贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

安顺市2012年全市和市级财政预算执行情况及2013年全市和市级财政预算草案报告

  (2012年2月28日在市三届人民代表大会常务委员会第一次会议上)

  市财政局 张骊龙

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会的安排,受市人民政府委托,向本次常委会报告安顺市2012年全市和市级财政预算草案,请予审议。

  一、当前我市财政形势

  2012年我市财政面临的形势仍然严峻。虽然经济发展趋势向好,但面临的矛盾和问题也较多,收支矛盾依然突出。收入方面:一是经济持续平稳较快发展为财政收入增长奠定了基础,但政策性减收因素较多,提高个人所得税工薪所得减除费用标准、提高增值税和营业税起征点、对小型微利企业实施所得税优惠政策等对主体税种的增长带来较大影响;二是2011年收入基数较高,且一次性收入较多,收入质量不高,结构不优;三是2012年财政收入增幅要达30%以上,是整个“十一五”以来增幅最高一年,完成任务难度和压力加大。支出方面:实施事业单位绩效工资、规范公务员津补贴等收入分配制度改革,调整部门单位公用经费等刚性支出剧增;教育、社会保障和就业、卫生、文化、保障性住房等民生支出配套需求增加,财政在城镇化、工业化、农业现代化、旅游产业化等经济建设中投入加大;政府性债务进入偿债高峰期;各县区、各部门要求加快发展、加大财政投入的呼声高涨;财政支出压力很大。尽管市级动用历年结余收入5500万元安排支出预算,仍难以满足社会经济建设发展的需要,需要和可能的矛盾突出,市级财政的主要任务还是“保工资,保运转,保民生”,仍然是典型的“吃饭”财政。

  二、财政预算编制和财政工作总体要求

  根据全国、全省财政工作会议精神及全市经济工作会议安排部署,2012年我市财政预算编制和财政工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻党的十七大、十七届五中、六中全会、省委十届十一次全会和市三次党代会精神,贯彻落实积极的财政政策,以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,按照稳中求进的工作总基调,充分发挥财政职能,按照推进基本公共服务均等化要求,坚持依法理财、民主理财和科学理财。牢固树立集中财力办大事的思想,按照“量入为出,量力而行,以收定支,不打赤字预算”、“统筹兼顾、留有余地”的原则,坚持民生优先,进一步优化财政支出结构,严格控制一般性支出,保证重点支出,提高财政支出的针对性和有效性,促进经济结构调整和经济发展方式转变。从严从紧编制预算,厉行节约,控制和降低行政运行成本。加强政府非税收入管理,实行综合预算,细化预算编制,加强预算编制的基础性工作,提高预算管理的科学化、精细化水平。积极推进预算管理制度改革,最大限度发挥财政资金使用效益,促进全市经济社会又好又快、更好更快发展,以优异成绩迎接党的十八大胜利和省第十一次党代会召开。

  根据这一指导思想,2012年预算编制工作重点体现在以下六个方面:

  一是推进政府非税收入管理改革。继续推进我市政府非税收入管理改革,加强综合预算管理,提高预算编制的完整性。

  二是推进市级部门单位公用经费管理。我市从2001年编制部门预算以来,部门单位的定额公用经费一直没有变化。在预算执行过程中,这一标准过低,同经济发展水平和物价水平不相适。根据财力情况,今年将适当提高部门单位定额公用经费(每人每年增加2000元),进一步完善我市基本支出定员定额标准体系建设。

  三是推进厉行节约和控制“三公经费”。按照党中央、国务院和省委、省政府厉行节约要求,严格控制“三公经费”支出预算。进一步完善管理制度,切实压缩一般性支出。加强会议费支出管理,严格控制会议、论坛、庆典、节会等活动,控制和降低行政运行成本。

  四是推进部门预算信息公开。根据《国务院办公厅关于进一步做好部门预算公开工作的通知》(国办发〔2011〕27号)、《贵州省政府信息公开暂行规定》(黔府发〔2011〕9号)等的相关规定,推进部门预算、“三公经费”等信息公开工作。2012年,市级财政试点向市人大报送部门预算,试点部门5个。

  五是推进财政预算绩效管理。我市启动了财政预算支出绩效评价试点工作,将选择2012年前的一些项目支出预算进行绩效评价,并作为以后年度编制部门预算时的依据,切实提高财政资金的使用效益。

  六是推进部门结余资金管理。按照财政部《关于加强地方财政结余结转资金管理的通知》(财预〔2010〕383号)、省财政厅《关于加强各地财政结余结转资金管理的通知》(黔财预〔2010〕107号)的要求,加强部门结余资金管理,切实加强财政拨款结余结转资金管理,加强统计分析,采取有效措施,压缩结余结转资金规模。

  三、2012年财政预算安排的情况

  根据市第三次党代会和全市经济工作会议提出的奋斗目标,全市2012年地方一般预算收入安排增长30%以上。

  (一)全市财政收支安排情况

  2012年财政总收入(不含基金预算收入,下同)安排578500万元,比上年完成数增长30.33%;地方一般预算收入安排345000万元,比上年完成数增长30.14%。根据全市财政代编预算汇总,全市财政一般预算支出安排743119万元(含上级专项补助相对固定部分),比上年年初预算增长28.49%。

  基金预算收入(剔除预存征地补偿资金)安排231300万元,比上年完成数增长35.05%。基金预算支出安排231300万元,比上年年初预算增长104.79%。

  (二)市级财政收支安排情况

  1、市级财政收入安排情况

  2012年市级财政总收入安排113900万元,比上年完成数增长28.27%;地方一般预算收入安排66700万元,比上年完成数增长30.02%,其中:国税部门7266万元,比上年完成数增长35.41%;地税部门39900万元,比上年完成数增长35.16%;财政部门19534万元,比上年完成数增长19.03%(剔除2011年法院追缴公交公司案件款1000万元,安监接受捐赠款1200万元,耕地开垦费1296万元,增长51.25%)。

  基金预算收入安排12000万元,与上年年初预算数持平。

  2、市级支出安排情况

  2012年市级一般预算支出安排118741万元,比上年年初预算增长42.72%,其中:基本支出预算安排63280万元,比上年年初预算增长28.83%;项目支出预算安排55461万元,比上年年初预算增长62.73%;总预备费按支出预算的1.5%安排2024万元,比上年年初预算增长95.93%。

  基金预算支出安排16189万元,比上年年初预算下降19.4%。

  3、市级预算平衡情况

  地方一般预算收入66700万元,加上中央和省各项转移支付补助收入、县(区)上划收入46541万元,动用上年结余5500万元,一般预算收入合计118741万元,一般预算支出安排118741万元,收支平衡。

  基金预算收入12000万元,加上基金结余2689万元,两区上划城市建设发展基金1500万元,基金预算收入合计16189万元,基金预算支出安排16189万元,收支平衡。

  4、市级主要支出项目安排情况

  2012年进一步优化财政支出结构,优先保障规范收入分配秩序、加强“三农”、改善民生、支持产业园区建设、发展中小企业、加快旅游发展、加大招商引资力度、促进经济结构调整、深化改革等方面的支出。在确保个人支出和机构正常运转的前提下,保证农业支出和教育支出预算高于财政经常性收入增长,卫生支出预算不低于财政经常性支出增长,文化建设投入的增长幅度高于同级财政经常性收入增长幅度,技术研究与开发资金预算占财政经常性支出的1.5%以上,人民防空事业经费预算占上年完成地方一般预算收入的1‰,民族经费预算在上年预算基础上适当增加,计划生育经费按全市总人口人均9元预算,社会治安综合治理经费按全市总人口人均0.23元预算,普法经费按全市总人口人均0.12元预算,科普经费按全市总人口人均0.18元预算,国防教育经费按全市总人口人均0.03元预算等法定支出和重点支出的需要。确保教育、社会保障和就业、卫生、保障性住房等民生支出配套需要。

  主要支出科目安排情况:

  (1)一般公共服务支出19187万元,比上年年初预算(下同)增长29.07%。

  (2)国防及公共安全支出14571万元,增长20.16%。

  (3)教育支出18311万元,增长33.53%(另从土地出让净收益中提取10%的教育资金安排教育支出1000万元)。

  (4)科学技术支出2013万元,增长56.78%。

  (5)文化体育与传媒支出3486万元,增长34.7%。

  (6)社会保障和就业支出7640万元,增长29.08%。

  (7)医疗卫生支出9718万元,增长24%。

  (8)节能环保支出4458万元,增长101.36%(增长的主要原因是安排黄果树资源有偿使用费返还支出增加2000万元)。

  (9)城乡社区事务支出2597万元,增长59.82%(增长的主要原因是上年安排村庄整治以奖代补资金在基金预算中列支)。

  (10)农林水事务支出8093万元,增长34.84%(另从土地出让净收益中提取15%的农田水利建设资金安排水利支出1479万元)。

  (11)交通运输支出1872万元,增35.65长%。

  (12)资源勘探电力信息等事务支出4194万元,增长166.45%(增长的主要原因是今年安排工业发展资金2000万元,纳税大户奖励600万元。上年安排工业发展资金1000在基金预算中列支)。

  (13)商业服务业等事务支出810万元,增长81.21%(增长的主要原因是今年安排旅游发展资金300万元。上年安排旅游发展资金220万元在基金预算中列支)。

  (14)国土资源气象等事务支出1863万元,增长31.47%(增长的主要原因是安排雨润集团周边环境整治经费600万元)。

  (15)住房保障支出5217万元,增长50.69%(增长的主要原因是上年安排的农村危房改造资金中1200万元在基金预算中列支)。

  (16)粮油物资储备事务支出2303万元,增长772.35%(增长的主要原因是上年安排的储备粮油费用1711万元在基金预算中列支)。

  (17)国债还本付息支出1722万元,增长1234.88%(增长的主要原因是今年开始偿还2009年财政部代理贵州省发行地方政府债券本金,转贷我市地方政府债券本金3500万元)。

  (18)其他支出8662万元,增长62.82%(增长的主要原因是预留事业单位实施第二步绩效工资经费)。

  (19)基金支出16189万元,下降19.4%(下降的主要原因是动用上年基金结余减少3896万元)。

  汇总以上各项支出,2012年市级财政安排教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障方面的民生支出安排合计40886万元,增长32.11%。“三农”支出18423万元,增长59.19%。

  四、开拓奋进,强化管理,圆满完成2012年预算任务

  2012年是我市贯彻落实 “两加一推”主基调和 “抓机遇、提速度、上台阶”总要求的关键之年,是全面落实市第三次党代会战略部署的第一年,是实施“十二五”规划承前启后的重要一年,也是新一届政府履行职责的开局之年,做好2012年的财政工作有着特殊重要意义。我们将按照市第三次党代会精神,继续贯彻落实积极的财政政策,充分发挥财政职能,深化财政体制改革,大力组织财政收入,调整支出结构,优先保障和改善民生,集中财力支持经济社会发展,加强财政科学化和精细化管理,营造良好投融资和招商引资环境。

  (一)突出稳定增长,确保财政收入任务完成

  2012年,按照市委要求,地方一般预算收入要增长30%以上,任务加重,压力加大。财税部门要以组织收入为中心,加强协调配合,依法加强收入征管。细化工作措施,严格控制减免税,严厉打击偷骗税等违法行为,加大力度,做到应收尽收,千方百计增加收入,保持财政收入平稳较快增长,确保全面完成和超额完成2012年财政收入任务。

  (二)突出深化改革,贯彻落实国发[2012]2号文件精神

  一是认真学习研究国发[2012]2号文件内容。逐条学习研究中央支持我省经济社会发展的54条政策措施,全面吃透、准确把握政策,特别是涉及财政政策部分,要研究吃透精神,用好用活用足政策。积极主动与相关部门协调配合,制定贯彻国务院2号文件的具体实施方案。二是围绕国发[2012]2号文件工作任务,转变财政工作思路,突出今后财政工作重点,深化财政管理体制改革。三是研究我市“支出成本差异”。结合省委、省政府即将出台的支持安顺加快经济社会发展实施意见,配合各相关部门,充分运用好中央、省这一重大政策,有针对性地向中央和省提出具体的优惠政策和项目支持的建议,争取得到更多更大的支持。

  (三)突出发挥职能,推进“三化”同步

  全力推进“三化同步”,促进经济增长方式转变,加快县域经济发展,做大财政蛋糕,夯实发展基础。综合运用财政贴息、税收政策、国有资本运营、转移支付等多种财政工具,整合各部门和上级财政各类专项资金,集中用于支持工业发展,重点支持工业园区基础设施建设及企业技术改造、科技创新。促进产业结构优化升级,在园区中逐步形成产业链,增强优势企业对工业增长、财政增收的支撑作用。以城市建设发展基金的建立为契机,引导社会资金投入城镇建设,以城市化促进工业化,以工业化带动城市化,通过工业化和城镇化推动农业和农村经济发展。

  (四)突出招商引资,加快园区发展

  把招商与选商结合起来,以企业为主体、政府为引导、产业为基础、资源为依托,围绕特色优势产业、高新技术产业和现代服务业招商引资,认真落实招商引资的优惠政策,壮大培植和发展后续财源。不支持减税让利招商,应通过改善基础、优化办事环境吸引外商投资,注重服务招商。实现“经济总量增加、社会效益增进、投资企业增效、各级财政增收”的共赢局面。加强园区基础设施建设,引进企业入驻园区。

  (五)突出财源建设,推动转型升级

  一是做好服务,创造条件,留住军工企业,充分利用军工企业优势带动装备制造业发展。二是以白酒、制药为龙头,推进传统产业新型化,新型产业规模化。三是做好旅游业发展规划,以黄果树瀑布和屯堡旅游为中心,把分散的旅游景点连结起来,留住客人,延长旅游产业链,带动整个旅游业及服务业加快发展。四是增加财政投入,以畜牧、茶叶、果蔬为突破口,发挥财政资金杠杆作用,推动农业产业化。

  (六)突出优化结构,支持改善民生

  认真落实中央和省厉行节约,降低行政成本的政策,继续加强“三公”支出管理,压缩一般性支出。对“保工资、保运转、保民生”外的项目支出预算进行结构调整,突出财政支持工业化、城镇化中的导向作用,树立集中财力办大事的思想,各部门单位不能为各自利益分割有限财力,要把有限的资金集中到市委、市政府拟办的重点项目上统一安排使用。多渠道筹集资金,集中办好涉及群众切身利益的各项实事,确保民生工程顺利实施,让城乡居民共享改革成果。严格预算执行,控制预算追加,确保各级政府出台的重点民生政策有效落实。不断提高民生支出在财政支出中比重,建立健全保障和改善民生的长效机制。

  (七)突出财政管理,加强制度建设

  一是狠抓增收节支,严格预算约束。依法理财,强化预算刚性,控制各种调整和各种形式的追加预算,加强单位内部管理,降低行政成本。二是完善财政管理制度,加强财政资金监管。进一步完善部门预算、国库集中支付、非税收入管理、政府采购等预算管理制度,建立健全财政资金事前、事中、事后监督体系,不断规范支出行为。三是加快财政支出绩效评价体系建设,按照“先易后难,由点及面”要求稳步开展绩效评价试点,注重评价结果应用,不断提高财政资金使用效益和政府运行效率。四是加强政府债务管理,防范财政风险。

  (八)突出预算公开,提高预算民主化和公开化水平

  继续做好经市人代会或其常委会审查批准的财政预决算报告、预算执行情况网上公开工作,进一步扩大公开范围、细化公开内容,做好相关解释说明。深入推进基层财政专项支出预算公开工作,制定和完善我市基层财政专项资金公开目录、具体内容和公开方式。逐步推开部门预算公开试点工作,加强“三公经费”支出统计、核算等工作,有序推进“三公经费”公开。促进依法理财、民主理财,自觉接受人大、审计和社会公众监督,不断提高财政预算的透明度。

  (九)突出队伍建设,为经济发展提供保障

  坚持强队伍、树形象,努力建设高素质财政干部队伍。继续加强财政干部培训工作,不断提高财政干部理论素养、专业水平和管理能力,努力增强财政干部的创造力、凝聚力、战斗力;进一步改进工作作风,切实提高服务效能和质量,切实加强反腐倡廉建设,建设为国理财、为民服务、尽忠职守、清正廉洁的高素质财政干部队伍。树立财政干部为民、务实、清廉的良好形象,着力为财政事业改革发展提供坚强保证,为实现安顺经济社会发展预期目标提供更加有力的支撑和保障。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,完成2012年财政预算意义重大,我们将以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,在中共安顺市委的领导下,全面贯彻落实科学发展观,自觉接受市人大的监督,抓住机遇,开拓创新,真抓实干,努力实现全市财政工作的新发展,为完成“十二五”规划目标打好基础,为实现安顺经济社会又好又快、更好更快发展做出新的贡献。

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。