贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省扶贫开发办公室2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、贵州省扶贫开发办公室概况

(一)主要职能:

根据《贵州省人民政府办公厅关于印发贵州省扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黔府办发〔2014〕14号)和《关于贵州省扶贫开发办公室所属事业单位清理规范意见的通知》(省编办发〔2012〕177号)规定,其主要职能为:

1、贵州省扶贫开发办公室主要职能。贯彻执行国家和省有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规,组织开展全省扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作。拟订全省扶贫开发中长期规划,提出全省扶贫开发工作目标、任务、政策和措施,并组织实施。负责扶贫资金和项目的监督管理。拟订中央、省下达的各类扶贫资金与项目的分配方案,负责扶贫资金使用与项目的备案、监督管理、检查验收和绩效考核。配合做好贫困县党政领导班子和领导干部扶贫开发工作考核。负责对口帮扶工作的统筹协调和联络服务。负责联络协调省领导集团帮扶;组织、协调社会力量参与扶贫开发;承担省外、境外非政府组织和个人帮扶我省的联系、协调服务及交流与合作工作;负责联络协调省直机关、中央在黔单位及驻黔部队的定点帮扶工作。负责特殊困难地区的综合治理、整乡整村推进、连片开发工作,不断创新政府向社会力量购买公共服务方式,提高基本公共服务均等化水平。统筹、协调信贷扶贫工作。负责扶贫龙头企业的认定、审核、引进和考评等日常管理工作;负责扶贫基金管理;组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。组织实施贫困地区干部培训、贫困地区人力资源开发工作。负责协调、指导全省革命老区和少数民族地区扶贫开发工作。组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。承担省扶贫开发领导小组的日常工作。承办省委、省人民政府和国务院扶贫开发领导小组办公室交办的其他事项。

2、贵州省扶贫开发技术指导中心职能。为扶贫开发提供技术支持和业务指导。参与拟订重点科技扶贫项目中长期发展规划和年度实施计划,组织重点科技扶贫项目的评审、论证、立项审查;管理和指导扶贫项目产学研结合、平科技成果转化和扶贫科技产业发展等工作;对扶贫项目技术体系进行管理和指导;指导全省扶贫系统脱毒马铃薯、脱毒甘薯种子生产、大田推广、技术培训,负责省扶贫生物技术基地的日常管理。

3、贵州省扶贫开发贫困监测中心职能。开展扶贫开发贫困监测统计,为全省扶贫开发决策提供数据支持。参与制定全省扶贫统计监测规划和方案,负责拟定全省扶贫开发统计监测计划并组织实施,承担全省扶贫统计监测的事务性工作;承担贫困户建档立卡管理协调工作,负责全省精准扶贫信息平台的管理协调;负责对全省扶贫开发情况开展动态监测,指导扶贫系统的扶贫监测工作,承担扶贫贫困监测数据信息的比对与核查;参与扶贫开发绩效评价、减贫摘帽、贫困县扶贫党政领导班子及领导干部扶贫开发考核等。

4、贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心职能。贯彻执行党和国家以及省委、省政府关于扶贫开发的方针、政策和法律、法规;拟定外资扶贫发展规划,确定发展目标、步骤,并组织实施;加强和扩大与国际社会在扶贫领域的合作,引进国外资金、技术和先进理念,组织、管理外资扶贫项目的实施;指导、协调、管理和服务我省外资扶贫系统工作,了解并及时反映扶贫开发中外资利用的重要情况和问题,对外资扶贫工作的重大问题开展调查研究;制定外资扶贫项目方案,负责外资扶贫项目的规划、设计、审查、评估、论证立项和项目人员的培训工作;加强对世界银行西南扶贫项目贵州项目区项目后续管理、贷款回收,指导项目区解决债务问题;承办省扶贫办和上级业务主管部门交办的各项工作任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成:

贵州省扶贫开发办公室内设12个处室,下属贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心、贵州省扶贫开发技术指导中心和贵州省扶贫开发贫困监测中心3个事业单位,其中:贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心为副厅级参公事业单位,贵州省扶贫开发技术指导中心为正县级参公事业单位,贵州省扶贫开发贫困监测中心为正县级事业单位。

单位部门决算包括:贵州省扶贫开发办公室本级决算(含贵州省扶贫开发技术指导中心、贵州省扶贫开发贫困监测中心)和贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心部门决算。

二、贵州省扶贫开发办公室2015年部门决算公开表(见附表)

三、贵州省扶贫开发办公室2015年部门决算情况说明

(一)2015年收入支出决算总体情况说明

贵州省扶贫开发办公室2015年度收支决算总计11,919.25万元,与2014年相比,增加1,318.39万元,增长12.44%。主要原因是:在2015年收入总规模同比减少213.69万元的情况下,主要是年初财政拨款结转结余规模同比增加1030.64万元,年初其他收入结转结余增加498.46万元,年初所属事业单位用事业基金弥补收支差额增加2.98万元。

(二)2015年收入决算情况说明

本年收入合计5,859.83万元,其中:财政拨款收入5,841万元,占99.68%;其他收入18.83万元,占0.32%。

(三)2015年支出决算情况说明

本年支出合计6,445.34万元,其中:基本支出2,436.98万元,占37.81%;项目支出4,008.35万元,占62.19%。

(四)2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省扶贫开发办公室2015年度财政拨款收支决算总计10,891.81万元。与2014年相比增加1,301.52万元,增长13.57%。主要原因:一是当年财政拨款收入总量同比增加270.89万元;二是年初财政拨款结转和结余资金规模同比增加1,030.63万元。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省扶贫开发办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出5,909.63万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比一般公共预算财政拨款支出增加1,374.42万元,增长30.31%。主要原因是:通过加大2015年以前年度结转项目推进力度,加快了结转项目资金支出进度形成的增加和增长。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省扶贫开发办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出科目38.00万元,占0.64%;213农林水支出科目5,786.30万元,占97.91%;住房保障支出科目85.33万元,占1.45%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省扶贫开发办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5,841万元,支出决算为5,909.63万元,完成当年预算的101.17%。决算数大于预算数的主要原因是:通过加大2015年以前年度结转项目推进力度,加快了结转项目资金的支出进度。其中:

(1)2130501行政运行科目。当年预算为2,163.17万元,支出决算为2,178.86万元,完成当年预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因是:动用上年结余和本年公用经费预算开支长期聘用人员支出。

(2)2130502一般行政管理事务科目。当年预算为1,152万元,支出决算为1,233.29万元,完成当年预算的107.06%。决算数大于预算数的主要原因是:加快了结转项目资金用于扶贫事务管理、农村贫困度调查、产业化调研、威宁试点、对口帮扶、社会帮扶、集团帮扶及扶贫项目管理等工作支出进度。

(3)2130505生产发展科目。当年预算为1,163万元,支出决算为1,263.6万元,完成当年预算的108.65%。决算数大于预算数的主要原因是:加快了2015年以前年度结转的核桃采穗圃、劳动力转移培训、贫困地区干部培训、脱毒马铃薯等项目资金支出进度。

(4)2130550扶贫事业机构科目。当年预算为158.11万元,支出决算为172.79万元,完成当年预算的109.28%。决算数大于预算数的主要原因是:所属事业单位上一年度奖励性绩效工资经费结转到本年度支付所致。

(5)2130599其他扶贫支出科目当年预算为509.39万元,支出决算为803.81万元,完成当年预算的157.80%。决算数大于预算数的主要原因:由于当年所属参公事业单位贵州省扶贫开发技术指导中心生物技术基地生产成本性支出需求增大,而当年原预算外转一般公共预算管理非税收入安排的扶贫生物技术基地生产成本性支出经费预算拨款为439.39万元,主要通过动用其上年结转结余资金形成的支出决算728.56万元。

(6)2139999其他农林水支出。当年预算为610万元,支出决算为645.34万元,完成当年预算的105.79%。决算数大于预算数的主要原因是:加大了2015年以前年度结转的新增农业重点支出、各地支农项目补助、支农资金整合考评奖补、《中国扶贫》订刊经费等财政拨款项目经费支出进度。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省扶贫开发办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2,434..00万元,其中:人员经费2,210.95万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费223.05万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、培训费、公车运行维护费等。

(七)2015年度一般公共财政预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算135.27万元,比上年减少69.7万元,降低34%。减少原因是:严格执行中央八项规定和省委十项规定,加强“三公”经费管理,完善管理办法,从严控制开支标准、范围。

1、因公出国(境)费支出4.64万元,占“三公”经费总额3.43%,比上年减少17.21万元,降低78.76%。减少原因是因公出国(境)人次同比减少。2015年,贵州省扶贫开发办公室本级使用一般公共预算财政拨款安排出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:因公出国人员的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等开支。

2、公务用车购置及运行维护费支出105.74万元,占“三公”经费总额78.17%,比上年减少44.24万元,降低27.26%。减少原因:一方面同比减少上级配发公务车辆的购置税费用3.27万元,另一方面严格按照中央八项规定和省委十项规定要求,进一步健全和完善单位车辆管理制度,重点加强车辆派遣、用油、维修等车辆费用开支的控制。2015年,本单位财政拨款开支的公务用车保有量为28辆,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费105.74万元。主要按规定用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等。

3、公务接待费支出24.89万元,占“三公”经费总额18.4%,比上年减少8.25万元,降低24.89%。减少原因是严格按照中央八项规定和省委十项规定要求,从严控制接待标准、范围和人次。2015年本单位国内公务接待支出主要用于单位按规定开支的8个对口帮扶城市、中央国家机关定点帮扶单位、国家部委考察调研、省际间学习交流、扶贫工作检查及市(州)县工作接洽等公务接待等。单位2015年国内公务接待70批次,1197人次。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年贵州省扶贫开发办公室机关运行经费支出223.05万元,比2014年减少143.56万元,降低39.16%,主要原因是通过健全和完善单位财务管理、物资采购管理、车辆管理、出差管理、会议管理、公务接待管理等一系列内控制度,严格按制度办事、按程序报批,做到全方位管控,不留死角,大幅度降低了行政运行成本。

2.政府采购支出情况。

2015年贵州省扶贫开发办公室政府采购支出总额1082.55万元,其中:政府采购货物支出89.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出992.7万元。授予中小企业合同金额1,082.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1082.55万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州省扶贫开发办公室共有车辆28辆,其中,一般公务用车27辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外取得的收入。

(三)上年结转和结余:支以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

(五)基本支出:指为报账机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)其他发展与改革事务支出:指反映除明确项目以外的其他发展与改革事务支出。

(十)科技转化与推广服务:指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

(十一)行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十二)一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

(十三)生产发展:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(十四)扶贫事业机构:指反映扶贫事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(十五)其他扶贫支出:指反映除明确项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(十六)其他农林水支出:指反映除明确项目以外其他用于农林水方面的支出。

(十七)住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

附件:贵州省扶贫开发办公室2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。