贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州科学院2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、贵州科学院概况

(一)主要职能。

贵州科学院是贵州省人民政府直属的综合性自然科学研究机构,主要职能是为经济快速增长和社会发展服务;负责全省综合性自然科学研究与管理工作;依据全国科学技术发展规划,结合我省经济和社会发展的需要,组织对经济建设中重大项目的科学技术攻关研究,为正确决策提供科学依据;推动我省科技创新体系的建立,促进科研单位的科技产业化发展,在高新技术产业化建立与发展中发挥应有作用。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

我院下设14家研究院所,其中财政全额拨款事业单位6家:贵州省山地资源研究所、贵州省生物研究所、贵州省分析测试研究院、贵州省植物园、贵州省冶金科学研究室及院本级;转制科研单位9家:贵州省冶金化工研究所、贵州省新技术研究所、贵州省新材料研究开发基地、贵州省工艺美术研究所、贵州省建筑材料科学研究设计院、贵州省电子工业研究所、贵州省轻工业科学研究所、贵州省机电研究设计院、贵州省化工研究院。

二、贵州科学院2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州科学院2015年度部门决算情况说明

(一)贵州科学院2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计29,087.62万元,其中:财政拨款收入21,222.36万元,占73%;事业收入5,377.98万元,占18%;经营收入1,858.24万元,占6%;其他收入629.04万元,占2%。

(二)贵州科学院2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计27,494.59万元,其中:基本支出13,839.49万元,占50%;项目支出11,845.68万元,占43%;经营支出1,809.42万元,占7%。

(三)贵州科学院2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州科学院2015年度财政拨款收入合计21,222.36万元,其中一般公共预算财政拨款17,334.68万元,占82%;政府性基金财政预算拨款3,887.68万元,占18%。财政拨款支出合计19,780.58万元,全部为一般公共预算财政拨款支出。

(四)贵州科学院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

贵州科学院2015年度一般公共预算财政拨款支出19,780.58万元,占本年支出合计的72%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,758.95万元,增长31.68%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州科学院2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

部门:

贵州科学院

单位:万元

项  

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

19,780.58

10,527.28

9,253.30

201

一般公共服务支出

726.82

726.82

20106

财政事务

26.68

26.68

2010699

 其他财政事务支出

26.68

26.68

20199

其他一般公共服务支出

700.14

700.14

2019999

 其他一般公共服务支出

700.14

700.14

206

科学技术支出

17,963.28

10,288.62

7,674.66

20602

基础研究

5,672.58

4,865.98

806.60

2060201

 机构运行

5,077.51

4,851.08

226.43

2060202

 重点基础研究规划

12.20

12.20

2060206

 专项基础科研

419.39

14.90

404.49

2060207

 专项技术基础

23.67

23.67

2060299

 其他基础研究支出

139.81

139.81

20603

应用研究

21.59

21.59

2060302

 社会公益研究

2060399

 其他应用研究支出

21.59

21.59

20604

技术研究与开发

4,916.93

4,615.93

301.00

2060401

 机构运行

4,716.30

4,615.93

100.37

2060499

 其他技术研究与开发支出

200.63

200.63

20605

科技条件与服务

5,983.10

806.71

5,176.39

2060501

 机构运行

806.71

806.71

2060503

 科技条件专项

5,176.39

5,176.39

20606

社会科学

968.98

968.98

2060699

 其他社会科学支出

968.98

968.98

20699

其他科学技术支出

400.10

400.10

2069999

 其他科学技术支出

400.10

400.10

213

农林水支出

163.97

163.97

21399

其他农林水支出

163.97

163.97

2139999

 其他农林水支出

163.97

163.97

215

资源勘探信息等支出

56.32

56.32

21599

其他资源勘探电力信息等支出

56.32

56.32

2159999

 其他资源勘探电力信息等支出

56.32

56.32

221

住房保障支出

238.66

238.66

22102

住房改革支出

238.66

238.66

2210201

 住房公积金

238.66

238.66

229

其他支出

631.53

631.53

22999

其他支出

631.53

631.53

2299901

 其他支出

631.53

631.53

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州科学院2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为17,219.68万元,支出决算为19,780.58万元,完成当年预算的114.87%。决算数大于预算数的主要原因是:部分支出使用上年结转结余资金开支。

贵州科学院2015年度一般公共预算财政拨款支出方向如下:

项目

一般公共预算财政拨款支出

   工资福利支出

4,092.51  

   商品和服务支出

4,378.70  

   对个人和家庭的补助

6,223.67  

   对企事业单位的补贴

   债务利息支出

   基本建设支出

2,766.97  

   其他资本性支出

2,318.73  

   其他支出

(五)贵州科学院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州科学院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出10,527.28万元,其中:人员经费10,014.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费513.2万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。详细支出情况如下:

部门:

贵州科学院

单位:万元

项  

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10,527.28

10,014.08

513.20

206

科学技术支出

10,288.62

9,775.42

513.20

20602

基础研究

4,865.98

4,527.47

338.50

2060201

 机构运行

4,851.08

4,512.57

338.50

2060206

 专项基础科研

14.90

14.90

20604

技术研究与开发

4,615.93

4,553.86

62.08

2060401

 机构运行

4,615.93

4,553.86

62.08

20605

科技条件与服务

806.71

694.09

112.62

2060501

 机构运行

806.71

694.09

112.62

221

住房保障支出

238.66

238.66

22102

住房改革支出

238.66

238.66

2210201

 住房公积金

238.66

238.66

(六)贵州科学院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算164.14万元,比上年增加16.51万元,增长11.18%。其中,因公出国(境)费支出57.34万元,占35%,比上年增加52.38万元,增长1056.13%,增长原因为单位科研业务发展需求,安排科研人员出国培训、学习;公务用车购置及运行维护费支出79.40万元,占48%,比上年降低27.33万元,减少25.61%;公务接待费支出27.39万元,占17%,比上年降低8.55万元,减少23.78%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出57.34万元。贵州科学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个,累计13人次。开支内容包括:差旅费、培训费、签证费等。

(2)公务用车购置及运行维护费79.40万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费79.40万元。主要用于公务用车的维修维护、保险年审、运行油费等。2015年,全院开支财政拨款的公务用车保有量为51辆。

(3)公务接待费27.39万元。具体是:国内公务接待支出27.39万元,主要是贵州科学院主办召开全国科学院院长书记会会议餐饮、住宿等接待费及单位日常接待费等。

(七)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州科学院2015年政府性基金预算财政拨款本年收入3,887.68万元,本年未做支出。详细如下:

部门:

贵州科学院

单位:万元

项  

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

合计

3,887.68

3,887.68

212

城乡社区支出

3,887.68

3,887.68

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3,887.68

3,887.68

2120899

 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3,887.68

3,887.68

(八)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年贵州科学院机关运行经费支出1,954.22万元,比2014年增加346.7万元,增长21.57%,主要原因是工资结构调整,人员经费增加。

2.政府采购支出情况。

2015年贵州科学院政府采购支出总额90.85万元,其中:政府采购货物支出90.85万元。主要为购置单位办公设备及科研用仪器、设备。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州科学院共有车辆51辆,其中, 一般公务用车51辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:贵州科学院2015年度省级部门决算和“三公”经费决算公开表.xls