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贵州产业技术发展研究院2016年度部门预算及“三公”经费预算信息

根据贵州省财政厅《省财政厅关于做好省级部门预算及“三公”经费预算公开的通知》黔财编〔2016〕4号精神,现将贵州产业技术发展研究院2016年预算及  “三公”经费预算公开情况说明如下:

一、贵州产业技术发展研究院概况

1、主要职能

紧紧围绕全省产业发展特别是推进“四个一体化”和“5个100工程”等重点工作的需要,运用灵活机制和资本运作方式,运筹整合省内外科研机构力量进行产业技术项目研发,积极引进国内外成熟成套先进技术,大力促进产学研融合和科技成果加快转化,为全省产业发展和企业成长壮大提供强有力的技术支撑和配套服务。

2、部门预算单位构成

贵州产业技术发展研究院(以下简称“产研院”)部门预算为独立报送单户(院本级),为省人民政府正厅级全额预算管理事业单位。

3、部门人员构成

产研院院本级编制数60名,在编实有人数14人。

二、产研院2016年部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况

根据《省财政厅关于下达2016年度省级部门预算指标的通知》(黔财预〔2016〕2号)文件通知精神,我院2016年收入预算227.28万元,其中基本支出143.28万元,项目支出84万元。全部为财政拨款。

2、收入预算情况说明

基本收入143.28万元,占总收入的63.05%;项目收入84万元,占总收入的36.95%。

3、支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况:一般公共预算支出227.28万元,其中:基本支出143.28万元,项目支出84万元。

(2)原口径一般公共预算安排的基本支出应公开到政府收支经济分类款级科目:2016年我院基本支出预算143.28万元,其中:工资福利支出98.74万元,商品和服务支出31.81万元,对个人和家庭的补助支出12.73万元。项目支出预算84万元。

(3)部门预算“三公”经费情况

2016年我院“三公”经费财政拔款支出数为9.09万元,具体情况如下:(单位:万元)

1).因公出国(境)支出0万元;

2).公务车购置及运行维护费7.59万元;

3).公务接待费1.5万元。

三、项目支出安排情况说明

根据我院产学研工作的实际需要,促进我省传统产业转型升级和战略性新兴产业加快发展,按照省委、省政府“百千万”人才工程相关政策,聘请有关领域专家给予工作指导和成果转化支撑,从省人才发展专项资金中安排80万元作为工作经费,根据实际需要支付。

附件2(表1)

贵州产业技术发展研究院2016年部门预算收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2016年收入

2016年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

227.28

一、一般公共服务支出

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、事业单位经营收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

六、科学技术

227.28

本年收入合计

227.28

本年支出合计

227.28

上年结转

结转下年

收入总计

227.28

227.28

附件3(表2)

贵州省产业技术发展研究院2016年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

12.73

12.73

201

一般公共服务支出

201

01

人大事务

201

01

01

行政运行

……

……

……

……

……

……

……

……

221

住房保障支出

12.73

12.73

221

02

住房改革支出

221

02

01

住房公积金

12.73

12.73

合计

12.73

12.73

附件4(表3)

贵州省(部门名称)(预算年度)年一般公共预算基本支出

明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

98.74

98.74

30101

基本工资

37.01

37.01

30102

津贴补贴

2.21

2.21

30104

社会保险缴费

0.54

0.54

30107

绩效工资

58.98

58.98

商品和服务支出

31.81

31.81

30201

办公费

2.50

30202

印刷费

0.50

30204

手续费

0.10

30205

水费

1.20

30206

电费

6.00

30208

邮电费

2.00

30211

差旅费

5.00

30216

培训费

2.00

30217

公务接待费

1.50

30226

劳务费

1.00

30228

工会经费

2.17

30231

公务用车运行维护费

7.59

30299

其他商品和服务支出

0.25

对个人和家庭的补助

12.73

12.73

30311

住房公积金

12.73

12.73

其他资本性支出

31002

办公设备购置

合计

143.28

111.47

31.81

附件5(表4)

贵州产业技术发展研究院2016年“三公”经费一般公共预算财政拔款支出情况表

单位:万元

项目

2015年初预算数

2016年初预算数

与上年相比增减变化比率

与上年相比增减变化原因

2016年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

32.00

9.09

-71.60%

15年购公务用车

28.58%

一、因公出国(境)费用

二、公务接待费

4.00

1.5

-62.50%

压缩公务接待

4.72%

三、公务车购置及运行维护费

28.00

7.59

-72.90%

15年购公务用车

23.86%

1、公务车运行维护费

3.00

7.59

153.00%

3辆车核定

23.86%

2、公务车购置费

25.00

0

-100.00%

15年购公务用车

说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4、“三公”经费一般公共财政拔款预算数是指当年年初预算安排的财政拔款数,不含执行中追加预算安排。

5、为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

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说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。