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贵州省福利彩票发行中心2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

按照省财政厅《关于做好财政预算及“三公”经费预算公开的通知》(黔财编[2017]1号)要求,现将我中心2017年部门预算及“三公”经费情况进行公开说明如下。

一、基本情况

(一)部门主要职能

我中心系省民政厅所属县级事业单位,具体负责全省福利彩票发行销售工作。我中心为差额拨款事业单位,按照省财政厅的要求,作为省级一级预算单位。

(二)部门预算单位构成

我中心部门预算单位包括省福利彩票发行中心本级、贵阳市福利彩票发行中心、六盘水市福利彩票发行中心、遵义市福利彩票发行中心、安顺市福利彩票发行中心、毕节市福利彩票发行中心、铜仁市福利彩票发行中心、黔西南州福利彩票发行中心、黔东南州福利彩票发行中心、黔南州福利彩票发行中心、威宁县福利彩票发行中心11个单位构成。

(三)部门人员构成

全省福彩机构共有263人,其中省本级经省机构编制委员会办公室核定,有事业编制20名。目前省本级实有人数50人,其中在职在编人员15人,退休人员5人,聘用人员35人。

二、预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

2017年,收入预算总额13978.3万元,其中公共财政预算拨款收入210万元,专户管理非税收入13768.3万元;支出预算总额13978.3万元,其中基本支出预算1284.51万元,占总预算的9.19%,项目支出预算12693.79万元,占总预算的90.81%。收入支出预算具体情况见附件2(表1)。

(二)收入预算情况说明

2017年度全年收入预算数为13978.3万元,具体如下:

1、公共财政预算拨款收入210万元。其中原口径公共财政预算拨款收入9万元,占全年预算收入的0.06%;原预算外转一般公共预算管理非税收入201万元,占全年预算收入的1.44%。

2、专户管理非税收入13768.3万元,占2017年全年收入的98.50%。收入总表见附件2(表2)。

(三)支出预算总体情况说明

1、部门总支出预算情况

2017年,总支出预算分为基本支出和项目支出。其中基本支出1284.51万元,占总支出的9.19%,主要用于人员经费、日常公用支出和对个人和家庭的补助的开支。项目支出12693.79万元,占总支出的90.81%,主要用于开展全省福利彩票发行销售业务支出,如:广告费、市场营销费、市场宣传推广费,彩票销售渠道建设和运行维护费,设备购置费以及专线通讯费等。支出总表见附件2(表3)。

(四)财政拨款收支总体情况

1、一般公共预算财政拨款收入9万元,原预算外转一般公共预算管理非税收入201万元。

2、原口径一般公共预算安排的支出

2017年,部门预算财政一般公共预算支出为210万元, 其中:原口径公共财政预算拨款收入9万元,主要用于在编统筹人员工资;原预算外转一般公共预算管理非税收入201万元,主要用于省中心开展宣传业务推广工作。财政拨款收支总表见附件2(表4)。

(五)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出210万元,其中原一般公共预算支出9万元,用于基本支出;原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出201万元,用于省中心开展宣传业务推广工作。一般公共预算支出表见附件2(表5) 。

(六)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出9万元全部用于人员工资开支。见附件2(表6)。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

我中心“三公经费”支出属于专户管理的非税收入中支出,不属于一般公共财政预算拨款,故公共预算财政拨款中“三公经费”支出为零。具体见附件2(表7)。

2017年我中心专户管理非税收入中“三公经费”预算分别为:因公出国(境)费0万元,“公务接待费”16万元,“公务车购置及运行维护费”62.3万元。

(八)政府性基金预算支出去情况

我中心无政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

我中心公用经费严格按照(省财政关于印发《贵州省省级非公事业单位财政供款方式改革方案(试行)》的通知)黔财编[2016]1号精神执行,一级预算单位本级按1.73万元/人/年,二级预算单位按1万元/人/年;省本级车辆按2.3万元/年;市州车辆2.2万元/年。

附件:贵州省福利彩票发行中心2017年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.docx