贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州产业技术发展研究院2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

第一部分 贵州产业技术发展研究院概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 贵州产业技术发展研究院2017年部门预算表

一、贵州产业技术发展研究院2017年度部门收支预算总表

二、贵州产业技术发展研究院2017年部门收入总表

三、贵州产业技术发展研究院2017年部门支出总表

四、贵州产业技术发展研究院2017年财政拨款收支总表

五、贵州产业技术发展研究院2017年一般公共预算支出表

六、贵州产业技术发展研究院2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

七、贵州产业技术发展研究院2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

八、贵州产业技术发展研究院2017年政府性基金预算支出表

第三部分 贵州产业技术发展研究院2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2017年贵州产业技术发展研究院部门预算及

“三公”经费预算公开说明

第一部分 贵州产业技术发展研究院概况

根据贵州省财政厅《省财政厅关于做好省级部门预算及“三公”经费预算公开的通知》(黔财编〔2017〕1号),现将贵州产业技术发展研究院2017年预算及 “三公”经费预算公开情况说明如下:

一、贵州产业技术发展研究院概况

1、主要职能

紧紧围绕全省产业发展特别是推进“四个一体化”和“5个100工程”等重点工作的需要,运用灵活机制和资本运作方式,运筹整合省内外科研机构力量进行产业技术项目研发,积极引进国内外成熟成套先进技术,大力促进产学研有机融合和科技成果加快转化,为全省产业发展和企业成长壮大提供强有力的技术支撑和配套服务。

2、部门预算单位构成

贵州产业技术发展研究院(以下简称“产研院”)部门预算为独立报送单户(院本级),为省人民政府正厅级全额预算管理事业单位。

3、部门人员构成

产研院院本级编制数60名,现有在编人数15人。

第二部分 贵州产业技术发展研究院2017年部门预算表

第三部分 贵州产业技术发展研究院2017年部门预算情况说明

1、部门预算收支总体情况

按照《省财政厅关于下达2017年度省级部门预算指标的通知》(黔财预〔2017〕1号),我院2017年收入预算206.01万元,其中基本支出206.01万元,项目支出0万元。全部为财政拨款。

2、收入预算情况说明

2017年收入预算总额为206.01万元,均为公共财政预算拨款收入,占总收入的100%。

3、支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况:一般公共预算支出206.01万元,其中:基本支出206.01万元,项目支出0万元。

(2)原口径一般公共预算安排的基本支出应公开到政府收支经济分类款级科目:2017年我院基本支出预算206.01万元,其中:工资福利支出157.78万元,商品和服务支出31.94万元,对个人和家庭的补助支出16.29万元。项目支出预算0万元。

9.png

(3)部门预算“三公”经费情况

2017年我院公务接待费预算为1万元,占公共财政预算支出的3.13%,主要用于我院工作交流的公务接待,与去年年初预算相比,公务接待费预算减少0.5万元,降低33.33%,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支。

2017年公务用车运行维护费预算为2.53万元,占公共财政预算支出的7.92%。主要用于单位1辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险保养等方面的支出。与去年年初预算7.59万元相比,公务用车运行维护费预算减少5.06万元,降低66.67%,主要原因是,2016年预算时我院是按照单位车辆编制数3辆进行预算,由于全省公务用车改革后,我院申请新购车辆没有获得批准,目前仅1辆公务用车,故相应的预算减少为1辆车的定额标准。

“三公”经费预算情况具体如下:(单位:万元)

1).因公出国(境)支出0万元;

2).公务车购置及运行维护费2.53万元;

3).公务接待费1万元。

贵州产业技术发展研究院2017年收支总预算206.01万元,比2016年收支总预算227.28万元,减少21.27万元,主要原因是:

(1)项目支出减少了84万元,减少原因是聘请的名誉院长工作期满,其工作经费预算不再拨付。

(2)基本支出增加了62.73万元,其中:工资福利支出由2016年98.74万元,增加到2017年157.78万元,增加59.04万元。商品和服务支出增加由2016年31.81万元增加到2017年31.94万元,增加0.13万元,对个人和家庭的补助支出由2016年12.73万元增加到2017年16.29万元,增加3.56万元。以上数据增加原因是:

①2016年下半年我院通过事业单位招考和人博会引进4名研究生;

②2016年底事业单位工资调增。

4、其他重要事项说明

(1)机关运行经费说明

贵州产业技术发展研究院为财政全额拨款事业单位,非机关单位,无机关运行经费。

(2)政府采购情况

2017我院无政府采购预算项目。

(3)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,贵州产业技术发展研究院共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(4)项目支出安排情况说明

贵州产业技术发展研究院无扶贫等民生项目范畴的专项支出。2017年无项目支出预算。

第四部分 名词解释

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):反映各类科学研究与开发机构的基本支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励等等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。