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贵阳市2014年市本级财政决算(草案)报告

  ——2015年7月在贵阳市第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议上

  市财政局局长 张海涛

市人大常委会:

  受市人民政府的委托,向市十三届人大常委会第35次会议报告贵阳市2014年市本级财政决算(草案),请予审议。

  2014年市本级财政预算执行情况,已于2015年2月经市十三届人大第五次会议通过。现将经市、区(县、市)财政部门认真清理核实各项财政收支后,汇编成的2014年全市财政总决算(草案)报告如下:

  一、2014年全市财政决算情况

  2014年,全市公共财政预算收入完成331.59亿元,比上年增长19.6%。公共财政预算支出完成448.63亿元,比上年增长14%。全市非税收入占公共财政预算收入的18%,比上年下降1.8个百分点,财政收入质量进一步改善。与年初报市人大通过的预算执行数出现差异的主要原因,是年度终了后部分在途资金引起的收支变化。

  二、市本级财政决算情况

  (一)公共财政预算收支。市本级公共财政预算收入完成1191350万元,比上年增长19.1%。加上级转移支付补助22960万元、区级上解107828万元、上年结余27184万元,减上解省支出323万元,市本级实际可支配财力1348999万元,市本级经常性财政收入比上年增长13.9%。市本级公共财政预算支出完成1322318万元,减省下专款及指定用途转移支付432064万元,加结转下年上级专款25992万元、下区专款403183万元,实际支出1319428万元,为预算的99.9%,比上年增长16.8%。年终滚存结余26681万元(剔除结转下年上级专款后净结余为689万元),全年财政收支平衡。与年初报市人大通过的预算执行情况差异主要原因,一是年度终了后部分在途资金引起的收支变化,二是与省级财政及县级财政就财政补助上解数核对清算后的调整。

  1.收入方面

  (1)税收收入922548万元,比上年增长23.30%。其中:增值税完成165535万元,比上年增长41.8%,主要是“营改增”后增加的收入;营业税完成342968万元,比上年增长23%;企业所得税完成118902万元,比上年增长35.5%;个人所得税完成34611万元,比上年增长6.7%;城市维护建设税完成122879万元,比上年增长2.1%;其他各税完成137653万元,比上年增长22.5%。

  (2)非税收入完成268802万元,比上年增长6.7%。

  2.支出方面

  (1)一般公共服务支出完成137217万元,减省下专款3640万元,加下区专款11189万元、结转上级专款230万元,实际完成144996万元,为预算的100%,比上年增长4.4%。

  (2)国防支出完成12077万元,减省下专款80万元,加结转上级专款30万元,实际完成12027万元,为预算的99.9%,比上年增长5.5%。

  (3)公共安全支出完成157869万元,减省下专款8363万元,加下区专款1660万元、结转上级专款833万元,实际完成151999万元,为预算的100%,比上年增长13%。

  (4)教育支出完成183852万元,减省下专款36048万元,加下区专款26991万元,实际完成174795万元,为预算的100%,比上年增长14.4%。

  (5)科学技术支出完成43286万元,减省下专款962万元,加下区专款529万元、结转上级专款40万元,实际完成42893万元,为预算的100%,比上年增长40.7%。主要是新增安排扶持中关村科技园区高新技术产业和现代制造业扶持资金1.15亿元。

  (6)文化体育与传媒支出完成43258万元,减省下专款5078万元,加下区专款1615万元,实际完成39795万元,为预算的100%,比上年增长13.7%。

  (7)社会保障与就业支出完成118823万元,减省下专款72401万元,加下区专款64061万元、结转上级专款4928万元,实际完成115411万元,为预算的100%,比上年增长16%。

  (8)医疗卫生支出完成99284万元,减省下专款47634万元,加下区专款35138万元、结转上级专款5600万元,实际完成92388万元,为预算的100%,比上年增长15.5%。

  (9)节能环保支出完成89083万元,减省下专款45276万元,加下区专款16871万元、结转上级专款20万元,实际完成60698万元(其中:上年结转专款26200万元),为预算的100%,比上年增长13.1%。

  (10)城乡社区事务支出完成106561万元,减省下专款7200万元,加下区专款37023万元、结转上级专款1765万元,实际完成138149万元,为预算的100%,比上年增长20.1%。

  (11)农林水事务支出完成61724万元,减省下专款40192万元,加下区专款88199万元、结转上级专款511万元,实际完成110242万元,为预算的98.9%,比上年增长15.5%。

  (12)交通运输支出完成51681万元,减省下专款19496万元,加下区专款6712万元、结转上级专款7493万元,实际完成46390万元,为预算的100%,比上年增长17.3%。

  (13)资源勘探电力信息等事务支出完成78136万元,减省下专款25819万元,加下区专款49676万元,实际完成101993万元,为预算的99.9%,比上年增长14.61%。

  (14)商业服务业等事务支出完成18806万元,减省下专款16363万元,加下区专款8171万元、结转上级专款4384万元,实际完成14998万元,为预算的100%,比上年增长30.5%。主要是在服务业引导资金中新增安排扶持中关村科技园区高新技术产业和现代制造业扶持资金0.35亿元。

  (15)国土资源气象等事务支出完成10295万元,减省下专款1019万元,加下区专款1506万元、结转上级专款140万元,实际完成10922万元,为预算的100%,比上年增长13.8%。

  (16)住房保障支出完成67950万元,减省下专款93043万元,加下区专款34089万元,实际完成8996万元,为预算的100%,比上年增长9.8%。

  (17)粮油物资储备管理事务支出完成7843万元,减省下专款136万元,加下区专款1774万元、结转上级专款18万元,实际完成9499万元,为预算的100%,比上年增长11.9%。

  (18)国债还本付息支出完成3371万元,为地方政府债券利息。

  (19)其他支出完成31202万元,减省下专款9293万元,加下区专款17957万元,实际完成39866万元,为预算的100%,比上年增长8%。

  2014年市本级教育投入比上年增长14.4%、农业投入比上年增长15.5%、科技投入比上年增长40.7%,均高于市级经常性财政收入13.9%的增幅。市本级民生投入81.94亿元,占市本级支出的62.1%,比上年提高1个百分点。

  (二)市本级财政基金预算收支完成情况。基金预算收入619379万元,加上级补助125882万元、上年结余280620万元,减补助下级支出265129万元,基金预算可用财力760752万元。完成基金预算支出418235万元。基金预算结余342517万元,主要是暂未清算的土地开发成本、出让金收入等,将在2015年清算后安排支出。

  1.收入方面

  散装水泥专项资金收入1280万元,新型墙体材料专项基金收入601万元,地方教育附加收入32319万元,残疾人就业保障金收入2290万元,城市公用事业附加收入13400万元,国有土地使用权出让收入521330万元,国有土地收益基金收入34554万元,农业土地开发资金收入3417万元,城市基础设施配套费收入10137万元,其他政府性基金收入51万元。

  2.支出方面

  教育支出19949万元,文化体育与传媒支出660万元,社会保障支出4917万元,城乡社区事务支出387263万元,农林水事务支出3460万元,其他支出1986万元。

  (三)市本级国有资本经营预算收支完成情况。国有资本经营预算收入3803万元,上年结余754万元,可用国有资本经营预算财力4557万元。支出4421万元。滚存结余136万元。

  1.收入方面

  利润收入2236万元,国有股分红收入1567万元。

  2.支出方面

  资本性支出4138万元,费用性支出283万元。

  至今,2015年的财政预算已经执行了5个月。从到目前的情况来看,经济下行压力继续增大,我市财政收入增幅明显回落,增收压力巨大,完成全年预算难度进一步加大。下半年,各级财税部门将在市委、市政府的领导下,在市人大、政协支持和监督下,开拓创新、与时俱进、扎实工作,抓好新《预算法》的贯彻落实,推进预算公开,提高财政信息透明度,探索建立跨年度预算平衡机制,加强预算执行管理,提高财政支出绩效,规范地方政府性债务管理,有效防范和化解债务风险,创新融资方式,克服各种不利因素,确保2015年的财政预算完成,更好地发挥财政工作对促进我市经济社会又好又快发展的作用。


说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。