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安顺市2013年全市和市级财政预算执行情况及2014年全市和市级财政预算草案报告

  (2014年1月10日在市三届人民代表大会第五次会议上)

  安顺市财政局

各位代表:

  受市人民政府委托,现将安顺市2013年全市和市级财政预算执行情况及2014年全市和市级财政预算草案报告提请市三届人民代表大会第五次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

  一、2013年全市和市级财政预算执行情况

  2013年,在市委的正确领导下,在市人大、市政协的关心支持和监督指导下,全市各级财税部门坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻党的十八大、十八届三中全会、省委十一届三次全会和市委三届四次全会精神,认真贯彻落实国发2号文件和黔党发15号文件精神,认真落实市三届人大三次会议的有关决议,坚持主基调主战略,紧紧围绕主题主线,坚持年初预算目标任务不动摇,坚定信心,以组织收入为中心、克服经济发展速度放缓、政策性减收因素明显和干旱等自然灾害等困难,加强征管,应收尽收,调整和优化支出结构,切实保障和改善民生,支持“四化”同步发展,推进财税体制改革,加强财政科学管理,积极发挥财政职能作用,有效促进了全市经济社会又好又快更好更快发展,经济财政运行良好,实现全市财政收支平衡,为我市同步小康实现奠定了坚实基础。

  (一)全市财政收支完成情况

  全市财政收入情况:全市财政总收入(不含基金收入,下同)完成702456万元,为年初任务数的92.11%,增长15.52%,其中公共财政预算收入完成468896万元,为年初任务数的103.91%,增长29.22%。基金预算收入完成866487万元,为年初任务数的329.51%,增长206.93%(剔除中华东路及中华西路棚户区改造等项目土地收入成本460089万元完成406398万元,增长43.95%)。

  全市财政支出情况:全市财政总支出(含基金预算支出,下同)完成2413757万元,为预算(调整预算,下同)的97.29%,增长48.06%。其中,公共财政预算支出完成1511903万元,为预算的96.91%,增长15.6%;基金预算支出完成901854万元,为预算的97.95%,增长179.77%(剔除中华东路及中华西路棚户区改造等项目土地收入成本460089万元完成441765万元,增长37.04%)。

  全市财政收支平衡情况:全市公共财政预算收入、基金预算收入1335383万元,加上各项结算补助1036248万元,上年结转本年支出108770万元,动用上年结余2840万元,省转贷地方政府债券收入14090万元,调入预算稳定调节基金3763万元,调入资金7348万元,减贵安新区划入公共财政预算收入、基金预算收入12295万元,各项上解支出10214万元,财力总计2485933万元。全市公共财政预算支出、基金预算支出2413757万元,转贷地方政府债券还本支出12090万元,结转下年支出96310万元,减贵安新区划入公共财政预算支出、基金预算支出47193万元,支出总计2474964万元。收支相抵,收大于支10969万元,未安排预算稳定调节基金,当年结余10969万元。

  (二)市级财政收支完成情况

  市级财政收入情况:市级公共财政预算收入完成95376万元,为年初任务数的98.22%,增长22.66%。基金预算收入完成385346万元,为年初任务数的615.77%,增长669.68%(剔除中华东路及中华西路棚户区改造等项目土地收入成本313089万元完成72257万元,增长44.32%)。

  市级财政收入主要项目完成情况:

  地方税收收入68507万元,增长23.29%。

  国有资本经营收入及国有资源(资产)有偿使用收入16184万元,增长116.88%。

  罚没收入1219万元,下降6.52%。

  行政性收费收入4356万元,下降6.32%。

  其他收入911万元,下降82.01%。

  基金收入385346万元,增长669.68%。

  市级财政支出情况:市级财政总支出完成590718万元,为预算的96.97%,增长142.12%。其中公共财政预算支出完成220062万元,为预算的93.46%,增长11.3%;基金预算支出完成370656万元,增长701.45%(剔除中华东路及中华西路棚户区改造等项目土地收入成本313089万元完成57567万元,增长24.47%)。

  市级财政支出主要项目完成情况:

  一般公共服务支出29733万元,为预算的96.97%,增长15.67%。

  国防及公共安全支出31292万元,为预算的96.23%,增长33.23%。

  教育支出35528万元,为预算的95.74%,增长39.22%。

  科学技术支出2852万元,为预算的97.3%,增长28.93%。

  文化体育与传媒支出5462万元,为预算的99.38%,增长3.35%。

  社会保障和就业支出28260万元,为预算的90.95%,增长23.44%。

  医疗卫生支出15306万元,为预算的87.6%,下降41.61%。

  节能环保支出3671万元,为预算的62.84%,下降51.65%。

  城乡社区事务支出5441万元,为预算的91.6%,下降67.27%。

  农林水事务支出10952万元,为预算的82.48%,下降10.02%。

  交通运输支出8815万元,为预算的98.48%,增长13.32%。

  资源勘探电力信息等事务支出4760万元,为预算的97.92%,增长66.14%。

  商业服务业等事务支出4428万元,为预算的98.73%,增长112.07%。

  国土资源气象等事务支出1758万元,为预算的99.55%,增长15.81%。

  住房保障支出28062万元,为预算的97.41%,增长148.75%。

  粮油物资储备事务支出2377万元,为预算的100%,增长4.25%。

  其他支出1062万元,为预算的90.77%,下降52.08%。

  基金支出370656万元, 为预算的92.14%,增长701.45%(剔除中华东路及中华西路棚户区改造等项目土地收入成本313089万元完成57567万元,增长24.47%)。

  市级财政收支平衡情况:市级公共财政预算收入、基金预算收入480722万元,加上各项结算补助138947万元,省转贷地方政府债券收入9200万元,调入资金6124万元,上年结转本年支出34875万元,动用上年结余885万元,财力总计670753万元。市级财政总支出590718万元,补助各县区专项支出24315万元,上解支出739万元,转贷地方政府债券还本支出9200万元,结转下年支出45731万元,支出总计670703万元。收支相抵,当年净结余50万元。

  二、2013年财政主要工作情况

  (一)强化征管,狠抓财政收入任务完成

  今年以来,财政收入完成情况不理想,进度慢,增长幅度小,面对今年财政收入严峻形势,市政府高度重视,多次召开财税运行分析会,专题会,约谈会,深入研究分析了当前我市财政收入形势,提出确保完成年初财政收入任务具体要求,并把完成收入任务作为一项重点工作进行督查,有力推进收入完成进度。财税部门把完成收入任务作为工作重中之重,制定完成财政收入具体工作方案,采取强有力措施,以组织收入为中心,加强对经济形势的走向研判和财政收入预算执行分析,坚持全年收入目标任务不动摇,强化税收征管,加大税收稽查和清缴力度,抓好重点税源,管好零星税收,加强非税收入清缴,做到应收尽收,确保收入任务完成。

  (二)抢抓政策机遇,积极争取上级资金

  认真贯彻落实国发2号和黔党发15号文件精神,重点研究中央和省转移支付的政策和资金渠道,强化领导,细化分工,明确责任,结合“解放思想,推动跨越”大讨论活动,按照“十破十立”的要求,破除“不跑不要的思想”、树立“主动争取的意识”,积极主动向中央和省直部门争取支持。今年,市委、市政府领导两次带队到省财政厅对接工作,汇报需要省财政厅帮助解决和支持的问题,争取省财政厅支持安顺加快发展,加大对接工作力度,在省财政厅层面能够解决对接事项逐一得到落实,需要省财政厅协调解决事项正在努力落实中。 2013年,争取中央和省转移支付补助资金1041352万元,同比增加94044万元,增长9.93%。其中一般性转移支付补助554771万元,同比增加64522万元,增长13.16%,专项转移支付补助486581万元,同比增加29522万元,增长6.46%,有力的支持了我市经济社会发展。

  (三)积极推进财政管理体制改革

  一是省新的财税体制改革工作顺利推进。省委、省政府决定从2013年1月1日起完善省以下分税制财政管理体制,出台了《省人民政府关于进一步完善分税制财政管理体制的通知》。此次改革是继1994年分税制改革以来我省财政体制又一次重大调整。为进一步贯彻落实省完善分税制财政管理体制精神,顺利推进财税管理体制改革实施,我们认真学习,研究,测算。对体制利弊进行分析,对财政体制改革内容及相关的配套政策多次提出修改意见和建议上报省财政厅。召开两次各县区贯彻落实省分税制财税体制改革工作会议。对我市本级及各县区近三年税收收入测算分析,对我市跨地区企业(主要是电厂和水电站10个)税收分配政策进行梳理。制定安顺市财政局贯彻落实省财税体制改革的实施方案,明确工作安排及进度时间表。加强数据对账、税收调库等工作,确保了7月1日调库工作顺利完成,推进了改革平稳、顺利实施。同时为进一步完善市对市辖区财政管理体制,理顺市与西秀区、开发区之间财政分配关系,更好发挥市、区政府财政职能,拟定了《安顺市关于进一步完善市对两区财政管理体制的实施意见》,省人民政府已经审核通过,并授权省财政厅进行批复,批准执行。二是加快推进龙宫财政管理体制独立运行工作进程。按照市委、市政府要求,完成龙宫风景名胜区管委会同西秀区人民政府财政收支基数划转工作,拟定《西秀区与龙宫财政管理体制调整方案》,积极推进龙宫财政专用财政存款账户设立工作,加强对龙宫财政业务培训和指导,确保2014年1月1日龙宫财政管理体制独立运行。三是营改增试点运行平稳。8月1日起,我市交通运输业和部分现代服务业进行营改增试点,试点纳税人395户,90%的试点企业不同程度减税,特别是小规模纳税人(包括个体工商户)几乎全部减税, 2013年减税693万元,有力地促进了服务业发展、产业结构优化和就业增加。

  (四)做大做强投融资平台

  近年来,我市投融资平台陆续建立,充分发挥投融资作用,为我市城市基础设施建设,改善城市环境,提升城市品位,支持地方企业和地方社会事业发展等方面,做出了积极的贡献。今年以来,积极支持住建、交通等部门进行项目融资。大力支持市国资公司的资产投入和融资。加快整合组建新的投融资平台,全力支持安顺投资公司做大做强,从年初预算安排的项目支出中调剂1亿元注入安顺投资公司,优良资产不断注入。有力推进我市投融资公司发展壮大,进一步增强实力,融资规模不断扩大,融资能力显著增强,融资平台公司将充分发挥作用,推动我市“5个100工程”等重大项目建设。

  (五)落实保障和改善民生政策

  把保障和改善民生作为财政支出的优先方向,尽力而为、量力而行,让改革发展成果惠及广大人民群众。

  一是促进教育优先发展。贯彻落实好农村义务教育保障机制,促进城乡义务教育均衡发展,足额安排市县配套资金。全面落实好家庭经济困难学生资助政策。继续实施农村义务教育薄弱学校改造计划,学生营养膳食补助计划,农村寄宿制教育攻坚工程。加快推进乡镇幼儿园建设。继续支持职业教育和民办教育发展, 市级预算安排职业教育及高中阶段教育专项资金1200万元,安排500万元民办教育资金,1000万元教育发展基金,全市压缩各单位公用经费5%共计1431万元,用于教育发展,启动实施“9+3”义务教育及三年免费中职教育计划。二是支持医疗卫生体制改革。不断推进新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险制度改革,财政补助标准由每人每年240元提高到280元,市县配套资金5579万元。建立健全基本公共卫生服务保障体系,城乡居民基本公共卫生服务经费标准提高到每人每年30元,市县配套资金469万元。推进公立医院改革试点。三是加强社会保障体系建设。安排农村居民最低生活保障和城镇居民最低生活保障市级补助资金2780万元。推进新型农村社会养老保险和城镇居民养老保险改革,市级安排补助资金885万元,基本实现应保尽保。四是促进保障性安居工程建设。2013年住房保障支出111667万元,有力支持廉租房、农村危房改造建设。五是支持文化发展。支持博物馆、文化馆、图书馆等公益性文化设施建设,广播电视村村通、农家书屋、农村电影放映等重点文化惠民工程不断推进。六是推进“一事一议”财政奖补试点工作,认真落实强农惠农政策,加大“三农”支持力度。2013年,教育、文化、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障方面民生支出714233万元,同比增长13.74%,占公共财政预算支出的47.16%。

  (六)积极推进预算信息公开

  按照中央和省的相关规定,结合2013年全省和全市政府信息公开重点工作安排。财政预决算报告除在政府网站、安顺日报上公开外,扩大到人大、财政部门等门户网站上公开,不断扩大公开范围,细化公开内容。45项基层财政专项资金管理和使用情况信息公开已常态化。在《安顺日报》上公布财政绩效评价、监督执法、非税收入及票据管理等财政知识问答124条。2013年市级财政向市人代会报送部门预算部门扩大到25个, 25个部门单位于6月底在市政府网站公开2013年部门预算及“三公经费”预算,5个部门单位于11月在市政府网站公开2012年部门决算及“三公经费”决算。不断提高了财政管理的透明度,推动了社会主义民主政治建设,促进了依法理财、民主理财、科学理财。

  (七)加强和规范财政管理

  一是加强预算支出管理。大力推进财政科学化精细化管理,切实把预算执行管理工作放在更加突出的位置,不断提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。市、县财政部门转变“重收入征管,轻支出管理”的观念,进一步加快财政支出进度,对预算指标下达,预算资金拨付,政府采购事项等实行限时办理。督促部门单位加快支出进度,明确部门单位的预算执行主体责任,促使各部门单位关注执行进度,尽早将预算资金落实到具体项目,加快项目实施,提高执行效率。二是清理财政结转结余资金。9-11月开展市直各部门财政结余结转资金清理工作,对部门财政结余结转资金将进行分类处理,切实压缩财政结余结转资金规模。进一步完善国库单一账户体系,规范财政专户管理。三是加强地方政府性债务管理。7月,审计署统一组织对地方政府性债务进行全面审计。我们借助这次债务审计,摸清自己债务底数,积极开展地方政府性债务对账工作和统计工作,进一步规范债务单位和融资平台公司融资行为,对部分单位违法违规融资行为认真整改。积极做好2013年财政部代贵州省发行地方政府债券的转贷工作。四是加强财政监督检查。组织实施家电下乡财政补贴、财政扶贫、“一事一议”财政奖补等强农惠农资金进行监督检查。加强行政事业单位的会计监督检查。扎实推进乡镇财政基础工作监管。继续开展国有土地使用权出让收支等财税政策执行情况的专项检查。有效保障中央和省各项财税政策的贯彻落实,确保中央和省出台民生政策落实到位,保障财政资金安全。五是积极开展财政资金绩效评价试点工作。2013年纳入绩效评价试点项目11个,涉及财政资金4612万元,其中畜牧业发展资金引入社会中介机构进行绩效评价,对计划生育利益导向资金绩效评价,节约2013年预算资金600万元,进一步强化了部门单位绩效管理理念,提高财政资金使用效益,有效推动绩效评价试点工作深入开展。

  上述成绩的取得,是市委科学决策、正确领导的结果,是市人大、市政协依法监督、民主监督,有力指导的结果,是各县区、各部门密切配合、扎实工作的结果,是全市各族人民、全体财税工作者团结奋斗、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行和管理工作中还存在一些困难和问题:一是经济规模和总量小,税源结构单一,财政收支总量在全省排位靠后;二是非税收入比重较高,增长过快,收支进度不够均衡,突击抓收入、财政收入质量不高的现象仍然存在,影响财政收入质量和稳定性;三是财政收支矛盾依然突出,县乡基层财政仍比较困难,财政自身供给保障能力弱,财政仍停留在“保吃饭”层面;四是财政支持产业结构调整和促进经济发展方式转变的杠杆作用需进一步发挥;五是财政资金使用效益尚需提高,绩效预算管理需加快推进;六是财政管理基础薄弱,管理水平有待进一步提高,财经纪律需进一步严肃,财政监督需进一步加强;七是地方政府性债务负担沉重,偿债压力较大,存在潜在的财政金融风险。我们将高度重视这些问题,继续采取有效措施,努力加以解决。

  三、2014年全市和市级财政预算草案

  2014年,全国经济呈现回暖的发展态势,特别是十八届三中全会对全面深化改革作出总体部署,推进改革的力度将会加大,改革红利将不断释放,经济向好趋势将进一步确立,但面临的国际国内环境仍然复杂,存在需求不足,产能过剩等较多不确定因素,中央经济工作会仍然提出坚持稳中求进的总基调,继续实施积极财政政策和稳健的货币政策,结构性减税力度加大,营改征试点行业扩大。从我省经济发展形势来看,坚持“两加一推”主基调,坚持工业化、城镇化主战略,经济发展仍处于加快发展时期,为我市经济发展可以大有作为带来重要战略机遇,具备在近几年内实现经济社会持续快速发展的基础条件,但2014年我市煤炭、电力等行业恢复性增长可能性小,存量税源转移或减少,新的税源形成尚有一个过程,财政收入基础不牢固,财政收入形势依然严峻,同时政策性、民生类等刚性支出不断增加,发展需求支出剧增,财政支出压力倍增,收支矛盾仍然突出。

  根据全市经济社会发展总体要求,2014年我市财政预算编制的指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻党的十八大、十八届三中全会、省委十一届四次全会和市委三届五次全会精神,贯彻落实积极财政政策,认真贯彻落实国发2号文件和黔党发15号文件精神,坚持主基调主战略,促进经济结构调整和经济发展方式转变,紧紧围绕市委、市政府工作部署和目标任务,牢固树立集中财力办大事的思想,按照“量入为出,量力而行,以收定支,适度超前”的原则、坚持依法理财,统筹兼顾,进一步优化支出结构,切实保障和改善民生,严格控制一般性支出,确保国家各项政策落实和重点支出需要,提高财政支出的针对性和有效性;坚持厉行节约,反对铺张浪费,从严从紧编制预算,控制和降低行政运行成本。进一步深化财政预算改革,加强财政预算管理和制度建设,健全预算约束和激励机制,提高预算支出绩效,逐步建立公开、透明、规范、完整的预算管理体系。

  2014年全市财政收支预算:财政总收入安排878070万元,比上年完成数增长25%。公共财政预算收入安排586120万元,比上年完成数增长25%,其中:国税部门56870万元,比上年完成数增长30%;地税部门391885万元,比上年完成数增长30%;财政部门137365万元,比上年完成数增长11.05%。根据全市财政代编预算汇总,全市公共财政预算支出安排1003928万元(含上级专项补助相对固定部分),比上年年初预算增长12.35%。

  基金预算收入安排507998万元,比上年完成数(剔除中华东路及中华西路棚户区改造等项目土地收入成本)增长25%。基金预算支出安排507998万元,比上年年初预算增长93.18%。

  2014年市级财政收入预算:公共财政预算收入安排119220万元,比上年完成数增长25%,其中:国税部门12922万元,比上年完成数增长30%;地税部门77180万元,比上年完成数增长30%;财政部门29118万元,比上年完成数增长11.7%。

  基金预算收入安排90321万元,比上年完成数增长25%。

  2014年市级财政支出预算:市级财政总支出安排182383万元,比上年年初预算增长21%,其中:基本支出预算安排88272万元,比上年年初预算增长16.92%;项目支出预算安排92287万元,比上年年初预算增长25.19%;总预备费按支出预算的1%安排1824万元,比上年年初预算增长21%。

  市级主要支出项目安排情况是:

  一般公共服务支出25562万元,比上年年初预算(下同)增长11.4%。国防及公共安全支出20356万元,增长7.64%。教育支出26412万元,增长17.07%。科学技术支出2823万元,增长15.65%。文化体育与传媒支出4896万元,增长18.95%。社会保障和就业支出10207万元,增长17.35%。医疗卫生支出12669万元,增长16.25%。节能环保支出2531万元,增长9.71%。城乡社区事务支出3382万元,增长12.73%。农林水事务支出13917万元,增长18.66%。交通运输支出2359万元,增长17.83%。资源勘探电力信息等事务支出5099万元,增长4.77%。商业服务业等事务支出1136万元,增长1.16%。国土资源气象等事务支出1606万元,增长6.29%。住房保障支出5089万元,下降10.04%(主要是农村危房改造任务减少,配套资金减少800万元)。粮油物资储备等事务支出2297万元,增长0.79%。国债还本付息支出1442万元,增长99.72%。其他支出10276万元,增长72.71%。基金支出28500万元,增长62.86%。

  2014年市级预算平衡情况:市级公共财政预算收入116530万元(列入财力部分)、基金预算收入25000万元(主要是土地出让净收益列入财力部分),加上中央和省各项转移支付补助收入、县(区)上划收入37353万元,基金预算结余2000万元,两区上划城市建设发展基金1500万元,财力总计182383万元,财政总支出安排182383万元,收支平衡。

  2014年市级国有资本经营预算情况:今年市级开始编制国有资本经营预算。市级国有资本经营收入1069万元,主要是市级国有独资企业按实现净利的8%上交的应交利润1069万元,其中:安顺市国有资产管理公司960万元、贵州黄果树旅游集团股份有限公司65万元、贵州省安顺汽车运输公司4万元、安顺市物资总公司5.60万元、安顺市供水总公司6.40万元、安顺市公共交通总公司4万元、安顺市工业投资有限责任公司24万元,其余企业预计为经营亏损。市级国有资本经营预算支出1069万元,其中,安排资本性支出109万元,主要用于支持贵州黄果树旅游集团股份有限公司100万元,用于支持该公司滑石哨“和谐家园”村寨改造项目、半边街环境整治项目、天星景区游道改造等项目;安顺市物资总公司9万元,用于支持再生资源试点城市建设项目;其他支出960万元,主要用于市国有资产管理公司融资还本付息支出。

  四、2014年财政的主要工作

  2014年是全面贯彻党的十八届三中全会各项改革部署的第一年,也是实施“十二五”规划承前启后的重要一年,是本届政府施政的关键一年,也是为同步小康打基础的重要一年。面临的环境仍然复杂,各种挑战仍然存在,财政运行仍然困难。做好2014年的财政工作,对于全面深化改革具有重要意义。我们将按照市委确定的经济社会发展目标,继续贯彻落实积极的财政政策,充分发挥财政职能作用,深化财政体制改革,大力组织财政收入,提高收入质量,调整支出结构,支持经济发展,优先保障和改善民生,集中财力支持推进工业化和城镇化战略,坚持“四化”同步发展,加强财政监督管理,科学合理“聚财、生财、用财、理财”,提高财政管理水平和财政资金使用效率。重点抓好以下工作:

  (一)认真贯彻落实十八届三中全会精神

  十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》对深化财税体制改革进行了部署,指出财政是国家治理的基础和重要支柱,是对财政职能作用的重要论断,提出要改进预算管理制度、完善税收制度、建立事权和支出责任相适应的制度,指明了深化财税体制改革的路径。我们要把当前和今后财政工作统一到学习十八届三中全会精神上来,充分认识深化财税体制改革的重大意义,认真抓好学习宣传贯彻,坚定科学发展、后发赶超、同步小康的信心,充分发挥改革的主观能动性,按照市委、市政府统一部署,结合财政工作,深化预算管理制度改革,逐步建立全面规范、公开透明的预算管理体制,打造阳光财政;科学划分市县事权与支出责任,建立和完善财力与事权相匹配的市县财政管理体制;完善财政各项专项资金管理办法,加强财政支出方向重点领域调查研究,切实增强财政支出的针对性、有效性,发挥财政资金支持经济协调和可持续发展;积极推进省各项财税体制改革,发挥财税体制改革在整个改革中基础和支撑作用,推动安顺改革开放的进一步深化。

  (二)深入开展党的群众路线教育实践活动

  按照中央和省委关于开展党的群众路线教育实践活动的全面部署和要求,在市委的领导下,深入开展这次教育实践活动。以“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”为总要求,以“三实三同”为总载体,以为民务实清廉为主要内容,把贯彻落实中央八项规定和省委十项规定作为切入点,牢固树立群众观点,着眼长远,着眼长效,站稳群众立场,充分考虑人民群众的切身利益,切实把群众路线贯彻到财政改革各项工作中去,进一步改革工作方式,切实解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风方面存在的突出问题,切实整治“庸、懒、散、慢、浮”和“吃、拿、卡、要、报”现象,把教育实践活动作为财政工作的一项重大政治任务抓紧抓好抓实,确保实践活动真正取得实效。努力使财政系统干部整体素质显著提高,工作作风显著改善,凝聚力、向心力、战斗力显著增强,建成一支政治坚定、业务精细、作风过硬、清正廉洁、和谐进取、勇于担当的人民满意的财政干部队伍。不断提升“为国理财,为民服务”能力。

  (三)狠抓增收节支,强化收支管理

  紧紧抓住新一轮西部大开发和国发2号及黔党发15号机遇,积极向上争取我市基础设施建设、民生工程和园区产业发展支持,加快推进重大项目实施。全面推进工业化、城镇化、农业现代化、旅游产业化发展,加大招商引资力度,加大围绕全市优势区域发展、重大项目建设、支柱产业振兴,搞好财源建设规划,培植新兴财源,增强财政增收后劲,确保财政收入持续平稳增长。密切关注经济形势,动态监测分析收入入库情况以及增减变化原因。依法加强税收征管,确保应收尽收,坚决制止和纠正擅自出台减免税或“先征后返”等变相减免税政策,依法严厉打击逃税和骗退税等违法行为。进一步加强非税收入管理。严禁虚收空转、违规增加收入,严禁收“过头税”。从严控制一般性支出,严格控制预算追加支出。牢固树立过紧日子、苦日子的思想,贯彻落实中央和省委改进工作作风、密切联系群众的各项规定和实施细则,加快推进厉行节约反对浪费的制度建设,大力压缩“三公经费”,贯彻落实国务院三项“只减不增”规定,把有限财力用在刀刃上,提高财政资金使用效益。

  (四)优化支出结构,切实保障和改善民生

  优化支出结构,建立健全保障和改善民生的长效机制。积极推进市政府十项民生工程顺利实施,不断提高人民群众生活水平。继续支持农村学前教育发展,巩固和加强农村义务教育,支持民办教育发展,继续压缩部门公用经费的5%用于支持实施“9+3”计划。落实促进就业的各项财税政策,保持就业基本稳定。继续完善社会保障体系建设,推进养老保险制度改革。不断完善社会救助体系,逐步建立临时救助制度。积极推进医保支付方式改革,扩大城乡居民大病保险试点,逐步建立疾病应急救助制度,加强基层医疗卫生机构和基层医疗卫生机构人才队伍建设,稳步扩大县级公立医院改革试点范围。支持加快保障性安居工程建设。市县两级财政严格按照省规定的配套比例落实民生支出配套资金。继续做好规范公务员津贴补贴工作,实施好事业单位绩效工资政策。切实减轻困难群众在教育、医疗、住房等方面的负担,提高基本公共服务均等化水平。

  (五)扎实推进“美丽乡村”建设和水利建设

  根据省直相关部门已制定“美丽乡村”建设“小康路、小康水、小康电、小康房、小康讯、小康寨”6个行动计划,水利建设“三大会战”目标任务计划,按照省财政厅对两大建设工作思路,统筹城乡发展,扎实推进 “美丽乡村”和水利建设行动计划工作。一是积极主动向省直部门对接,认真研究政策,搞好规划,把基础工作做细做扎实,特别是项目申报要有针对性和可行性,争取在全省公开竞争中获得更多资金。二是注重发挥“一事一议”财政奖补机制作用,尊重农民主体地位,加强项目规划和资金整合,规范资金管理,有效发挥了财政资金“四两拨千斤”的作用。三是以推进农村生态文明建设为切入点,建成一批基础设施便利、产业特色明显、生态环境优美、社会安定和谐、宜居宜业宜游的“美丽乡村”,充分发挥“美丽乡村”示范作用。四是要建立健全农民群众对农村公益事业运行维护“自建、自管”的长效机制,降低运行成本,提高运行效益。

  (六)加强地方政府性债务管理

  要按照2013年审计部门对地方政府性债务审计的意见和建议。继续做好债务数据统计工作,健全债权债务人对账机制,动态监控地方政府性债务情况。进一步加强债务分析,研究制定逐步化解措施,严格控制地方政府新增债务。建立规范的地方政府举债融资机制,提高政府财政运行透明度。进一步规范地方政府性债务管理,加强债务管理制度建设,建立债务预警机制,建立偿债准备金制度,加强BT债务管理,合理举债融资,控制债务规模,切实防范财政金融风险,实现我市财政经济健康持续发展。

  (七)深化财政体制改革

  继续深化财政管理体制改革,着力构建科学的财政体制机制。一是在省直管县改革范围扩大和深化,省新一轮财政管理体制实施后,加强调查研究,分析体制利弊,进一步完善市与两区财政管理体制,理顺龙宫财政管理体制,合理划分市与县区的事权和支出责任,加快政府职能转变,注重发挥财政资金的导向作用,强化市县加快发展的内在动力和活力。二是建立协调配套的财政政策体系,研究产业园区财税政策,加强和改善宏观调控,促进经济结构调整和增长方式转变。三是认真研究财政转移支付制度,科学设置、合理搭配对县区转移支付,加快建立县级基本财力保障机制,增强基层政府提供基本公共服务的能力。四是加快推进预算绩效管理工作。要按照中央和省推进预算绩效管理的要求,扩大舆论宣传,进一步树立绩效管理理念,加大预算绩效管理培训力度,夯实预算绩效管理基础工作,开展预算绩效目标管理,扩大绩效评价范围,注重绩效评价结果应用,增强财政资金绩效性,促进财政资金良性循环。五是积极推进预算信息公开,进一步规范预算公开内容和程序,改进公开形式。继续推进部门预算和决算、“三公经费”预决算公开工作。加强县区信息公开指导,扎实推进财政信息公开各项工作。

  各位代表!2014年财政工作任务繁重而艰巨,我们将全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记一系列讲话精神,在中共安顺市委的领导下,坚定信心,抢抓机遇,开拓进取,扎实工作,不断推进财政改革与发展,确保全面完成2014年财政收支预算任务,为实现与全省全国同步建成小康社会的宏伟目标做出新的贡献,为实现“中国梦”的“安顺梦”努力奋斗。