贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省扶贫开发办公室2013年度部门决算及“三公”经费决算信息

  一、部门主要职能:

  根据《贵州省人民政府办公厅关于印发贵州省扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,其主要职责为:

  1、贯彻执行国家和省有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规,组织开展全省扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作。

  2、拟订全省扶贫开发中长期规划,提出全省扶贫开发工作目标、任务、政策和措施,并组织实施。

  3、负责扶贫资金和项目的监督管理。拟订中央、省下达的各类扶贫资金与项目的分配方案,负责扶贫资金使用与项目的备案、监督管理、检查验收和绩效考核。配合做好贫困县党政领导班子和领导干部扶贫开发工作考核。

  4、负责对口帮扶工作的统筹协调和联络服务。

  5、负责联络协调省领导集团帮扶;组织、协调社会力量参与扶贫开发;承担省外、境外非政府组织和个人帮扶我省的联系、协调服务及交流与合作工作;负责联络协调省直机关、中央在黔单位及驻黔部队的定点帮扶工作。

  6、负责特殊困难地区的综合治理、整乡整村推进、连片开发工作,不断创新政府向社会力量购买公共服务方式,提高基本公共服务均等化水平。

  7、统筹、协调信贷扶贫工作。负责扶贫龙头企业的认定、审核、引进和考评等日常管理工作;负责扶贫基金管理;组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。

  8、组织实施贫困地区干部培训、贫困地区人力资源开发工作。

  9、负责协调、指导全省革命老区和少数民族地区扶贫开发工作。

  10、组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

  11、承担省扶贫开发领导小组的日常工作。

  12、承办省委、省人民政府和国务院扶贫开发领导小组办公室交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成:省扶贫开发办公室为省级财政一级预算单位,省扶贫开发办公室设综合处、人事处、政策法规处、规划统计处、产业化扶贫处、项目管理处、农村人力资源开发处、信贷扶贫处、社会扶贫处、革命老区建设处、资金监督处等11个职能处室,另按有关规定设立机关党委办公室、离退休干部处和纪检监察机构。管理中国西南世界银行扶贫项目贵州办公室(贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心)(副厅级)、贵州省扶贫开发技术指导中心(正县级)、贵州省扶贫人才开发中心(正县级)等3个事业单位。

  三、部门人员构成:

  省扶贫开发办公室现有人员总编制87人,其中行政编制54人、机关工勤编制8人、参公事业编制10人、全额拨款事业编制15人;编制2013年年初预算实有总人数80人,其中行政59人、机关工勤10人、参公事业10人、全额拨款事业1人;离退休人员68人,其中离休7人、退休61人。以上人员构成情况不含中国西南世界银行扶贫项目贵州办公室(副厅级)。

  四、2013年决算公开表格(3张)

  公开01表:

  2013年收入支出决算总表

  单位:万元

收入

支出

行次

决算数

行次

决算数

 

1

 

2

一、财政拨款收入

1

3794.22

一、一般公共服务

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全

33

 

五、附属单位缴款

5

 

五、教育

34

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业

37

 

 

9

 

九、医疗卫生

38

 

 

10

 

十、节能环保

39

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

40

 

 

12

 

十二、农林水事务

41

4119.38

 

13

 

十三、交通运输

42

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

44

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

45

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

46

 

 

18

 

十八、国土资源气象等事务

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

49.00

 

20

 

二十、粮油物资管理事务

49

 

 

21

 

二十一、储备事务支出

50

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

3794.22

本年支出合计

54

3568.38

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

3358.42

年末结转和结余

56

4458.42

 

28

 

 

57

 

29

7152.64

58

7152.64

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)
           25
行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。

  公开02表:

  2013年公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

合计

基本支出

项目支出

 

 

 科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

3568.38

1759.18

1809.20

 

213

农林水事务

3519.38

1710.18

1809

 

21305

扶贫

3476.75

1710.18

1809.20

 

2130501

行政运行

1710.18

1710.18

 

 

2130502

一般行政管理事务

695.46

 

695.46

 

2130505

生产发展

1071.11

 

1071.11

 

21399

其他农林水事务

42.63

 

42.63

 

2139999

其他农林水事务

42.63

 

42.63

 

221

住房保障支出

49.00

49.00

 

 

22102

住房改革支出

49.00

49.00

 

 

2210201

住房公积金

49.00

49.00

 

 

注:本表反映部门年度公共预算财政拨款实际支出情况。 且功能分类支出需公开至项级科目

1栏=(2+3)栏。

 

 

  公开03表:

  2013年“三公经费”公共财政拨款支出决算表

  单位:万元

2013三公经费决算数

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

102.44

2.61

73.52

26.31

注:“2013年决算数三公经费当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

  五、部门决算数据文字说明

  (一)2013年部门决算执行情况

  1、本年公共预算财政拨款收入3794.22万元。

  2、本年支出3568.38万元。按经济分类具体执行情况是:基本支出(即行政运行经费)1759.18万元,占总支出的49.29%;项目支出1809.2万元,占总支出的50.71%。

  3、年末结转和结余3584.26万元。主要由跨年实施和滚动使用的项目管理费、两项制度衔接及建档立卡专项经费、扶贫电子政务平台开发建设、扶贫地理信息系统开发建设、劳动力转移培训、贫困地区干部培训、脱毒马铃薯基地建设、核桃采穗圃基地建设等项目结余形成。

  本年收入3794.22万元,其来源由公共预算财政拨款收入构成。

  (二)“公共预算财政拨款支出决算表”(公开02表)说明

  本年公共财政预算拨款总支出3568.38万元,按功能分类具体情况是:

  1、扶贫行政运行支出1710.18万元,占总支出的47.93%,主要用于工资福利、对个人和家庭补助以及公用经费等开支。其中:人员经费支出1304.73万元,占总支出的36.57%,公用经费支出405.45万元,占总支出的11.36%。

  2、扶贫项目支出1766.57万元,占总支出的49.51%。

  一是一般行政管理事务支出695.46万元,占总支出的19.49%。主要用于扶贫工作事务、农村劳动力培训联席会议、对口帮扶、扶贫协会、农村产业化调研、农村贫困度调查、“两项制度”有效衔接对象识别、建档立卡管理、扶贫电子政务平台开发建设、扶贫地理信息系统开发建设及网络维护、全省扶贫规划编制、项目评估、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公告公示、项目会议、报账管理工作等经费开支。

  二是生产发展支出1071.11万元,占总支出的30.01%。主要用于省级直接管理和委托实施的劳动力转移培训、贫困地区干部培训、脱毒马铃薯基地建设、核桃采穗圃基地建设等项目经费开支。

  3、其他农林水事务支出42.63万元,占总支出的1.19%,主要用于补充各类扶贫项目费用支出。

  4、住房改革支出49万元,占总支出的1.37%,是指用于职工住房公积金的开支。

  (三)“三公经费”公共财政拨款支出决算表(公开03表)说明

  2013年“三公经费”公共财政拨款支出总计102.44万元,同比146.06万元下降29.87%。其中:公务用车运行费73.52万元,同比74.62万元下降1.48%,主要用于开支单位公务用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,当年单位车辆保有量21辆,车均费用为3.50万元;公务接待费26.31万元,同比66.46万元下降60.42%,主要用于单位按规定开支的对口帮扶城市、中央国家机关定点帮扶单位、国家部委考察调研、省际间学习交流、扶贫工作检查及市(州)县工作接洽等公务接待;因公出国(境)费2.61万元,同比4.98万元下降47.6%,当年因公出国(境)参加其他单位组织的团组1个,参加人数1人。

  公开日期:2014年10月20日