贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省残疾人联合会2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、贵州省残疾人联会会概况

(一)主要职能。

1.听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,为社会主义建设贡献力量。

3.宏扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5.研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对相关业务进行指导与管理。

6.对市、州残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见,做好领导干部的业务培训工作。

7.承担省残疾人工作委员会的日常工作。

8.指导市(州)、县(市、区、特区)残疾人联合会的工作,管理各类残疾社团组织。

9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

10.承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位(部门)内设10个处室,下属2个单位。从预算单位构成看,贵州省残疾人联合会部门决算包括:本级决算、所属贵州省残疾人康复中心和所属贵州省残疾人就业服务中心决算。

二、贵州省残疾人联合会2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

(一)贵州省残疾人联合会2015年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省残疾人联合会2015年度收支决算总计22,526.95万元,与2014年相比,减少2121.75万元,降低8.61%。主要原因是:2014年有中央彩票公益金支持贵州公益事业项目。

(二)贵州省残疾人联合会2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计10,323.70万元,其中:财政拨款收入8,147.58万元,占78.92%;经营收入93.56万元,占0.91%;其他收入2,082.56万元,占20.17%。

(三)贵州省残疾人联合会2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计7,257.21万元,其中:基本支出1,488.43万元,占20.51%;项目支出5,675.22万元,占78.20%;经营支出93.56万元,占1.29%。

(四)贵州省残疾人联合会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省残疾人联合会2015年度财政拨款收支决算总计19,299.28万元。与2014年相比,减少4129.06万元,降低17.62%。主要原因是:2014年有中央彩票公益金支持贵州公益事业项目。

(五)贵州省残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

贵州省残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出3,592.24万元,占本年支出合计的49.50%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2074.99万元,降低36.62%。主要原因是:2014年基本建设支出较大,而2015年只有30万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

社会保障和就业支出3,518.83万元,占97.96%;住房保障支出73.41万元,占2.04%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,862.58万元,支出决算为3,592.24万元,完成当年预算的93.00%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目需跨年度实施。其中:

(1)残疾人康复(功能科目2081104)。当年预算为1,413.94万元,支出决算为1,234.28万元,完成当年预算的87.29%。决算数小于预算数的主要原因是:中央转移支出的人工耳蜗康复等部分项目需跨年执行。

(2)残疾人就业和扶贫(功能科目2081105)。当年预算为532.00万元,支出决算为369.13万元,完成当年预算的69.39%。决算数小于预算数的主要原因是:省残疾人就业服务中心残疾人教育培训经费还未支付。

(六)贵州省残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1,473.64万元,其中:人员经费1,343.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费129.71万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算64.55万元,比上年减少7.08万元,降低9.88%,减少原因主要是出国次数减少,出国人员减少。其中,因公出国(境)费支出2万元,占3.10%,比上年减少10.38万元,降低83.84%,减少原因是出国次数减少,出国人员减少;公务用车购置及运行维护费支出51.36万元,占79.57%,比上年增加4.73万元,增长10.14%,增加原因是基层调研次数增加;公务接待费支出11.19万元,占17.33%,比上年减少1.42万元,降低11.26%,减少原因是接待次数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出2万元。贵州省残疾人联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:培训费、差旅费等

(2)公务用车购置及运行维护费51.36万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费51.36万元。主要用于车辆的停车费、洗车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

(3)公务接待费11.19万元。具体是:

国内公务接待支出11.19万元,主要是接待中残联及市县残联等。贵州省残疾人联合会2015年国内公务接待113批次836人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省残疾人联合会2015年政府性基金预算财政拨款本年收入4,285.00万元,本年支出2,011.28万元。具体支出情况如下:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)财政拨款支出572.00万元,全部用于基本建设项目;用于体育事业的彩票公益金支出(项)财政拨款支出311.55万元,主要是用于基本建设项目;用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)财政拨款支出1,127.73万元,主要是用于基本建设项目、残疾人运动员(群众)的集训参赛(活动)及残疾人信息化建设等项目。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年贵州省残疾人联合会单位机关运行经费支出120.17万元,比2014年增加25.34万元,增长26.71%,主要原因是召开全省扶残助残先进集体、先进个人及自强模范表彰大会。

2.政府采购支出情况。

2015年贵州省残疾人联合会政府采购支出总额25.18万元,其中:政府采购货物支出25.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.18万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额25.18万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州省残疾人联合会共有车辆15辆,其中,一般公务用车12辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:开展残疾人康复服务等工作用车);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)残疾人康复(功能科目2081104):指用于残疾人康复方面的支出。

主要项目包括:

1.“阳光家园计划”配套:中残联办公厅、财政部办公厅联合下发《关于印发〈阳光家园计划〉的通知,实施智力、精神和重度残疾人托养服务项目。

2.残疾人康复重点工程:根据省财政厅、民政厅、教育厅、卫生厅、人力资源和社会保障厅和残联六家联合会签的关于印发〈贵州省残疾人康复重点工程实施方案〉的通知。

3.各项残疾人康复工作:包括①视力残疾康复②精神病防治康复③听力语言残疾康复④肢体残疾康复⑤智力残疾康复⑥辅助器具供应服务⑦社区康复⑧残疾预防与宣传工作⑨全省康复专业技术人员培训⑩特殊儿童康复训练11麻风畸残康复。

4.百万白内障贫困患者复明工程:“百万贫困白内障贫困患者复明工程”是卫生部、财政部和中国残联从2009年起实施的项目工程,残联负责贫困白内障患者的筛查和组织输送工作。

5.残疾人康复服务训练:听力语言、智力残疾儿童、自闭症儿童、脑瘫儿童、盲人行走等康复服务训练。

6.残疾人康复人员培训:根据康复人才培训百千万工程项目培训基层康复人员:假肢矫形器制作人员取证培训、辅助器具适配人员培训、听力语言康复教师培训、特殊康复训练师培训。

7.康复中心专项业务:康复专项业务有聋儿语言听力康复、智力残疾儿童康复、自闭症儿童康复、脑瘫儿童康复、假肢矫型器、辅助器具适配、盲人行走导向。

(十八)残疾人就业和扶贫(功能科目2081105):指用于残疾人职业介绍、培训和服务以及残疾人就业扶贫等方面的支出。

主要项目包括:

1.农村贫困残疾人危房改造:根据《残疾人事业专项彩票公益金危房改造项目“十二五”实施方案》、《贵州省残疾人事业“十二五”发展纲要》、《贵州省残疾人扶贫工作“十二五”实施方案》。

2.残疾人教育就业扶贫:就业扶贫工作、贫困残疾学生助学补助等。

(十九)残疾人体育(功能科目2081106):指用于残疾人体育方面的支出。

(二十)其他残疾人事业支出(功能科目2081199):指用于残疾人组织联络、维权、宣传文化、残疾人数据监测和残疾人事业事务管理等方面的支出。

(二十一)用于社会福利的彩票公益金支出(功能科目2296002):用于社会福利和社会求助的彩票公益金支出。

(二十二)用于体育事业的彩票公益金支出(功能科目2296003):用于体育事业的彩票公益金支出。

(二十三)用于残疾人事业的彩票公益金支出(功能科目2296006):用于残疾人事业的彩票公益金支出。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(功能科目2210201):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:贵州省残疾人联合会2015年度部门决算和“三公”经费决算.xls