贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省福利彩票发行中心2013年度部门决算及“三公”经费决算信息

按照省人民政府办公厅《关于做好财政预决算及“三公”经费信息公开的通知》(黔府办发电[2014]59号)要求,现将我中心2013年财政决算及“三公”经费情况进行公开说明如下。

一、基本情况

(一)部门主要职能

我中心系省民政厅所属县级事业单位,具体负责全省福利彩票发行销售工作。我中心为差额拨款事业单位,按照省财政厅的要求,作为省级一级预算单位。

(二)单位构成

我中心部门单位包括省福利彩票发行中心本级和贵阳市福利彩票发行中心、遵义市福利彩票发行中心、安顺市福利彩票发行中心、黔南州福利彩票发行中心、黔东南州福利彩票发行中心、铜仁市福利彩票发行中心、毕节市福利彩票发行中心、六盘水市福利彩票发行中心、黔西南州福利彩票发行中心,共10个单位构成。

(三)部门人员构成

全省福彩机构共有260人,其中省本级经省机构编制委员会办公室核定,有事业编制20名。目前省中心实有人数53人,其中在职在编人员14人,在编退休人员2人,聘用人员37人。

二、决算情况说明

(一)预算执行情况

2013年我中心年初部门预算收入13784万元,年末决算收入13152.09万元,全年实际支出9154.08万元,占年初预算收入的66.41%,占年末决算收入的69.60%。其中:部门预算“基本支出”的年初预算收入2940.04万元,年末决算收入2820.04万元,全年实际支出1703.1万元,占年初预算收入57.93%,占年末决算收入60.39% ;部门预算“项目支出”的年初部门预算收入10843.96万元,年末决算收入10332.05万元,全年实际支出7450.98万元,占年初部门预算收入68.71%,占年末决算收入72.12%。

(二)收入说明

2013年我中心年初预算收入13784万元,其中财政预算拨款收入9万元,原预算外转公共财政预算管理非税收入505万元,专户管理非税收入13270万元。2013年年末决算收入13152.09万元,其中:公共预算拨款收入514万元,财政专户管理资金收入12638.09万元。

(三)“公共预算财政拨款支出决算表”(公开02表) 说明

2013年我中心公共预算拨款收入514万元。其中:基本支出9万元,用于人员工资;项目支出505万元,用于市州福彩中心宣传费。

(四)“三公经费”支出情况

我中心“三公经费”支出属于专户管理的非税收入中支出,不属于公共财政预算拨款,故公共预算财政拨款中“三公经费”支出为零。2013年我中心专户管理非税收入中“三公经费”支出分别为:“因公出国(境)费”为零,“公务用车购置及运行费”21.95万元,“公务接待费”18.86万元。

2013年收入支出决算总表

公开01表
部门:贵州省福利彩票发行中心单位:万元
收入支出
项目行次决算数行次决算数
栏次1栏次2
一、财政拨款收入1514.00 一、一般公共服务30
二、上级补助收入2二、外交31
三、事业收入326443.95 三、国防32
四、经营收入4四、公共安全33
五、附属单位缴款5五、教育34
六、其他收入6六、科学技术35
7七、文化体育与传媒36
8八、社会保障和就业37
9九、医疗卫生38
10十、节能环保39
11 十一、城乡社区事务40
12十二、农林水事务41
13十三、交通运输42
14十四、资源勘探电力信息等事务43
15十五、商业服务业等事务44
16十六、金融监管等事务支出45
17十七、地震灾后恢复重建支出46
18十八、国土资源气象等事务47
19十九、住房保障支出48
20二十、粮油物资管理事务49
21二十一、储备事务支出50
22二十二、国债还本付息支出51
23二十三、其他支出5222959.53
2453
本年收入合计2526957.95 本年支出合计54
用事业基金弥补收支差额26结余分配550.41
上年结转和结余2738.64 年末结转和结余564036.65
2857
合计2926996.59 合计5826996.59
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

           25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。

2013年公共预算财政拨款支出决算表

公开02
部门:贵州省福利彩票发行中心单位:万元
合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计514.009.00505.00
注:本表反映部门年度公共预算财政拨款实际支出情况。且功能分类科目支出需公开至项级科目

           1栏=(2+3)栏。

2013年“三公经费”公共财政拨款支出决算表

公开03表
部门:贵州省福利彩票发行中心单位:万元
2013年“三公经费”决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
0.000.000.000.00
注:“2013年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

2013年“三公经费”专户管理非税收入支出表

公开04表
部门:贵州省福利彩票发行中心单位:万元
2013年“三公经费”支出数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
0.000.0021.9518.86

贵州省福利彩票发行中心

2014年10月20日