贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省残疾人联合会2015年度部门预算及“三公”经费预算信息

  一、部门概况

  (一)部门职能

  贵州省残疾人联合会是国家法律确认、省委批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全省各类残疾人的统一组织。省残联的宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。省残联具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担省委、省政府及中残联交办的任务,管理和发展残疾人事业。

  (二)部门预算单位构成

  省残联机关是参照国家公务员制度管理的事业单位,其直属的“贵州省残疾人就业服务指导中心”和“贵州省残疾人康复中心”,为财政全额预算管理的事业单位。

  (三)部门人员构成

  省残联机关编制人数为59名。其中参公人员50名、工勤人员9名。在职实有人数54名,其中参公人员45名,工勤人员9名。退休人员16名。

  2个直属中心事业编制46名,实有人数42名,退休人员5名。

  二、部门预算安排情况说明

  (一)部门预算收支情况:

  我单位2015年部门预算指标额为9736.71万元,其中公共财政预算拨款收入5927.71万元(原口径公共财政预算拨款收入5923.71万元,原预算外管理转公共财政管理非税收入4万元),占总预算的60.88%;政府性基金收入3809万元,占总预算的39.12%。公共财政预算支出中,基本支出预算997.71万元,占公共财政预算支出的16.83%;项目支出预算4930万元,占公共财政预算支出的83.17%。

  (二)支出预算情况说明:

  1.公共财政预算支出。基本支出997.71万元,包括:残疾人事业行政运行支出924.3万元(贵州省残疾人联合会本级572.76万元,贵州省残疾人就业服务指导中心153.01万元,贵州省残疾人康复中心198.53万元),住房改革支出73.41万元;残疾人事业项目支出4930万元,包括:残疾人康复资金1365万元,残疾人就业和扶贫资金195万元,一级重度残疾人护理补贴省级补助资金2787万元,残疾人事业事务管理经费148万元,机关办公楼租金180万元,残疾人康复中心用于残疾人康复训练服务资金251万元,康复中心预算外管理转公共财政管理非税收入安排康复项目4万元。

  2.政府性基金支出。包括残疾人事业的彩票公益金1811万元;残疾人就业保障金1998万元。其中:用于就业和培训经费1450万元,职业康复经费100万元,扶持农村残疾人生产经费120万元,其他残疾人就业保障金支出328万元。

  3.“三公经费”预算支出。公务接待费用26万元,公务车运行维护费40.42万元,共66.42万元。我省因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初预算未下达,暂无数据。

  三、项目支出安排情况说明

  (一)残疾人康复项目(2081104项):指用于残疾人康复训练服务方面的支出。省本级列支395万元,补助市(州、县)1225万元。

  主要项目包括:

  1."阳光家园计划"配套:中残联办公厅、财政部办公厅联合下发《关于印发〈阳光家园计划〉的通知,实施智力、精神和重度残疾人托养服务项目。

  2.残疾人康复重点工程:根据省财政厅、民政厅、教育厅、卫生厅、人力资源和社会保障厅和残联六家联合会签的关于印发〈贵州省残疾人康复重点工程实施方案〉的通知,2015年康复重点项目有贫困白内障复明手术、贫困听力障碍助听器验配、贫困下肢缺肢大(小)腿假肢安装、0——7岁抢救性康复、15岁以下贫困智力残疾、脑瘫残疾、肢体残疾康复服务训练、贫困精神病患者服药、住院治疗。

  3.各项残疾人康复:包括①视力残疾康复②精神病防治康复③听力语言残疾康复④肢体残疾康复⑤智力残疾康复⑥辅助器具供应服务⑦社区康复⑧残疾预防与宣传工作⑨全省康复专业技术人员培训⑩特殊儿童康复训练11麻风畸残康复。

  4.残疾人康复服务训练:听力语言、智力残疾儿童、自闭症儿童、脑瘫儿童、盲人行走等康复服务训练。

  5. 残疾人康复人员培训:根据康复人才培训百千万工程项目2015年拟培训基层康复人员。

  6.康复中心专项业务:康复专项业务有聋儿语言听力康复,智力残疾儿童康复,自闭症儿童康复,脑瘫儿童康复,假肢矫型器,辅助器具适配,盲人行走导向等。

  (二)残疾人就业和扶贫项目(2081105项):指用于残疾人职业介绍、培训和服务,以及残疾人扶贫等方面的支出。省本级列支20万元,补助市(州、县)175万元。

  主要项目包括:

  1.农村贫困残疾人危房改造:根据《残疾人事业专项彩票公益金危房改造项目“十一五”实施方案》、《贵州省残疾人事业“十一五”发展纲要》、《贵州省残疾人扶贫工作“十一五”实施方案》。

  2.残疾人教育就业扶贫:用于开展残疾人教育、就业、扶贫等工作经费。

  (三)其他残疾人事业支出项目(2081199项):指除残疾人康复、残疾人就业和扶贫项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。省本级列支328万元,补助市(州、县)2787万元。

  主要项目包括:

  1.残疾人事业事务管理经费:残疾人宣传、文化、维权、组联等工作经费。

  2.机关办公楼租金。

  3.一级重度残疾人护理补贴省级补助资金。“一级重度残疾人护理补贴省级补助项目”是为切实保障残疾人的基本生活权益,推进幸福贵州,实现同步小康,根据中共贵州省委《关于贯彻落实<中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定>的实施意见》中提出的“健全残疾人权益保障制度”的要求,结合本省实际,制定的项目。项目用途:城镇、农村一级重度残疾人护理补贴。使用方向:城镇、农村一级重度残疾人。资金分配方案:根据各市(州)最终审核应享受护理补贴的一级重度残疾人人数,按每人每月50元(600元/年)的补贴金额,直接分配到县级,由县级残联会同财政部门落实。

  附:1.贵州省残联2015年度部门预算收支预算总表

  2.贵州省残联2015年度部门预算公共财政预算支出表

  3.贵州省残联2015年度“三公经费”公共财政拨款支出情况表

附件3:表1 (本表收入按收入性质填列,支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目)

  

贵州省残疾人联合会(2015)年度部门预算收支预算总表

 

 

 

 

单位:万元

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算拨款收入

5927.71

一、社会保障和就业

5854.3

 

1、原口径公共财政预算拨款收入

5923.71

二、住房保障支出

73.41

 

2、原预算外管理转公共财政管理非税收入

4

三、其他支出

3809

 

二、专户管理的非税收入

 

 

 

 

三、政府性基金预算收入

3809

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

9736.71

支出合计

9736.71

 

     

说明:1、原口径公共财政预算拨款收入指原一般预算拨款收入。

   

2、原预算外管理转公共财政管理非税收入指财预[2010]88号文件印发后纳入公共财政预算管理的非税收入。

  

3、专户管理的非税收入指未纳入公共预算管理的财政专户管理收入。

  

附件3:表2(本表支出按政府收支分类科目填列至“项”级科目)

   

贵州省残疾人联合会(2015)年度部门预算公共财政预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

合计

5927.71

997.71

4930

 

208

 

 

社会保障和就业

5603.3

924.3

4930

 

208

11

 

残疾人事业

5603.3

924.3

4930

 

208

 

01

行政运行

924.3

924.3

 

 

208

 

04

残疾人康复经费

1369

 

1620

 

208

 

05

残疾人就业和扶贫

195

 

195

 

208

 

99

其他残疾人事业经费

3115

 

3115

 

221

 

 

住房保障支出

73.41

73.41

 

 

221

02

 

住房改革支出

73.41

73.41

 

 

221

 

01

住房公积金

73.41

73.41

 

 

        
        
        
        

说明:1、本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。

 

2、基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商

品和服务支出中属于基本支出的部分。

    

3、项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

附件3:表3

   

贵州省残疾人联合会(2015三公”经费公共财政拨款支出情况表

 

 

 

单位:万元

项目

2015年初预算数

“三公”经费支出占
           
公共财政预算支出的比重

备注

合计

66.42

1.12%

 

一、 因公出国(境)费

——

 

 

二、公务接待费

26

0.44%

 

三、公务车购置及运行维护费

40.42

0.68%

 

1、公务车运行维护费

40.42

0.68%

 

2、公务车购置费

——

 

 

    

说明:1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

 

3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

4三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

 

5、为加强三公”经费管理,按照国家和省厉行节约的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,

年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。