贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省安全生产监督管理局2013年财政预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

1、部门主要职能:贵州省安监局为省人民政府综合管理全省安全生产工作、依法履行安全生产监督管理职能的正厅级直属机构,与贵州煤矿安全监察局合署办公。同时,作为省安委会办事机构的贵州省安全生产委员会办公室设在省安监局,承担省安全生产委员会办公室日常工作。

2、部门预算单位构成:省安监局下属二级预算管理单位三个,其中:

贵州省安全生产执法监察总队:参公事业单位

贵州省安全生产宣传教育中心:全额拨款事业单位

贵州省安全技术培训中心:自收自支事业单位(含非税收入)

3、部门人员构成:

单位名称

编制人数

实有人数

小计

行政编制

事业编制

军转干编制

工勤编制

小计

在职

退休

省安监局

51

45

3

3

53

48

5

省执法总队

15

15

11

11

省宣教中心

15

15

21

15

6

省安全培训中心

15

15

6

6

合计

96

45

45

3

3

91

80

11

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:

贵州省安全生产监督管理局2013年部门预算收支预算总数为5325.70万元。

2、收入预算情况说明:全年预算收入5325.70万元:原口径公共财政预算拨款收入4985.7万元,占总收入的93.62%;原预算外管理转公共财政管理非税收入340万元,占总收入的6.38%。

3、支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况。全年预算支出5325.70万元,其中:基本支出950.20万元,占总支出的17.84%;项目支出4375.5万元,占总支出的82.16%。

(2)部门预算“三公经费”情况。我局2013年部门预算中“三公经费”预算总数73.70万元(含项目经费),其中公务用车运行费59.30万元;公务接待费14.40万元。我省对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制,年初无法细分到部门。

4、项目支出安排情况说明

贵州省安全生产监督管理局2013年部门预算中项目支出预算为4375.50万元,其中省本级安全生产监管事务项目经费575.50万元、煤矿安全技改专项资金3800.00万元(专项用于补助各市县煤矿企业等安全技改)。

2013年4月28日

附件:贵州省安全生产监督管理局2013年财政预算及“三公”经费预算信息.xls