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贵州人民武装学院2016年度部门预算及“三公”经费预算信息

根据《省财政厅关于做好省级部门预算及“三公”经费预算公开的通知》(黔财编〔2016〕4号)要求,现将2016年度贵州人民武装学院部门预算及“三公”经费预算进行公开。

一、部门概况

1、贵州人民武装学院主要职能

培养高素质人民武装干部和其他国防后备力量建设人才。

2、贵州人民武装学院预算单位构成

截止2015年12月31日,贵州人民武装学院财政预算管理机构数为:财政全额补助事业单位1个。

3、贵州人民武装学院人员构成情况

事业编制数为172人。截止2015年12月31日,实有在职在编人员129人,其中事业在职在编人员129人。退休人员25人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况

2016年我院收支总预算1580.15万元,全部为一般公共预算支出。

2016年我院预算支出1580.15万元,其中:教育支出1454.88万元,占预算支出的92.07%;住房保障支出125.27万元,占预算支出的7.93%。详见表1。

2、收入预算情况说明

2016年省财政厅下达我院预算指标,预算收入1580.15万元。我院收入全部由财政补助一般公共预算支出1580.15万元。详见表1。

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3、支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况

2016年财政批复我院预算总支出1580.15万元。基本支出1410.15万元,项目支出170万元。详见表2。

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(2)原口径一般公共预算安排的基本支出1410.15万元,其中:工资福利支出970.35万元;商品服务支出147.92万元;对个人和家庭的补助支出291.88万元。具体按政府收支经济分类款级科目详见表3。

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(3)部门预算“三公”经费情况

2016年我院“三公”经费预算15.92万元,包括:公务接待费2万元,占公共财政预算支出的0.13%;公务用车运行维护费13.92万元,占公共财政预算支出的0.88%,我院公务用车保有量为8辆。

与2015年年初预算相比较,我院2016年“三公”经费预算总体下降22.94%,具体数据详见表4。

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三、项目支出安排情况说明

2016年省财政厅下达我院预算指标,原一般公共预算支出1580.15万元,包含:基本支出1410.15万元、项目支出170万元。2016年度预算项目支出170万元,用于改善学院办学条件,进行学院校舍环境维修改造。