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贵州省福利彩票发行中心2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

按照省财政厅《关于做好财政预算及“三公”经费预算公开的通知》(黔财编[2017]1号)要求,现将我中心2017年部门预算及“三公”经费情况进行公开说明如下。

一、基本情况

(一)部门主要职能

我中心系省民政厅所属县级事业单位,具体负责全省福利彩票发行销售工作。我中心为差额拨款事业单位,按照省财政厅的要求,作为省级一级预算单位。

(二)部门预算单位构成

我中心部门预算单位包括省福利彩票发行中心本级、贵阳市福利彩票发行中心、六盘水市福利彩票发行中心、遵义市福利彩票发行中心、安顺市福利彩票发行中心、毕节市福利彩票发行中心、铜仁市福利彩票发行中心、黔西南州福利彩票发行中心、黔东南州福利彩票发行中心、黔南州福利彩票发行中心、威宁县福利彩票发行中心11个单位构成。

(三)部门人员构成

全省福彩机构共有263人,其中省本级经省机构编制委员会办公室核定,有事业编制20名。目前省本级实有人数50人,其中在职在编人员15人,退休人员5人,聘用人员35人。

二、预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

2017年,收入预算总额13978.3万元,其中公共财政预算拨款收入210万元,专户管理非税收入13768.3万元;支出预算总额13978.3万元,其中基本支出预算1284.51万元,占总预算的9.19%,项目支出预算12693.79万元,占总预算的90.81%。与2016年预算收入总额为13207万元相比增加771.3万元,主要用于增加基础设施和宣传推广业务,保障我中心工作顺利开展。预计2017年销量增幅达13.79%,收入支出预算具体情况见附件2(表1)。

(二)收入预算情况说明

2017年度全年收入预算数为13978.3万元,具体如下:

1、公共财政预算拨款收入210万元。其中原口径公共财政预算拨款收入9万元,占全年预算收入的0.06%;原预算外转一般公共预算管理非税收入201万元,占全年预算收入的1.44%。

2、专户管理非税收入13768.3万元,占2017年全年收入的98.50%。收入总表见附件2(表2)。

(三)支出预算总体情况说明

1、部门总支出预算情况

2017年,总支出预算分为基本支出和项目支出。其中基本支出1284.51万元,占总支出的9.19%,主要用于人员经费、日常公用支出和对个人和家庭的补助的开支。项目支出12693.79万元,占总支出的90.81%,主要用于开展全省福利彩票发行销售业务支出,如:广告费、市场营销费、市场宣传推广费,彩票销售渠道建设和运行维护费,设备购置费以及专线通讯费等。支出总表见附件2(表3)。

(四)财政拨款收支总体情况

1、一般公共预算财政拨款收入9万元,原预算外转一般公共预算管理非税收入201万元。

2、原口径一般公共预算安排的支出

2017年,部门预算财政一般公共预算支出为210万元,  其中:原口径公共财政预算拨款收入9万元,主要用于在编统筹人员工资;原预算外转一般公共预算管理非税收入201万元,主要用于省中心开展宣传业务推广工作。财政拨款收支总表见附件2(表4)。

(五)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出210万元,其中原一般公共预算支出9万元,用于基本支出;原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出201万元,用于省中心开展宣传业务推广工作。一般公共预算支出表见附件2(表5)  。

(六)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出9万元全部用于人员工资开支。见附件2(表6)。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

我中心“三公经费”支出属于专户管理的非税收入中支出,不属于一般公共财政预算拨款,故公共预算财政拨款中“三公经费”支出为零。具体见附件2(表7)。

2017年我中心专户管理非税收入中“三公经费”预算分别为:因公出国(境)费0万元,“公务接待费”16万元,“公务车购置及运行维护费”62.3万元。

(八)政府性基金预算支出去情况

我中心无政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

我中心公用经费严格按照(省财政关于印发《贵州省省级非公事业单位财政供款方式改革方案(试行)》的通知)黔财编[2016]1号精神执行,一级预算单位本级按1.73万元/人/年,二级预算单位按1万元/人/年;省本级车辆按2.3万元/年;市州车辆2.2万元/年。2017年我单位机关运行经费预算为441.99万元,严格按照文件要求执行公用经费零增长。

2、政府采购情况

2017年我单位政府采购预算支出4349.46万元。

贵州省福利彩票发行中心

2017年2月10日

附件2(表1)

贵州省福利彩票发行中心2017年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

9

一、基本支出

1284.51

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

201

二、项目支出

12693.79

三、政府性基金预算拨款收入

四、事业收入

13768.3

五、事业单位经营收入

六、其他收入

本年收入合计

13978.3

本年支出合计

13978.3

上年结转

结转下年

收   入  总  计

13978.3

支   出  总  计

13978.3

附件2(表2)

贵州省福利彩票发行中心2017年部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

财政补助收入

9

9

1039999

其他收入

201

201

1039903

福利彩票销售机构的业务费收入

13768.3

13768.3

……

合计

13978.3

9

201

13768.3

附件2(表3)

贵州省福利彩票发行中心2017年部门支出总表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

2299901

其他支出

210

9

201

9万元财政拨入,用于人员经费的支出,260万元用于市场宣传推广费支出

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

1275.51

1275.51

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

12492.79

12492.79

……

……

合计

13978.3

1284.51

12693.79

附件2(表4)

贵州省福利彩票发行中心2017年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

一、基本支出

9 

9 

用于人员经费开支

(一)一般公共预算拨款

二、项目支出

201 

用于宣传推广费开支

   1.原一般公共预算拨款

 9

   2.原预算外转一般公共预算管理资

 201

(二)政府性基金预算拨款

二、上年结转

(一)一般公共预算拨款

   1.原一般公共预算拨款

   2.原预算外转一般公共预算管理资金

(二)政府性基金预算拨款

二、结转下年

收入总计

210 

支出总计

 210

附件2(表5)

贵州省福利彩票发行中心2017年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

229

99

01

其他支出

210

9

201

201

9万元财政拨入,用于人员经费的支出,260万元用于市场宣传推广费支出

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

合计

210

9

201

201

附件2(表6)

贵州省福利彩票发行中心2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)

单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

30101

基本工资

9

9

财政补助收入

30102

津贴补贴

……

……

商品和服务支出

30201

办公费

30202

印刷费

……

……

对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

……

……

其他资本性支出

31002

办公设备购置

……

……

合计

9

9

附件2(表7)

贵州省福利彩票发行中心2017年三公”经费一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

项目

 2016初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

 2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

0

0

0

0

0

 一、  因公出国(境)费

0

0

0

0

0

 二、公务接待费

0

0

0

0

0

 三、公务车购置及运行维护费

0

0

0

0

0

     1、公务车运行维护费

0

0

0

0

0

     2、公务车购置费

0

0

0

0

0

说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

      2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

     3、  公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费   、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2017年部门预算中心有列支的按批发据实公开;公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0”。

附件2(表8)

贵州省福利彩票发行中心2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

无政府基金预算

合计

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。