贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省地质矿产勘查开发局2017年部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、贵州省地矿局部门概况

(一)主要职责

(二)贵州省地矿局2017年预算单位构成

(三)贵州省地矿局人员编制及 2016 年年末实有人数

二、贵州省地矿局2017年部门预算安排情况说明

(一)部门收入总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拔款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

(二)政府采购情况

(三)项目支出安排情况

(四)部份专有名词解释

贵州省地矿局 2017年部门预算

及“ 三公”经费预算公开说明

二、贵州省地矿局部门概况

贵州省地质矿产勘查开发局(简称贵州省地矿局),是省政府直属的从事全省地质矿产勘查工作,承担全省基础性、公益性、战略性地质矿产勘查任务,以及地质环境监测、地质灾害勘察治理等工作的正厅级事业单位。

(一)主要职能

(1)管理所属事业单位地质勘查队伍。按照《中华人民共和国矿产资源法》和其他法规、政策的规定,组织领导地勘队伍从事地质勘查、矿业开发和其他产业的生产经营活动。

(2)组织拟定和实施地质矿产勘查计划;拟定地质矿产勘查开发的中、长期规划和年度计划;承担国家、省人民政府下达的或竞标承揽的基础性、公益性、战略性、商业性地质勘查、水工环、物化遥及地质灾害等调查评价工作。

(3)从事矿产资源勘查、开发和建筑工程施工及多种经营等工作;组织精干的地质找矿队伍,促进地质找矿的新突破和地质科技的大发展;拓宽国内外地质找矿、建筑工程施工和多种经营市场,逐步把地勘队伍建成适应社会主义市场经济发展要求的自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。

(4)负责省级财政预算拔款和其他经费的使用、管理,对省地矿局继续使用和经营的所有资产,按照国有资产管理的要求分类实施管理并承担国有资产的保全责任。

(5)加强“两个文明”建设,保持队伍稳定,提高队伍素质。

(6)承办省人民政府和国土资源部交办的其他事项。

(二)贵州省地矿局2017年预算单位构成

2017年纳入地矿局部门预算编制范围的单位共 21 家,

详见下表:

序号

单位名称

单位性质

备注

1

地矿局本级

参公事业

2

地矿局机关服务中心

事业单位

3

地矿局101地质大队

事业单位

4

地矿局102地质大队

事业单位

5

地矿局103地质大队

事业单位

6

地矿局104地质大队

事业单位

7

地矿局105地质大队

事业单位

8

地矿局106地质大队

事业单位

9

地矿局111地质大队

事业单位

10

地矿局112地质大队

事业单位

11

地矿局113地质大队

事业单位

12

地矿局114地质大队

事业单位

13

地矿局115地质大队

事业单位

14

地矿局117地质大队

事业单位

15

地矿局区域地质调查院

事业单位

16

地矿局物化勘院

事业单位

17

地矿局测绘院

事业单位

18

地矿局中心实验室

事业单位

19

地矿局地质调查院

事业单位

20

地矿局地勘装备中心

事业单位

21

地矿局环境监测院

事业单位

(三)贵州省地矿局人员编制及 2016年年末纳入预算人数

纳入贵州省地矿局2017年部门预算的21 家单位在2016年年末人员编制为  5662人,其中参照公务员管理人员76人,财政补助人员5586人。2016年年末实有人数为:在职 4664人,退休 7678人,离休 43人。详见下表:

序号

单位名称

人员编制

年末实有人数

参公

事业

在职

离休

退休

1

地矿局本级

76

71

10

180

2

地矿局机关服务中心

51

34

0

68

3

地矿局101地质大队

283

240

0

414

4

地矿局102地质大队

305

270

3

416

5

地矿局103地质大队

382

301

3

614

6

地矿局104地质大队

298

252

0

377

7

地矿局105地质大队

283

232

2

305

8

地矿局106地质大队

323

268

0

508

9

地矿局111地质大队

350

313

1

485

10

地矿局112地质大队

274

223

1

426

11

地矿局113地质大队

386

294

1

573

12

地矿局114地质大队

450

400

0

555

13

地矿局115地质大队

321

289

3

640

14

地矿局117地质大队

408

301

2

493

15

地矿局区域地质调查院

216

167

5

440

16

地矿局物化勘院

196

148

1

299

17

地矿局测绘院

301

257

3

329

18

地矿局中心实验室

141

106

4

182

19

地矿局地质调查院

322

266

0

13

20

地矿局地勘装备中心

157

113

4

354

21

地矿局环境监测院

139

119

0

7

合计

76

5586

4664

43

7678

三、贵州省地矿局2017年部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收入总体情况

1、贵州省地矿局2017年部门收支预算总表

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

63843.2

一、一般公共服务支出

63843.2

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

三、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

……

本年收入合计

本年支出合计

上年结转

结转下年

收   入  总  计

63843.2

支   出  总  计

63843.2

2、我局部门预算收支总额63843.2万元,其中:基本支出63783.2万元,项目支出60万元(为地矿局中心实验室非税收入预算)。地矿局2017年部门预算收支总额63843.2万元,比2016年部门预算收支总额减少22484.81万元,主要原因是今年退休人员的退休费纳入社保统筹发放,预算直接下达给社保部门所致。

(二)部门收入总体情况

1、贵州省地矿局2017年部门收入总表

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

5,676.55

5,676.55

20805

行政事业单位离退休

5,676.55

5,676.55

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,676.55

5,676.55

215

资源勘探信息等支出

53,884.79

53,884.79

21501

资源勘探开发

53,884.79

53,884.79

2150199

 其他资源勘探业支出

53,884.79

53,884.79

221

住房保障支出

4,281.86

4,281.86

22102

住房改革支出

4,281.86

4,281.86

2210201

 住房公积金

4,281.86

4,281.86

合计

63,843.20

63,843.20

2、贵州省地矿局2017年部门收入总预算63843.2万元全部为一般公共预算收入,其中:基本支出63783.2万元,分别为:社会保障和就业支出5676.55万元为养老险缴费单位负担部分,占总收入的8.89%;其他资源勘探业支出53824.79万元为在职人员工资福利支出、离退休人员经费财政负担部分、单位一般公用经费和遗属人员补助支出占总收入的84.31%,住房公积金4281.86万元占总收入的6.71%;项目支出60万元为地矿局中心实验室非税收入预算,占总收入的0.09%。

(三)部门支出总体情况

1、贵州省地矿局2017年部门支出总表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

5,676.55

5,676.55

20805

行政事业单位离退休

5,676.55

5,676.55

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,676.55

5,676.55

215

资源勘探信息等支出

53,884.79

53,824.79

60.00

21501

资源勘探开发

53,884.79

53,824.79

60.00

2150199

 其他资源勘探业支出

53,884.79

53,824.79

60.00

221

住房保障支出

4,281.86

4,281.86

22102

住房改革支出

4,281.86

4,281.86

2210201

 住房公积金

4,281.86

4,281.86

合计

63843.2

63783.2

60

2、贵州省地矿局2017年部门支出总预算63843.2万元,其中:一般公共预算支出63843.2万元,占总收入的100%;一般公共预算支出中,基本支出63783.2万元,占总预算支出的99.91%,项目支出60万元(为实验室非税收入安排的支出),占总预算支出的0.09%。

(四)财政拔款收支总体情况

1、贵州省地矿局2017年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

63843.2

一、一般公共服务支出

(一)一般公共预算拨款

63843.2

二、外交支出

  1.原一般公共预算拨款

63843.2

三、国防支出

  2.原预算外转一般公共预算管理资

四、公共安全支出

(二)政府性基金预算拨款

五、教育支出

……

十四、资源勘探信息等支出

63843.2

63843.2

二、上年结转

……

(一)一般公共预算拨款

  1.原一般公共预算拨款

  2.原预算外转一般公共预算管理资金

(二)政府性基金预算拨款

二、结转下年

收入总计

63843.2

支出总计

63843.2

63843.2

2、2017年我局财政拔款收支总额均为63843.2万元,收入总预算63843.2万元全部为一般公共预算拨款,支出63843.2万元全部为资源勘探信息等支出。

(五)一般公共预算支出情况

1、贵州省地矿局2017年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

63843.2

63783.2

60

60

208

社会保障和就业支出

5,676.55

5,676.55

208

05

行政事业单位离退休

5,676.55

5,676.55

208

05

05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,676.55

5,676.55

215

资源勘探信息等支出

53,884.79

53,824.79

60.00

60.00

215

01

资源勘探开发

53,884.79

53,824.79

60.00

60.00

215

01

99

 其他资源勘探业支出

53,884.79

53,824.79

60.00

60.00

221

住房保障支出

4,281.86

4,281.86

221

02

住房改革支出

4,281.86

4,281.86

221

02

01

 住房公积金

4,281.86

4,281.86

……

合计

63843.2

63783.2

60

60

2、地矿局2017年一般公共预算支出63843.2万元,其中:基本支出63783.2万元,占总预算支出的99.91%,项目支出60万元(为实验室非税收入安排的支出),占总预算支出的0.09%。

(六)一般公共预算基本支出情况

1、贵州省地矿局2017年一般公共预算基本支出明细表

单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

41,633.63

41,633.63

30101

 基本工资

15,007.02

15,007.02

30102

 津贴补贴

1,395.01

1,395.01

30103

 奖金

29.42

29.42

30104

 其他社会保障缴费

175.45

175.45

30107

 绩效工资

19,350.18

19,350.18

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

5,676.55

5,676.55

商品和服务支出

4,658.19

97.98

4,560.21

30201

 办公费

459.24

459.24

30202

 印刷费

88.97

88.97

30203

 咨询费

70.47

70.47

30204

 手续费

22.71

22.71

30205

 水费

104.99

104.99

30206

 电费

367.92

367.92

30207

 邮电费

72.46

72.46

30208

 取暖费

40.09

40.09

30209

 物业管理费

368.34

368.34

30211

 差旅费

700.37

700.37

30213

 维修(护)费

256.85

256.85

30214

 租赁费

47.66

47.66

30215

 会议费

76.44

76.44

30216

 培训费

295.06

295.06

30217

 公务接待费

98.81

98.81

30218

 专用材料费

40.35

40.35

30226

 劳务费

125.94

125.94

30227

 委托业务费

14.00

14.00

30228

 工会经费

698.62

698.62

30229

 福利费

403.56

403.56

30231

 公务用车运行维护费

28.54

28.54

30239

 其他交通费用

97.98

97.98

30299

 其他商品和服务支出

178.82

178.82

对个人和家庭的补助

17,284.17

17,284.17

30301

 离休费

492.65

492.65

30302

 退休费

11,748.28

11,748.28

30305

 生活补助

761.38

761.38

30311

 住房公积金

4,281.86

4,281.86

其他资本性支出

207.21

207.21

31002

 办公设备购置

93.63

93.63

31003

 专用设备购置

66.58

66.58

31007

 信息网络及软件购置更新

39.50

39.50

31099

 其他资本性支出

7.50

7.50

合计

63,783.20

59,015.78

4,767.42

2、地矿局2017年一般公共预算基本支出为63783.2万元,其中:人员经费支出59015.78万元,其中在职人员工资福利支出41633.63万元,公车改革补贴97.98万元,离退休人员经费11240.93万元(指财政负担没有进入社保部分),遗属人员生活补助761.38万元,住房公积金4281.86万元;公用经费支出4767.42万元,其中在职公用经费4723.83万元,离休公用经费15.05万元,车辆公用经费28.54万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1、贵州省地矿局2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

46.54

127.35

4.49


0.19%


一、因公出国(境)费

0

0

0


0


二、公务接待费

18

98.81

449%

2016年二级单位公用经费没有细化,该18万无为局本级的预算,2017年二级单位公用经费已经细化,98.81万无为全局的预算数

0.15%

2016年为局机关数据,2017年为全局21个单位的数据

三、公务车购置及运行维护费

28.54

28.54

0


0.04%

二级单位无公务车运行维护费预算

    1公务车运行维护费

28.54

28.54

0


0.04%

二级单位无公务车运行维护费预算

    2、公务车购置费

——

——

——

——

——


2、地矿局2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年公务接待费98.81万元,占公共财政预算支出的0.04%,公务用车运行维护费28.54万元,占公共财政预算支出的1.23%,因二级单位没有公务用车运行维护费预算,所以28.54万元全部为局本级公务用车运行维护费,局本级公务用车保有量为13辆,无公务车购置费预算。

因我省要求对因公出国出(境)费实行总额控制,因公出国出(境)费按实际发生数调整预算,所以年初无法填列因公出国出(境)费预算数。

(八)政府性基金预算支出情况

1、贵州省地矿局2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

0

0

0

0

0

合计

0

0

0

2、我局无政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

我局机关为参公单位,2017年我局局机关纳入预算的在职人员为70人,在职公用经费为113.83万元,离休人员10人,离休公用经费为3.5万元,纳入预算公务车辆12辆,车辆公用经费为28.54万元,机关公用经费合计为145.87万元。

(二)政府采购情况

我局有207.21万元纳入其他资本性支出预算,将按照政府采购相关规定进行采购。

(三)项目支出安排情况

2017年我局有60万元项目支出预算为中心实验室的非税收入预算。

(四)部份专有名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年纳入预算应拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费:纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省地矿局2017年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。