贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省发展和改革委员会2013年财政预算及“三公”经费预算信息

  目 录

第一部分 贵州省发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

第三部分 项目支出安排情况说明

  第一部分 贵州省发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职能

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受省人民政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划报告。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的储备和紧急调度。

(三)负责汇总分析财政、金融等方面的情况;参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法,综合分析财政、金融、价格政策的执行效果,监督价格政策的执行;参与拟订和调整由省管理的重要商品价格和重要收费标准;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;管理价格工作;承担社会信用体系建设和社会信用信息数据库的有关工作。

(四)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需申请国家以及安排省投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排省级财政性建设资金,按省人民政府规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报;向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目,指导和监督政策性贷款的使用方向;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导社会资金用于固定资产投资的方向,提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;核准或审核上报外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理,开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。

(六)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展,会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划,指导行业协会改革和发展;拟订现代物流业发展战略、规划;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(七)承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策,拟订相关规划;组织协调重大基础设施项目的前期工作;提出城镇化发展的战略和重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。

(八)编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、食糖等储备。

(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播影视、民政等发展政策,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

(十)推进可持续发展战略。负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十一)综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

(十二)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规和规章草案;指导和协调招投标工作。

(十三)组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)承办省人民政府与国家发展和改革委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵州省发展和改革委员会2013年度部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号

单位名称

单位类型

实有人数

1

贵州省发展和改革委员会本级

行政单位

293人(在职179人、离休15人、退休74人)

2

贵州省发展和改革委员会经济研究所

财政全额补助事业

17人(在职12人、退休5人)

3

贵州省发展和改革委员会国土经济研究室

财政全额补助事业

8人(在职)

4

贵州省国际工程咨询中心

财政全额补助事业

36人(在职27人、退休9人)

5

贵州省信息中心

财政全额补助事业

170人(在职136人、退休34人)

6

贵州省创业投资促进中心

财政全额补助事业

1人(在职)


合计


499人(在职362人、离休15人、退休122人)

  第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况收支预算总表

单位:万元

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算拨款收入

152,189.10

一、一般公共服务

15,031.90

1、原口径公共财政预算拨款收入

150,431.10

二、教育

2,500.00

2、原预算外管理转公共财政管理非税收入

1,758.00

三、科学技术

3,900.00

二、专户管理的非税收入

四、文化体育与传媒

5,044.00

三、政府性基金预算收入

20,640.00

五、社会保障和就业

22,500.00

四、其他收入

六、节能环保

2,100.00

七、城乡社区事务

4,000.00

八、农林水事务

79,240.00

九、交通运输

2,000.00

十、资源勘探电力信息等事务

1,500.00

十一、金融监管等事务支出

200.00

十二、住房保障支出

118.20

十三、粮油物资储备事务

110.00

十四、其他支出

34,585.00

收入合计

172,829.10

支出合计

172,829.10

说明:1、原口径公共财政预算拨款收入指原一般预算拨款收入。

2、原预算外管理转公共财政管理非税收入指财预[2010]88号文件印发后纳入公共财政预算管理的非税收入。

3、专户管理的非税收入指未纳入公共预算管理的财政专户管理收入。

二、收入预算情况

收入预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

财政拨款

各类资金占比

201

一般公共服务

15,031.90

8.70%

20104

发展与改革事务

8,420.90

20112

人口与计划生育事务

1,582.00

20136

其他共产党事务支出

3,029.00

20199

其他一般公共服务支出

2,000.00

205

教育

2,500.00

1.45%

20502

普通教育

2,000.00

20599

其他教育支出

500.00

206

科学技术

3,900.00

2.26%

20602

基础研究

2,400.00

20604

技术研究与开发

1,500.00

207

文化体育与传媒

5,044.00

2.92%

20702

文物

200.00

20704

广播影视

4,844.00

208

社会保障和就业

22,500.00

13.02%

20807

就业补助

10,000.00

20815

自然灾害生活补助

5,000.00

20899

其他社会保障和就业支出

7,500.00

211

节能环保

2,100.00

1.22%

21110

能源节约利用

600.00

21199

其他节能环保支出

1,500.00

212

城乡社区事务

4,000.00

2.31%

21213

城市基础设施配套费安排的支出

4,000.00

213

农林水事务

79,240.00

45.85%

21301

农业

100.00

21305

扶贫

41,800.00

21369

国家重大水利工程建设基金支出

20,640.00

21399

其他农林水事务支出

16,700.00

214

交通运输

2,000.00

1.16%

21403

民用航空运输

2,000.00

215

资源勘探电力信息等事务

1,500.00

0.87%

21599

其他资源勘探电力信息等事务支出

1,500.00

217

金融监管等事务支出

200.00

0.12%

21799

其他金融监管等事务支出

200.00

221

住房保障支出

118.20

0.07%

22102

住房改革支出

118.20

222

粮油物资储备事务

110.00

0.06%

22202

物资事务

110.00

229

其他支出

34,585.00

20.01%

22999

其他支出

34,585.00

172,829.10

100.00%

三、支出预算情况

(一)支出预算总体情况支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

合计

152,189.10

4,390.40

147,798.70

201

一般公共服务

15,031.90

4,272.20

10,759.70

201

04

发展与改革事务

8,420.90

4,272.20

4,148.70

在职人员工资2232.10万元,离退休人员工资685.11万元,公用支出1354.99万元。

201

12

人口与计划生育事务

1,582.00

0.00

1,582.00

201

36

其他共产党事务支出

3,029.00

0.00

3,029.00

201

99

其他一般公共服务支出

2,000.00

0.00

2,000.00

205

教育

2,500.00

0.00

2,500.00

205

02

普通教育

2,000.00

0.00

2,000.00

205

99

其他教育支出

500.00

0.00

500.00

206

科学技术

3,900.00

0.00

3,900.00

206

02

基础研究

2,400.00

0.00

2,400.00

206

04

技术研究与开发

1,500.00

0.00

1,500.00

207

文化体育与传媒

5,044.00

0.00

5,044.00

207

02

文物

200.00

0.00

200.00

207

04

广播影视

4,844.00

0.00

4,844.00

208

社会保障和就业

22,500.00

0.00

22,500.00

208

07

就业补助

10,000.00

0.00

10,000.00

208

15

自然灾害生活补助

5,000.00

0.00

5,000.00

208

99

其他社会保障和就业支出

7,500.00

0.00

7,500.00

211

节能环保

2,100.00

0.00

2,100.00

211

10

能源节约利用

600.00

0.00

600.00

211

99

其他节能环保支出

1,500.00

0.00

1,500.00

212

城乡社区事务

4,000.00

0.00

4,000.00

212

13

城市基础设施配套费安排的支出

4,000.00

0.00

4,000.00

213

农林水事务

58,600.00

0.00

58,600.00

213

01

农业

100.00

0.00

100.00

213

05

扶贫

41,800.00

0.00

41,800.00

213

99

其他农林水事务支出

16,700.00

0.00

16,700.00

214

交通运输

2,000.00

0.00

2,000.00

214

03

民用航空运输

2,000.00

0.00

2,000.00

215

资源勘探电力信息等事务

1,500.00

0.00

1,500.00

215

99

其他资源勘探电力信息等事务支出

1,500.00

0.00

1,500.00

217

金融监管等事务支出

200.00

0.00

200.00

217

99

其他金融监管等事务支出

200.00

0.00

200.00

221

住房保障支出

118.20

118.20

221

02

住房改革支出

118.20

118.20

222

粮油物资储备事务

110.00

0.00

110.00

222

02

物资事务

110.00

0.00

110.00

229

其他支出

29,685.00

0.00

34,585.00

229

99

其他支出

29,685.00

0.00

34,585.00

说明:1、本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。

2、基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

3、项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)部门预算“三公经费”情况

2013年度“三公经费”公共财政拨款支出情况表

单位:万元

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说明:1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、“三公经费”公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

5、为加强“三公经费”管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

  第三部分 项目支出安排情况说明

省财政下达省发展改革委2013年项目预算金额为147798.7万元,省发展改革委在安排项目预算时,主要用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等涉及民生的项目和省委省政府确定的重大事项,其中:教育类项目2500万元,如:贵州大学建设、省老年大学综合楼建设等;医疗卫生、社会保障和就业类项目24082万元,如:省人口计生综合业务用房、创业投资引导资金、正安县劳动力转移就业实训基地等;农林水事务类项目79240万元,如:生态易地扶贫搬迁、以工代赈、往洞镇农贸市场等。

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。