贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省安全生产监督管理局2013年度部门决算及“三公”经费决算信息

  一、部门概况

  1、部门主要职能:贵州省安全生产监督管理局为省人民政府综合管理全省安全生产工作、依法履行安全生产监督管理职能的正厅级直属机构,与贵州煤矿安全监察局合署办公。同时,作为省安委会办事机构的贵州省安全生产委员会办公室设在省安监局,承担省安全生产委员会办公室日常工作。

  2、部门决算单位构成:省安监局下属二级单位三个,其中:

  贵州省安全生产执法监察总队:参公事业单位

  贵州省安全生产宣传教育中心:全额拨款事业单位

  贵州省安全技术培训中心:自收自支事业单位(含非税收入)

  3、部门人员构成:

单位名称

编制人数

实有人数

小计

行政编制

事业编制

军转干编制

工勤编制

小计

在职

退休

省安监局

51

45

 

3

3

52

45

7

省执法总队

15

 

15

 

 

11

11

 

省宣教中心

15

 

15

 

 

21

13

8

省安全培训中心

15

 

15

 

 

6

6

 

合计

96

45

45

3

3

90

75

15

 

  说明:省安全培训中心2013年末实有人数17人,其中在编人员6人、长期聘用人员11人;其他单位在职及退休人员均为在编人员。

  二、部门决算情况说明

  1、部门预算执行情况说明

  2012年度公共财政支出结转1394.97万元,2013年度公共财政支出预算(含追加预算)6293.76万元,公共财政支出决算3485.80万元,年末结转资金4202.93万元。

  年末结转资金均为专项资金,主要为贵州省安全生产应急指挥平台建设项目400.00万元、2013年县级安全监管部门监管执法专业装备建设项目3000.00万元、贵州省2013年安监执法能力建设项目400.00万元、贵州省煤矿矿长安全资格记分管理系统及贵州省安全生产信息网改扩建项目210.00万元,项目资金均为2013年12月到账,到账时间较晚,上述项目均在2014年正常启动。

  2、收入情况说明

  全年收入6684.66万元:财政拨款收入6293.76万元,占总收入94.16%;事业收入215.31万元,占总收入3.22%;其他收入175.59万元,占总收入2.62%。

  3、公共预算财政拨款支出情况说明:全年公共预算财政拨款支出3485.80元,其中:

  (1)行政运行1234.90万元,主要用于保障各单位在职职工、退休人员工资、津补贴、退休费及职工增量的正常、足额发放;保障局机关日常工作的正常运行及安全生产监管监察等工作的顺利开展。

  (2)一般行政管理事务556.46万元,主要用于保障省安全生产委员会的日常工作、“安全生产月”、 “12350”安全生产举报投诉电话、应急救援、事故抢险、事故处理、兑现各地区安全生产责任目标考核奖、特种作业人员操作证(IC卡)制证等各专项工作的顺利开展,确保全省安全生产形势持续稳定好转。

  (3)安全监管监察专项1202.04万元,主要为2012年县级安全监管部门监管执法专业装备建设项目,用于开阳县、修文县等43个地方安监局光学瓦斯检测仪、防爆型静电测试仪、瓦斯抽放综合参数测定仪等监管执法专业装备的采购。

  (4)其他安全生产监管支出460.00万元,主要为贵州省道路交通事故成因分析及预防对策专项30.00万元、贵州省煤达安全监管执法人员专业技能培训项目80.00万元、贵州省煤矿从业人员实地考点建设项目250.00万元、煤矿作业场所职业病危害因素检测及事故现场调查取证能力改造项目100.00万元。

  (5)住房保障支出32.40万元,主要用于职工公积金的发放。

 

2013年收入支出决算总表

     公开01表
部门:贵州省安全生产监督管理局    单位:万元
收入支出
行次决算数 行次决算数
 1  2
一、财政拨款收入16293.76 一、一般公共服务30 
二、上级补助收入2 二、外交31 
三、事业收入3215.31 三、国防32 
四、经营收入4 四、公共安全33 
五、附属单位缴款5 五、教育34 
六、其他收入6175.59 六、科学技术35 
 7 七、文化体育与传媒36 
 8 八、社会保障和就业37 
 9 九、医疗卫生38 
 10 十、节能环保39 
 11 十一、城乡社区事务40 
 12 十二、农林水事务41 
 13 十三、交通运输42 
 14 十四、资源勘探电力信息等事务433709.94
 15 十五、商业服务业等事务44 
 16 十六、金融监管等事务支出45 
 17 十七、地震灾后恢复重建支出46 
 18 十八、国土资源气象等事务47 
 19 十九、住房保障支出4832.40
 20 二十、粮油物资管理事务49 
 21 二十一、储备事务支出50 
 22 二十二、国债还本付息支出51 
 23 二十三、其他支出52 
 24  53 
本年收入合计256684.66 本年支出合计543742.34
用事业基金弥补收支差额265.13 结余分配55139.49
上年结转和结余271394.97 年末结转和结余564202.93
 28  57 
298084.76 588084.76
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。
           25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。

 

2013年公共预算财政拨款支出决算表

     公开02
部门:贵州省安全生产监督管理局 单位:万元
合计基本支出 项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计3485.80 1267.30 2218.50
215资源勘探电力信息等事务3453.40 1234.90 2218.50
21506安全生产监管3453.40 1234.90 2218.50
2150601行政运行1234.90 1234.90  
2150602一般行政管理事务556.46  556.46
2150605安全监管监察专项1202.04  1202.04
2150699其他安全生产监管支出460.00  460.00
221 住房保障支出32.40 32.40  
22102住房改革支出32.40 32.40  
2210201住房公积金32.40 32.40  
注:本表反映部门年度公共预算财政拨款实际支出情况。且功能分类科目支出需公开至项级科目
           1栏=(2+3)栏。

 

2013年“三公经费”公共财政拨款支出决算表

   公开03表
部门:贵州省安全生产监督管理局  单位:万元
2013年“三公经费”决算数
因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
88.10 11.00 63.28 13.82
注:“2013年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

 

  贵州省安全生产监督管理局

  2014年10月20日