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贵州省妇女联合会2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目录

第一部分 贵州省妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位和部门人员构成

第二部分 贵州省妇女联合会2017年部门预算表

一、贵州省妇女联合会2017年度部门收支预算总表

二、贵州省妇女联合会2017年度部门收入总表

三、贵州省妇女联合会2017年度部门支出总表

四、贵州省妇女联合会2017年度财政拨款收支总表

五、贵州省妇女联合会2017年度一般公共预算支出表

六、贵州省妇女联合会2017年度一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

七、贵州省妇女联合会2017年度一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

八、贵州省妇女联合会2017年度政府性基金预算支出表

第三部分 贵州省妇女联合会2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

贵州省妇女联合会2017年部门预算

第一部分 贵州省妇女联合会概况

贵州省妇女联合会是党领导下的各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。

一、主要职能

根据党的中心任务,指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作;联系团体会员,并进行业务工作指导。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,  协助培养和选拔女干部,促进妇女参政议政;参与拟定有关妇女儿童法规、规章,维护妇女儿童的合法权益。调查研究全省妇女儿童工作的状况和问题,及时向省委、省政府反映情况,提出意见和建议。指导各级妇联的宣传舆论工作,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神;表彰各行各业的先进妇女;开展妇女职业技能培训和妇女干部培训,提高妇女干部素质,促进妇女人才成长。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。加强与各族各界妇女的联系,巩固妇女的团结,开展同港、澳、台地区妇女组织及海外女侨胞友好联谊,促进祖国统一大业。承担省妇女儿童工作委员会的日常工作,督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。承办省委、省政府和全国妇联交办的其他工作。

二、部门预算单位和部门人员构成

序号

单位名称

单位性质

财政供给政策

单位标志

参与汇总数据合计

定编车辆数

公务用车编制数

定编内部机构数

定编人员数

行政部分

行政人员

行政附属人员

事业部分

管理人员

工勤人员

总计

2个单位

2  

4  

4  

12  

58  

46  

41  

5  

12  

7  

5  

1  

贵州省妇女联合会本级

行政

全额供给

普通

1  

4  

4  

10  

46  

46  

41  

5  

2  

贵州省妇女儿童活动中心

非参公事业

全额供给

普通

1  

2  

12  

12  

7  

5  

第二部分 贵州省妇女联合会2017年部门预算表

表一

贵州省妇女联合会2017年部门收支预算总表

单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

2888.89

一、一般公共服务支出

2888.89

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

60

二、外交支出

三、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、原预算外转一般公共预算管理资金收入安排支出

60

本年收入合计

2948.89

本年支出合计

2948.89

上年结转

结转下年

2948.89

2948.89

表二

贵州省妇女联合会2017年部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

2893.95

2893.95

20129

群众团体事务

2893.95

2893.95

2012901

行政运行

702.27

702.27

2012902

一般行政管理事务

2017

2017

2012950

事业运行

114.68

114.68

2012999

非税成本性支出

60

60

221

住房保障支出

54.94

54.94

22102

住房改革支出

54.94

54.94

2210201

住房公积金

54.94

54.94

表三

贵州省妇女联合会2017年部门支出总表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

2893.95

20129

群众团体事务

2893.95

2012901

行政运行

702.27

702.27

2012902

一般行政管理事务

2017

2017

2012950

事业运行

114.68

114.68

2012999

非税成本性支出

60

60

221

住房保障支出

54.94

54.94

22102

住房改革支出

54.94

54.94

2210201

住房公积金

54.94

54.94

表四

贵州省妇女联合会2017年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

一、一般公共服务支出

2,888.89

2,888.89

(一)一般公共预算拨款

2948.89

二、外交支出

  1.原一般公共预算拨款

2888.89

三、国防支出

  2.原预算外转一般公共预算管理资

60

四、公共安全支出

(二)政府性基金预算拨款

五、教育支出

六、原预算外转一般公共预算管理资

60.00

60.00

二、上年结转

(一)一般公共预算拨款

  1.原一般公共预算拨款

  2.原预算外转一般公共预算管理资金

(二)政府性基金预算拨款

二、结转下年

收入总计

2948.89

支出总计

2,948.89

表五

贵州省妇女联合会2017年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

2948.89

871.89

2077

1517

500

201

一般公共服务支出

2893.95

201

29

群众团体事务

2893.95

201

29

01

行政运行

702.27

702.27

201

29

02

一般行政管理事务

2017

2017

1517

500

201

29

50

事业运行

114.68

114.68

201

29

99

非税成本性支出

60

60

原预算外转一般公共预算管理非税收入

221

住房保障支出

54.94

54.94

221

02

住房改革支出

54.94

221

02

01

住房公积金

54.94

合计

2948.89

871.89

2077

1517

500

表六

贵州省妇女联合会2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款科目)

单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

564.92

564.92

30101

基本工资

229.79

229.79

30102

津贴补贴

201.7

201.7

30103

奖金

14.71

14.71

30104

工伤保险

0.42

0.42

30107

绩效工资

45.35

45.35

30108

基本养老保险

72.95

72.95

商品和服务支出

142.11

142.11

30201

办公费

10.7

10.7

30202

印刷费

3

3

30204

手续费

0.5

0.5

30205

水费

0.8

0.8

30206

电费

3

3

30207

邮电费

2.1

2.1

30211

差旅费

12

12

30212

因公出国(境)费

10

10

30213

维修(护)费

1.5

1.5

30215

会议费

10

10

30216

培训费

8

8

30217

公务接待费

4

4

30226

劳务费

1

1

30228

工会经费

8.12

8.12

30231

公务用车运行维护费

9.51

9.51

30232

其他交通费用

55.74

55.74

30299

其他商品和服务支出

2.14

2.14

对个人和家庭的补助

162.51

162.51

30301

离休费

24.11

24.11

30302

退休费

83.46

83.46

30311

住房公积金

54.94

54.94

其他资本性支出

2.35

2.35

31003

办公设备购置

2.35

2.35

其他支出

2077

2077

39999

其他支出

2077

2077

合计

2948.89

727.43

2221.46

表七

贵州省妇女联合会2017年一般公共预算

“三公”经费财政拨款支出表

单位:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

13.51

23.51

74%

0.79%

一、因公出国(境)费

0

10

100%

依照贵州省妇联2017年度工作安排有因公出国(境)考察、培训项目

0.34%

二、公务接待费

4

4

0

0.13%

三、公务车购置及运行维护费

9.51

9.51

0

0.32%

    1、公务车运行维护费

9.51

9.51

0

0.32%

    2、公务车购置费

0

0

0

0

表八

贵州省妇女联合会2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

合计

第三部分 贵州省妇女联合会2017年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

贵州省妇女联合会2017年收入预算总额为2948.89万元,其中:原一般公共预算收入2888.89万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入60万元。相应安排支出预算2948.89万元,其中:一般公共服务支出2888.89;原预算外转一般公共预算管理资金收入安排支出60万元。与2016年收入预算总额2968.96万元比较,减少了20.07万元,其中:原一般公共预算收入2948.96万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入20万元。主要原因是按照国家和省“厉行节约”的相关要求,我会对2017年经费预算进行严格控制,基本支出减少了100.07万元;项目支出中增加了妇儿工委办专项资金40万元;非税收入增加了40万元。所以相应减少本年度预算收支总数20.07万元。

二、支出预算安排情况

(一)支出预算安排总体情况

2017年支出预算总额2948.89万元,主要安排在以下方面:基本支出871.89万元占总支出的29.57%;项目支出2077万元占总支出的70.43%,项目支出中一般行政管理事务支出2017万元(省本级支出1517万元,补助市县级支出500万元)占总支出的68.40%,非税成本性支出60万元,占总支出的2.03%。支出权重见下图。

1.png

(二)支出预算安排具体情况

1、基本支出871.89万元,是用于保障我会本级及下属事业单位机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

(1)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障支出等人员经费727.43万元。

(2)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费142.11万元,公用经费较2016年已压缩6.55万元。

(3)严格按照国家和省相关规定核定的公务交通补贴55.74万元。

2、项目支出2077万元,是用于我会本级及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出2017万元。主要是用于妇女创业就业、妇女维权、家教活动、新媒体及网络建设、自身能力及基层组织建设等方面的支出。

(2) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)  非税成本性(项)支出60万元。是下属事业单位用于临聘人员工资、儿童生态教育活动、办公经费弥补等方面的支出。

三、“三公”经费预算情况

按照国家和省“厉行节约”的相关要求,我会对2017年“三公”经费预算进行严格控制,具体如下:

公务接待费4万元,占公共财政预算支出的比重为0.13%;公务车运行维护费9.51万元,占公共财政预算支出的比重为0.32%;无公务车购置费。以上三项预算较2016年均无增加。因2017年依照贵州省妇联工作安排有因公出国(境)考察、培训项目,故较2016年增加10万元,占公共财政预算支出的比重为0.34%。车改政策后贵州省妇女联合会本级只保留在编车辆4辆,无超编配备车辆。下属事业单位未配备车辆。

四、我会本级及下属事业单位均无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

省妇联2017年基本支出预算为871.89万元。其中公车改革补贴55.74万元,养老保险单位缴费72.95万元,退休费83.46万元,单位承担的住房公积金54.94万元,公用经费88.72(工会经费8.12)。我单位机关运行经费是指因日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、会议费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

2、政府采购情况

省妇联2017年政府采购预算为235万元,其中基本支出的政府采购为35万元,主要为信息化办公设备购置、办公桌椅购置及内部期刊印刷采购;项目支出的政府采购为200万元,主要为专项会议资料印刷采购及政府购买服务。

3、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,省妇联固定资产账面价值为291.71万元,其中:房屋建筑物价值66.85万元;通用设备218.88万元(含公务车辆4辆,价值96.06万元);家具用具5.98万元。

4、项目支出安排情况说明

省妇联2017年项目支出预算为2017万元,主要用于妇女能力培训,妇联业务新闻宣传推广,家庭文化建设,儿童公益项目,妇女创业就业及专项锦绣计划等。其中省本级项目支出预算1517万元,省对下支出500万元。

第四部分 名词解释

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):  指我会及下属的二级事业单位(非参照公务员法管理的贵州省妇女儿童活动中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务(类)  群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指我会及下属事业单位开展全省妇女创业就业、妇女维权、家教活动、新媒体及网络建设、自身能力及基层组织建设等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、一般公共服务(类)  群众团体事务(款)非税成本性支出(项):指下属事业单位用于临聘人员工资、儿童生态教育活动、办公经费弥补等未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。