贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州警官职业学院2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、贵州警官职业学院单位概况

(一)主要职能。

贵州省公安厅警察训练总队(贵州警官职业学院、贵州省人民警察培训学院),负责全省公安机关新招录民警、在职民警、人民警察学员的公安业务和警务技能教育训练、公安执法实践教育训练、职务及警衔晋升教育训练以及涉及培训的相关工作;指导、督促各地公安机关人民警察训练机构开展培训工作;负责组织公安理论研究及成果推广应用;参与公安科技应用研究,组织现代公安科技手段及警务装备使用等训练;负责公安机关党员领导干部的政治理论、形势政策、廉政勤政及基层党组织建设等党务知识培训,组织民警公安职业道德培训工作;负责组织在训民警参与重大活动的安全保卫工作和重大突发事件的处置工作。同时,根据需要承担全省法检系统在职法警培训工作。同时结合国家对高等职业学校培养目标的定位,继续培养有综合职业能力的高等专科人才。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

贵州省公安厅警察训练总队(贵州警官职业学院、贵州省人民警察培训学院)为省公安厅下属行政机构(副厅级)。本单位内设32个处室。

从预算单位构成看,单位部门决算包括:本级决算。

二、贵州警官职业学院2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州警官职业学院2015年度部门决算情况说明

(一)本单位2015年度收入支出决算总体情况说明。

本单位2015年度收支决算总计21201.34万元,与2014年相比,增加6445.34万元,增长30%。主要原因是:

1、中央财政专项化债资金2500万元

2、教育厅专项拨款2000万元

3、事业收入增长660万元

4、其他收入899万元。

(二)本单位2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计18456.14万元,其中:财政拨款收入12864.91万元,占69.7%;事业收入2665万元,占14.44%;其他收入2926.23万元,占15.86%。

(三)本单位2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计17173.82万元,其中:基本支出11104.22万元,占64.66%;项目支出6069.6万元,占35.34%。

(四)本单位2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

单位2015年度财政拨款收支决算总计15610.11万元。与2014年相比,增加854.1万元,增长5.8%。主要原因是:调整工资。

(五)本单位2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

本单位2015年度一般公共预算财政拨款支出12927.97万元,占本年支出合计的75.28%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3645万元,增长28%。主要原因是:增加中央专项化债资金、车补等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出451.62万元,占3.5%;公共安全支出4732.13万元,占36.6%;教育支出7398.04万元,占57.2%;住房保障支出346.18万元,占2.7%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8009.43万元,支出决算为12927.97万元,完成当年预算的161%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增加车辆补贴、改革性补贴。

其中:

(1)基本支出科目工资福利支出科目。当年预算为3911.6万元,支出决算为5170.87万元,完成当年预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是:本单位实行车改,增加了车辆补贴;增加改革性补贴;人员工资调增。

(2)基本支出科目商品服务支出科目。当年预算为1003.8万元,支出决算为780.86万元,完成当年预算的77.8%。决算数小于预算数的主要原因是:办公费用历行节约;公务车运行维持费降低。

(3)基本支出科目对个人和家庭的补助科目。当年预算为1783.83万元,支出决算为2068.56万元,完成当年预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是:离退休工资调增。

(4)基本支出科目其他资本性支出科目。当年预算为0万元,支出决算为104.2万元。决算数大于预算数的主要原因是:专用设备购置。

(六)本单位2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2015年度一般公共预算财政拨款基本支出8470.61万元,其中:人员经费7803万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费885.06万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)本单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算55.51万元,比上年减少42.98万元,降低43.6%,减少原因是公车改革降低运行成本。其中,公务用车购置及运行维护费支出55.4万元,占99.8%,比上年减少43.09万元,降低43.75%,减少原因是公车改革降低运行成本;公务接待费支出0.11万元,占0.2%,比上年增加0.11万元,增长100%。具体情况如下:

(1)公务用车购置及运行维护费55.41万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费55.41万元。主要用于公务办理等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

(2)公务接待费0.11万元。具体是:

国内公务接待支出0.11万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年本单位机关运行经费支出1808.77万元,比2014年减少180.43万元,降低9%,主要原因是我单位历行节约。

2.政府采购支出情况。

2015年本单位政府采购支出总额433.69万元

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,本单位共有车辆18辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、其他用车3辆(其他用车是:离退休工作用车);单位价值200万元以上大型设备1台。

附件:贵州警官职业学院2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls