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贵州省福利彩票发行中心2016年度部门预算及“三公”经费预算信息

按照省财政厅《关于做好财政预算及“三公”经费预算公开的通知》(黔财编[2016]4号)要求,现将我中心2015年部门预算及“三公”经费情况进行公开说明如下。

一、基本情况

(一)部门主要职能

我中心系省民政厅所属县级事业单位,具体负责全省福利彩票发行销售工作。我中心为差额拨款事业单位,按照省财政厅的要求,作为省级一级预算单位。

(二)部门预算单位构成

我中心部门预算单位包括省福利彩票发行中心本级、贵阳市福利彩票发行中心、六盘水市福利彩票发行中心、遵义市福利彩票发行中心、安顺市福利彩票发行中心、毕节市福利彩票发行中心、铜仁市福利彩票发行中心、黔西南州福利彩票发行中心、黔东南州福利彩票发行中心、黔南州福利彩票发行中心、威宁县福利彩票发行中心11个单位构成。

(三)部门人员构成

全省福彩机构共有263人,其中省本级经省机构编制委员会办公室核定,有事业编制20名。目前省本级实有人数55人,其中在职在编人员15人,退休人员3人,聘用人员37人。

二、预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

2016年,收入预算总额13207万元,其中公共财政预算拨款收入269万元,专户管理非税收入12938万元;支出预算总额13207万元,其中基本支出预算6320.74万元,占总预算的47.86%,项目支出预算6886.26万元,占总预算的52.14%。收入支出预算具体情况见附件2(表1)。

(二)收入预算情况说明

2016年度全年收入预算数为13207万元,具体如下:

1、公共财政预算拨款收入269万元。其中原口径公共财政预算拨款收入9万元,占全年预算收入的0.07%;原预算外转一般公共预算管理非税收入260万元,占全年预算收入的1.97%。

2、专户管理非税收入12938万元,占2016年全年收入的97.96%。

(三)支出预算情况说明

1、部门总支出预算情况

2016年,总支出预算分为基本支出和项目支出。其中基本支出6320.74万元,占总支出的47.86%,主要用于人员经费、日常公用支出和对个人和家庭的补助的开支。项目支出6886.26万元,占总支出的52.14%,主要用于开展全省福利彩票发行销售业务支出,如:广告费、市场营销费、市场宣传推广费,彩票销售渠道建设和运行维护费,设备购置费以及专线通讯费等。

2、原口径一般公共预算安排的基本支出

2016年,部门预算一般公共预算支出为269万元, 其中:原口径公共财政预算拨款收入9万元,主要用于在编人员工资;原预算外转一般公共预算管理非税收入260万元,主要用于省中心开展业务工作的支出。具体情况见附件3(表2),一般公共预算基本支出明细表情况见附件4(表3)。

3、部门预算“三公”经费情况

我中心“三公经费”支出属于专户管理的非税收入中支出,不属于公共财政预算拨款,故公共预算财政拨款中“三公经费”支出为零。具体见附件5(表4)。

2016年我中心专户管理非税收入中“三公经费”预算分别为:因公出国(境)费0万元,“公务接待费”53.05万元,“公务车购置及运行维护费”127万元。

  附件:贵州省福利彩票发行中心2016年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.doc