贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省残疾人联合会2013年财政预算及“三公”经费预算信息

  一、部门概况

  (一)部门职能

  贵州省残疾人联合会是国家法律确认、省委批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全省各类残疾人的统一组织。省残联的宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。省残联具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担省委、省政府及中残联交办的任务,管理和发展残疾人事业。

  (二)部门预算单位构成

  省残联机关是参照国家公务员制度管理的事业单位,其直属的“贵州省残疾人就业服务指导中心”和“贵州省残疾人康复中心”,为财政全额预算管理的事业单位。

  (三)部门人员构成

  省残联机关编制人数为59名。其中参公人员51名、工勤人员8名。实有人数53名,其中参公人员45名,工勤人员8名。退休人员14名。

  2个直属中心事业编制46名,实有人数43名,退休人员5名。

  二、部门预算安排情况说明

  (一)部门预算收支情况:

  我单位2013年部门预算指标额为6439.60万元,其中公共财政一般性预算拨款收入3197.60万元,占总预算的49.66%;政府性基金收入3242万元,占总预算的50.34%。一般性预算支出中,基本支出预算958.10万元,占一般性预算支出的29.96%;项目支出预算2239.50万元,占一般性预算支出的70.04%。政府性基金收入全部用于残疾人事业项目支出。

  (二)支出预算情况说明:

  1.一般性预算支出。基本支出958.1万元,包括:残疾人事业行政运行支出921.20万元(贵州省残疾人联合会本级533.6万元,贵州省残疾人就业服务指导中心157.1万元,贵州省残疾人康复中心230.5万元);住房改革支出36.90万元;残疾人事业项目支出2239.50万元,包括:残疾人康复资金1365万元,残疾人就业和扶贫资金195万元,残疾人事业事务管理经费148.5万元,机关办公楼租金150万元,第八届残疾人艺术汇演经费80万元,第六届残疾人代表大会经费50万元,康复中心残疾人康复资金251万元。

  2.政府性基金支出。包括残疾人事业的彩票公益金1360万元,残疾人就业保障金1882万元。其中:用于就业和培训经费460万元,职业康复经费30万元,扶持农村残疾人生产资金70万元,其他残疾人就业保障金支出1322万元。

  3.“三公经费”预算支出。公务接待费用40万元,公务车运行维护费42.89万元,共82.89万元。我省因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初预算未下达,暂无数据。

  三、项目支出安排情况说明

  (一)残疾人康复项目(2081104项):指用于残疾人康复方面的支出。省本级列支391万元,补助市县1225万元。

  主要项目包括:

  1."阳光家园计划"配套:中残联办公厅、财政部办公厅联合下发《关于印发〈阳光家园计划〉的通知,实施智力、精神和重度残疾人托养服务项目,贵州省2013年居家托养任务指标数5200人,托养机构任务指标数10个。

  2.残疾人康复重点工程:根据省财政厅、民政厅、教育厅、卫生厅、人力资源和社会保障厅和残联六家联合会签的关于印发〈贵州省残疾人康复重点工程实施方案〉的通知,2013年康复重点项目任务10000例。

  3.各项残疾人康复:包括①视力残疾康复②精神病防治康复③听力语言残疾康复④肢体残疾康复⑤智力残疾康复⑥辅助器具供应服务⑦社区康复⑧残疾预防与宣传工作⑨全省康复专业技术人员培训⑩特殊儿童康复训练11麻风畸残康复。

  4. 百万白内障患者复明工程:“百万贫困白内障患者复明工程”是卫生部、财政部和中国残联从2009年起实施的项目工程,残联负责贫困白内障患者的筛查和组织输送工作,2009年、2010年实施项目的经费是财政年终追加的预算,2013年任务数是14000例。

  5. 残疾人康复服务训练:听力语言、智力残疾儿童、自闭症儿童、脑瘫儿童、盲人行走等康复服务训练。

  6. 残疾人康复人员培训:根据康复人才培训百千万工程项目2013年拟培训基层康复人员:假肢矫形器制作人员取证培训5人、辅助器具适配人员培训20人、听力语言康复教师培训20人、特殊康复训练师培训20人。

  7.康复中心专项业务:康复专项业务有聋儿语言听力康复,智力残疾儿童康复,自闭症儿童康复,脑瘫儿童康复,假肢矫型器,辅助器具适配,盲人行走导向,2013年上级目标任务数分别为贫困下肢缺肢者安装普及型小腿116例,贫困下肢缺肢者安装普及型大腿116例,0-7岁贫困听力言语残疾儿童抢救性康复训练13例,0-7岁贫困自闭症残疾儿童抢救性康复训练35例,15岁以下贫困脑瘫残疾少年儿童抢救性康复训练20例。

  (二)残疾人就业和扶贫项目(2081105项):指用于残疾人职业介绍、培训和服务,以及残疾人扶贫等方面的支出。省本级列支20万元,补助市县175万元。

  主要项目包括:

  1.农村贫困残疾人危房改造:根据《残疾人事业专项彩票公益金危房改造项目“十一五”实施方案》、《贵州省残疾人事业“十一五”发展纲要》、《贵州省残疾人扶贫工作“十一五”实施方案》2013年危房改造任务数2500户。

  2. 残疾人教育就业扶贫:就业扶贫工作、托养工作、残疾人个体工商养老保险、特殊残疾学生助学补助等。

  (三)其他残疾人事业支出项目(2081109项):指用于残疾人体育、组织联络、维权、宣传文化、理论研究和其他残疾人事业项目等支出。省本级列支398.5万元,补助市县30万元。

  (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)指省残联及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。省本级列支36.90万元。

  附:1.贵州残联2013年度部门预算收支预算总表.xls

  2.贵州省残联2013年度部门预算公共财政预算支出表.xls

  3.贵州省残联2013年度“三公经费”公共财政拨款支出情况表.xls

  2013年4月26日