贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省安全生产监督管理局2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、单位概况

(一)主要职能:

1.组织起草安全生产地方性法规和规章草案,拟订安全生产政策和规划,指导协调安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

2.承担全省安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查省人民政府有关部门和市县两级人民政府安全生产工作;监督考核并通报安全生产控制指标执行情况;监督事故查处和责任追究落实情况。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理省管理的工矿商贸企业安全生产工作。

4.承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任,依法组织并实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5.承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6.组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查排除治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7.负责组织全省性安全生产大检查和专项督查,根据省人民政府授权,依法组织重大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

8.负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全省生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9.负责煤矿安全监督管理。拟订煤炭行业管理中涉及安全生产的政策;制定煤矿安全投入、安全装备、安全科技创新的规划和措施并督促落实;检查督促煤矿企业落实安全生产技术标准;组织开展全省煤矿安全专项整治和煤炭企业安全标准化工作;对重大煤炭建设项目提出建议,会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目;对煤矿安全生产违法行为依法进行监督管理;监督煤矿企业对安全生产隐患进行整改并组织复查;督促煤矿企业对煤矿职工开展安全生产技能和安全生产知识培训;承担煤矿矿长安全资格证、煤矿特种作业人员操作资格证(含煤矿矿井使用的特种设备作业人员)的颁发管理工作;指导协调小煤矿整顿关闭工作。

10.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的有关工作。

11.组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

12.指导协调全省安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

13. 组织指导协调和监督全省安全生产行政执法工作。

14.组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

15.组织开展安全生产方面的国际和省际间交流与合作。

16.承担省安全生产委员会的具体工作。

17.承办省人民政府和国家安全生产监督管理总局交办的其他事项作为省安委会办事机构的贵州省安全生产委员会办公室设在省安全监管局,承担省安全生产委员会办公室日常工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位内设14个处室,下属3个单位。从预算单位构成看,单位部门决算包括:本级决算、所属贵州省安全生产执法监察总队(参公事业单位)、贵州省安全生产宣传教育中心(全额拨款事业单位)、贵州省安全技术培训中心(自收自支事业单位,含非税收入)单位决算。

二、2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况说明。

2015年度收入决算总计2815.75万元,与2014年相比,减少2446.09万元,降低46.48%。主要原因是:2014年安全监管监察专项(项)财政拨款较多,2015年无此项财政拨款。

2015年度支出决算总计5877.74万元,与2014年相比,增加490.87万元,增长9.11%。主要原因是:2015年安全监管监察专项(项) 按项目进展使用了以前年度财政拨款结转资金。

(二)2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计2815.75万元,其中:财政拨款收入2801.77万元,占99.50%;经营收入2.92万元,占0.11%;其他收入11.06万元,占0.39%。

(三)2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计5877.74万元,其中:基本支出1354.36万元,占23.04%;项目支出4520.46万元,占76.91%;经营支出2.92万元,占0.05%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2015年度财政拨款收入决算总计2801.77万元。与2014年相比,减少2425.00万元,降低46.39%。主要原因是:2014年安全监管监察专项(项)财政拨款较多,2015年无此项财政拨款。

2015年度财政拨款支出决算总计5871.37万元。与2014年相比,增加1203.29万元,增长25.77%。主要原因是:2015年安全监管监察专项(项) 按项目进展使用了以前年度财政拨款结转资金。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出5871.37万元,占本年支出合计的99.89%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1203.29万元,增长25.77%。主要原因是:2015年安全监管监察专项(项) 按项目进展使用了以前年度财政拨款结转资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:资源勘探信息等支出(类)5815.32万元,占99.04%;住房保障支出(类)56.05万元,占0.96%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2801.77万元,支出决算为5871.37万元,完成当年预算的209.56%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年使用以前年度财政拨款结转资金支出较多。其中:

(1)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款) 一般行政管理事务(项):当年预算为540.83万元,支出决算为549.19万元,完成当年预算的101.54%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年按项目进展使用以前年度财政拨款结转资金34.36万元;2015年本年财政拨款按资金使用计划结转下年使用26.00万元。

(2)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):当年预算为0万元,支出决算为3547.11万元。决算数大于预算数的主要原因是:2014年县级安全监管部门监管执法专业装备建设等项目2015年按项目进展使用以前年度财政拨款结转资金。

(3)资源勘探信息等支出(类) 安全生产监管(款) 其他安全生产监管支出(项):当年预算为1118.11万元,支出决算为632.24万元,完成当年预算的56.55%。决算数小于预算数的主要原因是:2014年隐患排查治理系统提升建设等项目2015按项目进展使用以前年度财政拨款结转资金324.15万元;2015年“安全云”一期工程建设等项目本年财政拨款1118.11万元,本年财政拨款支出308.09万元,按项目进展财政拨款结转下年使用810.02万元。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1350.92万元,其中:人员经费1204.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、职工住房公积金等;公用经费146.11万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算70.07万元,比上年减少14.27万元,降低16.91%,减少原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定,加强“三公”经费管理,完善管理办法,从严控制开支标准、范围,因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费等支出大幅降低。其中,因公出国(境)费支出11.37万元,占16.22%,比上年减少8.73万元,降低11.37%,减少原因是:2015年单次成本降低;公务用车购置及运行维护费支出52.10万元,占74.35%,比上年减少5.89万元,降低10.15%,减少原因是厉行节约,压减经费及车改实施;公务接待费支出6.60万元,占9.42%,比上年增加(减少)0.35万元,增长5.60%,增加原因是物价上涨,成本增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出11.37万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个,累计3人次。开支内容包括:出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行维护费52.10万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费52.10万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

(3)公务接待费6.60万元。主要是其他单位来黔调研、工作交流、检查指导工作等方面的接待。2015年国内公务接待149批次,1172人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

无政府性基金。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年机关运行经费支出102.21万元,比2014年减少1.16万元,降低1.12%,主要原因是因公出国(境)费支出单次成本2015年较2014年降低较多,对运行经费变动影响较大。

2.政府采购支出情况。

2015年政府采购支出总额46.25万元,其中:政府采购货物支出46.25万元。授予中小企业合同金额0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,单位共有车辆13辆,其中:一般公务用车5辆、特种专业技术用车5辆、其他用车3辆(其他用车主要是:机要通信用车、应急公务用车、离退休干部服务用车);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化合作与保护、文化市场管理等项目以外其他用于文化方面的支出。

(十八)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未成年人单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

(二十一)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、国务院安委会专项、安全监管监察专项、应急救援支出、煤炭安全项目以外其他用于安全生产监管方面的支出

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障总、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:贵州省安全生产监督管理局2015年部门决算和“三公”经费决算信息.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。