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贵州省财政厅2016年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

第一部分 贵州省财政厅概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 贵州省财政厅2016年部门预算表

一、贵州省财政厅2016年度部门预算收支预算总表

二、贵州省财政厅2016年度一般公共预算支出表

三、贵州省财政厅2016年度一般公共预算基本支出明细表

四、贵州省财政厅2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 贵州省财政厅2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

贵州省财政厅2016年部门预算

第一部分 贵州省财政厅概况

一、主要职能

(一)拟订并组织实施全省财税规划、政策和改革方案。分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议,拟订相关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案,组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。

(三)承担全省各项财政收支管理的责任。负责省级财政收支管理工作,负责编制年度省级财政预算草案并组织执行。受省政府委托,向省人民代表大会报告全省和省级财政预算及执行情况,向省人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。推进省直接管理县的财政改革。

(四)负责政府非税收入管理,承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据。拟订彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

(五)拟订国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。拟订政府采购制度并监督管理。

(六)按照管理权限,拟订有关税收政策及税收调整方案并组织实施。拟订财政税收计划,提出税收减免、税目税率调整建议。

(七)拟订行政事业单位国有资产管理规章制度,管理行政事业单位国有资产。拟订需由全省统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理和财政预算内的其他收支管理。

(八)审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案,拟订国有资本经营预算的制度和办法,收取省本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

(九)办理和监督省财政的经济发展支出、中央和省政府性投资项目财政拨款,参与拟订省建设投资的有关政策,拟订基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

(十)会同有关部门管理省财政社会保障和就业及医疗卫生支出。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保障预决算草案。

(十一)执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策,拟订并落实政府性债务和中央代地方发行国债管理的制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府债务。负责政府外债谈判业务,并按规定对国际金融组织以及外国政府对我省的贷(赠)款进行管理。

(十二)负责地方金融企业财务监管工作。管理地方金融类企业国有资产。

(十三)执行国家统一的会计制度,负责管理会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和会计事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十四)监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。

(十五)制定财政系统教育培训规划,组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。

(十六)负责全省财政系统信息化建设,加强计算机网络信息建设,为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

(十七)承办省人民政府和财政部交办的其他事项

二、部门预算单位构成

贵州省财政厅部门预算单位包括:厅机关及下属7个二级事业单位,具体是:行政单位1个,即厅机关;参照公务员法管理的事业单位4个,为省级财政国库支付中心、省财政监督检查执法总队、省财政厅投资评审中心、省农业综合开发评审中心;财政全额补助事业单位3个,为省财政科学研究所、省财政信息中心、省财政厅票据中心。

第二部分 贵州省财政厅2016年部门预算表

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第三部分 贵州省财政厅2016年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

贵州省财政厅2016年收入预算总额为9,900.62万元,均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算9,900.62万元,其中:一般公共服务支出9,437.46万元,农林水事务支出200万元,住房保障支出263.16万元。

二、支出预算安排情况

(一)支出预算安排总体情况

2016年支出预算总额9,900.62万元,均为省本级支出,主要安排在以下方面:基本支出3,996.62万元,占总支出的40.37%;项目支出5,904万元,占总支出的59.64%,项目支出中一般行政管理支出1,863万元,占总支出的18.82%,财政国库业务支出85万元,占总支出的0.86%,财政监察业务支出250万元,占总支出的2.53%,信息化建设支出2,886万元,占总支出的29.15%,其他财政事务支出620万元,占总支出的6.27%,其他农业综合开发支出200万元,占总支出的2.02%。支出权重见下图。

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(二)支出预算安排具体情况

1、基本支出3,996.62万元,是用于保障厅机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

(1)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障支出等人员经费3,190.01万元。

(2)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费539.67万元,公用经费已压缩32.38万元统筹用于全省实施“9+3”计划。

(3)严格按照国家和省相关规定核定的公务交通补贴266.94万元。

2、项目支出5,904万元,是用于厅机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出1,863万元。主要是全省非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、《贵州财政》编印、会计工作管理、全省重大财政支出绩效评价管理、政府采购工作管理等方面的支出。

(2)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)支出85万元。是用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(3)一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)支出250万元。是用于财政监察、执法检查等专项事务的支出。

(4)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)支出2,886万元。是用于财政信息系统建设方面的支出。

(5)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出620万元。是用于财政投资项目评审方面的支出。

(6)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)支出200万元。是用于农业综合开发项目评审方面的支出。

三、“三公”经费预算情况

2016年公务接待费预算安排为32.5万元,占公共财政预算支出的0.32%,主要用于省市单位来黔调研、工作交流的公务接待支出。与去年年初预算相比,公务接待费预算减少0.5万元,降低1.51%,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支。

2016年公务用车运行维护费预算为40.48万元,占公共财政预算支出的0.40%,主要用于单位16辆公务用车的燃料费、维修费、道桥费、保险费等方面的支出。

与去年年初预算相比,公务用车运行维护费预算减少40.48万元,降低50%,主要原因是:1、全省公务用车改革后,我单位保留的公务用车量为16辆,相应运行维护费减少;2、我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下3方面的措施。一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次出车必须认真如实填报行程记录、加油记录和维修记录,按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购、使用、保管油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用

我省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初并未分配到省财政厅,目前这两项经费预算暂无数据。

第四部分 名词解释

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 指厅机关及下属7个二级事业单位(参照公务员法管理的事业单位为省级财政国库支付中心、省财政监督检查执法总队、省财政厅投资评审中心和省农业综合开发评审中心;财政全额补助事业单位为省财政科学研究所、省财政信息中心、省财政厅票据中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政厅机关及下属事业单位开展全省非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政厅开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

6、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政厅开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

7、农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指财政厅开展农业综合开发项目评审方面的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。