贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省残疾人联合会2013年度部门决算及“三公”经费决算信息

  一、部门概况

  (一)部门职能

  贵州省残疾人联合会是国家法律确认、省委批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全省各类残疾人的统一组织。省残联的宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。省残联具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担省委、省政府及中残联交办的任务,管理和发展残疾人事业。

  (二)部门预算单位构成

  省残联机关是参照国家公务员制度管理的事业单位,其直属的“贵州省残疾人就业服务指导中心”和“贵州省残疾人康复中心”,为财政全额预算管理的事业单位。

  (三)部门人员构成

  省残联机关编制人数为59名。其中参公人员50名、工勤人员9名。实有人数54名,其中参公人员45名,工勤人员9名。退休人员14名。

  2个直属中心事业编制46名,实有人数42名,退休人员5名。

  二、部门决算情况说明

  (一)部门决算收支情况:

  我单位2013年部门决算收入数为3438.81万元,其中公共财政一般性预算拨款收入3074.15万元,经营收入107.36万元,其他收入257.30万元;2013年部门决算支出数为3433.72万元,其中公共财政一般性预算支出3369.44万元(基本支出决算1161.44万元,占一般性预算支出的34.47%;项目支出决算2208.00万元,占一般性预算支出数的65.30%),其他支出64.28万元。

  (二)支出决算情况说明:

  一般性预算支出。基本支出1161.44万元,包括:人员经费支出928.52万元,日常公用经费196.02万元,住房改革支出36.90万元。残疾人事业项目支出2208.00万元。包括:一般行政管理事务经费支出35万元,残疾人康复经费1394.96万元(主要包括中央专款用于人工耳蜗购置539.6万元及残疾人辅助器具专用材料(设备)购置费79.38万元、康复训练师服务费支出316.61万元,康复训练费234.52万元等),残疾人就业和扶贫经费20万元,残疾人体育经费53.68万元,其他残疾人事业支出704.36万元(主要包括残疾人综合服务基地基本建设资金支出236.53万元,残疾人宣传文化、组织联络及维权工作等残疾人事务管理支出)。

  三、项目支出安排情况说明

  (一)残疾人康复项目(2081104项):指用于残疾人康复服务训练方面的支出。

  主要项目包括:

  1.“阳光家园计划”配套:中残联办公厅、财政部办公厅联合下发《关于印发〈阳光家园计划〉的通知,实施智力、精神和重度残疾人托养服务项目。

  2.残疾人康复重点工程:根据省财政厅、民政厅、教育厅、卫生厅、人力资源和社会保障厅和残联六家联合会签的关于印发〈贵州省残疾人康复重点工程实施方案〉的通知。

  3.各项残疾人康复工作:包括①视力残疾康复②精神病防治康复③听力语言残疾康复④肢体残疾康复⑤智力残疾康复⑥辅助器具供应服务⑦社区康复⑧残疾预防与宣传工作⑨全省康复专业技术人员培训⑩特殊儿童康复训练11麻风畸残康复。

  4.百万白内障贫困患者复明工程:“百万贫困白内障贫困患者复明工程”是卫生部、财政部和中国残联从2009年起实施的项目工程,残联负责贫困白内障患者的筛查和组织输送工作。

  5.残疾人康复服务训练:听力语言、智力残疾儿童、自闭症儿童、脑瘫儿童、盲人行走等康复服务训练。

  6.残疾人康复人员培训:根据康复人才培训百千万工程项目培训基层康复人员:假肢矫形器制作人员取证培训、辅助器具适配人员培训、听力语言康复教师培训、特殊康复训练师培训。

  7.康复中心专项业务:康复专项业务有聋儿语言听力康复、智力残疾儿童康复、自闭症儿童康复、脑瘫儿童康复、假肢矫型器、辅助器具适配、盲人行走导向。

  (二)残疾人就业和扶贫项目(2081105项):指用于残疾人职业介绍、培训和服务,以及残疾人就业扶贫等方面的支出。

  主要项目包括:

  1.农村贫困残疾人危房改造:根据《残疾人事业专项彩票公益金危房改造项目“十一五”实施方案》、《贵州省残疾人事业“十一五”发展纲要》、《贵州省残疾人扶贫工作“十一五”实施方案》。

  2.残疾人教育就业扶贫:就业扶贫工作、贫困残疾学生助学补助等。

  (三)残疾人体育项目(2081106项):指用于残疾人体育方面的工作经费支出。

  (四)其他残疾人事业支出项目(2081199项):指用于残疾人组织联络、维权、宣传文化、残疾人数据监测和残疾人事业事务管理等支出。

  (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)指省残联及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  (六)“三公经费”财政拨款支出:

  “三公经费”是指贵州省残疾人联合会机关本级及直属的“贵州省残疾人就业服务指导中心”和“贵州省残疾人康复中心”通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2013年我单位车辆15辆。其中机关本级10辆,康复中心2辆,就业中心3辆,公务用车购置及运行费100.83万元。参加省纪委出国(境)团组1个,1人参与,经费支出5万元。公务接待费25.55万元,主要接待市县残联及中残联领导。“三公经费”全年共计支出131.38万元。

 

 

2013年收入支出决算总表

     公开01表
部门:    单位:万元
收入支出
行次决算数 行次决算数
 1  2
一、财政拨款收入13074.15 一、一般公共服务30 
二、上级补助收入2 二、外交31 
三、事业收入3 三、国防32 
四、经营收入4107.36 四、公共安全33 
五、附属单位缴款5 五、教育34 
六、其他收入6257.30 六、科学技术35 
 7 七、文化体育与传媒36 
 8 八、社会保障和就业373396.82
 9 九、医疗卫生38 
 10 十、节能环保39 
 11 十一、城乡社区事务40 
 12 十二、农林水事务41 
 13 十三、交通运输42 
 14 十四、资源勘探电力信息等事务43 
 15 十五、商业服务业等事务44 
 16 十六、金融监管等事务支出45 
 17 十七、地震灾后恢复重建支出46 
 18 十八、国土资源气象等事务47 
 19 十九、住房保障支出4836.90
 20 二十、粮油物资管理事务49 
 21 二十一、储备事务支出50 
 22 二十二、国债还本付息支出51 
 23 二十三、其他支出52 
 24  53 
本年收入合计253438.81 本年支出合计543433.72
用事业基金弥补收支差额26 结余分配55 
上年结转和结余273829.10 年末结转和结余563834.19
 28  57 
297267.91 587267.91
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。
           25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。

2013年公共预算财政拨款支出决算表

     公开02
部门:   单位:万元
合计基本支出 项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计3,369.441,161.442,208.01
208社会保障和就业3,332.541,124.542,208.01
20811残疾人事业3,332.541,124.542,208.01
2081101行政运行1,124.541,124.54 
2081102一般行政管理事务35.00 35.00
2081104残疾人康复1,394.96 1,394.96
2081105残疾人就业和扶贫20.00 20.00
2081106残疾人体育53.68 53.68
2081199其他残疾人事业支出704.36 704.36
221住房保障支出36.9036.90 
22102住房改革支出36.9036.90 
2210201住房公积金36.9036.90 
注:本表反映部门年度公共预算财政拨款实际支出情况。且功能分类科目支出需公开至项级科目
           1栏=(2+3)栏。

2013年“三公经费”公共财政拨款支出决算表

   公开03表
部门:  单位:万元
2013年“三公经费”决算数
因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
131.38 5.00 100.83 25.55
注:“2013年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

 

 

  贵州省残疾人联合会

  2014年10月18日

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。