贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省发展改革委2014年部门决算及“三公经费”信息公开

  目 录

  第一部分 贵州省发展改革委部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 贵州省发展改革委2014年部门决算情况

  一、收入支出决算总表

  二、公共预算财政拨款支出决算表

  三、“三公经费”公共财政拨款支出决算表

  第三部分 贵州省发展改革委2014年部门决算说明

  第四部分 名词解释

  第一部 贵州省发展改革委部门概况

  一、部门主要职能

  (一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受省人民政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划报告。

  (二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的储备和紧急调度。

  (三)负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法,综合分析财政、金融政策的执行效果;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。

  (四)承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟订全省综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,统筹经济体制改革试点和改革试验区工作。

  (五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需申请国家以及安排省投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排省级财政性建设资金,按省人民政府规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报;  统筹协调推进金政企项目融资合作,指导和监督政策性贷款使用方向;  指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导社会资金用于固定资产投资的方向,提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;  核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理,开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展;指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

  (六)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展,会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划,指导行业协会改革和发展;拟订现代物流业发展战略、规划;统筹推进战略性新兴产业发展,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

  (七)统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织编制主体功能区规划并协调实施和监测评估,组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策,拟订相关规划;组织协调重大基础设施项目前期工作;研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策,协调推进有关工作;研究拟订省内跨市(州)区域发展战略、规划和重大政策并组织实施,指导省内地区间合作交流工作;牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。

  (八)统筹推进与外省区域合作交流。研究拟订与外省区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施;提出推进区域合作的体制机制和政策建议;建立与周边省(区、市)、经济区区域合作常态化机制,负责外省区域合作交流工作的统筹协调;负责省“泛珠三角”区域合作领导小组日常工作;协助组织实施国务院开展的对口帮扶工作。

  (九)编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、食糖等储备。

  (十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

  (十一)推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设、节能减排的综合协调;组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的政策措施;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度,负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法有关工作。

  (十二)综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

  (十三)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规和规章草案;按规定指导和协调全省招投标工作。

  (十四)研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制国民经济动员规划、计划,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

  (十五)编制和执行价格调整改革规划;拟订并组织实施价格政策,监督检查价格政策的执行;管理国家、省列名管理的商品和服务价格;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;监管实行市场调节价的商品和服务价格;负责全省价格监督检查等工作。

  (十六)承办省人民政府、国家发展改革委交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入省发展改革委2014年度部门决算编制的单位详见下表:

序号

单位名称

单位类型

实有人数

1

贵州省发展改革委本级

行政单位

408人(在职275人、离退休133人)

2

贵州省发展改革委经济研究所

事业单位

20人(在职14人、退休6人)

3

贵州省发展改革委国土经济研究室

事业单位

6人(在职)

4

贵州省国际工程咨询中心

事业单位

38人(在职29人、退休9人)

5

贵州省信息中心

事业单位

174人(在职130人、退休44人)

6

贵州省创业投资促进中心

事业单位

7人(在职)


合计


653人(在职461人、离退休192人)

  第二部分 贵州省发展改革委2014年部门决算情况

  一、2014年收入支出决算总表

  公开01表

  部门:贵州省发展改革委 单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款

1

341,757.55

一、一般公共服务

30

11,310.77

其中:政府性基金

2

300.00

二、外交

31


二、上级补助收入

3


三、国防

32


三、事业收入

4

159.70

四、公共安全

33


其中:财政专户管理资金

5


五、教育

34


四、经营收入

6


六、科学技术

35

32.05

五、附属单位缴款

7


七、文化体育与传媒

36


六、其他收入

8

118.91

八、社会保障和就业

37

20,000.00

其中:本级横向财政拨款

9


九、医疗卫生

38


费本级财政拨款

10


十、节能环保

39

2,159.41


11


十一、城乡社区事务

40



12


十二、农林水事务

41

413.62


13


十三、交通运输

42

306,082.00


14


十四、资源勘探电力信息等事务

43

685.10


15


十五、商业服务业等事务

44



16


十六、金融监管等事务支出

45

100.50


17


十七、地震灾后恢复重建支出

46



18


十八、援助其他地区支出

47



19


十九、国土资源气象等事务

48



20


二十、住房保障支出

49

322.64


21


二十一、粮油物资储备事务

50



22


二十二、国债还本付息支出

51



23


二十三、其他支出

52

317.77

本年收入合计

24

342,036.16

本年支出合计

53

341,423.86

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

54


上年结转和结余

26

12,119.26

年末结转和结余

55

12,731.56

合计


354,155.42

合计

58

354,155.42

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

  25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…+52行);58行=(54+55+56)行。

  年末结转和结余资金说明:2014年结转12,731.56万元,其中:发展改革委本级结转9,598.52万元(基本支出结转610.24万元、一般行政管理事务结转277.11万元、物价管理结转340.82万元、中央拨购置节能监测设备款2,601.62万元、基本建设结转5,768.73万元),贵州省发展改革委经济研究所结转经费7.60万元,贵州省发展改革委经济研究室结转经费3.64万元,贵州省信息中心结转经费894.74万元,贵州省国际工程咨询中心结转办公用房购置费2,  227.07万元。

  二、2014年公共预算财政拨款支出决算明细表

  公开02表

  部门:贵州省发展改革委 单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

341,423.86

6,158.39

335,265.47

201

一般公共服务

11,310.77

6,046.58  

5,264.19  

20104

发展与改革事务

11,310.77

6,046.58

5,264.19  

2010401

行政运行

3,311.78

3,311.78


2010402

一般行政管理事务

1,328.91


1,328.91

2010408

物价管理

464.19


464.19

2010450

事业运行

3,960.72

2734.80

1,225.92

2010499

其他发展与改革事务支出

2,245.17


2,245.17

206

科学技术

32.05  


32.05  

20604

技术研究与开发

32.05  


32.05  

2060499

其他技术研究与开发支出

32.05  


32.05  

208

社会保障和就业

20,000.00


20,000.00

20807

就业补助

20,000.00


20,000.00

2080799

其他就业补助支出

20,000.00


20,000.00

211

节能环保

2,159.41  


2,159.41  

21110

能源节约利用

81.73


81.73

2111001

能源节约利用

81.73


81.73

21111

污染减排

2,077.68


2,077.68

2111102

环境执法监察

2,077.68


2,077.68

213

农林水事务

413.62  


413.62

21305

扶贫

4.75


4.75

2130502

一般行政管理事务

408.87


408.87

214

交通运输

306,082.00


306,082.00

21402

铁路运输

306,082.00


306,082.00

2140299

其他铁路运输支出

306,082.00


306,082.00

215

资源勘探信息等支出

685.10


685.10

21501

资源勘探开发

683.00


683.00

2150104

煤炭勘探开采和洗选

683.00


683.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

2.10


2.10

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

2.10


2.10

217

金融监管等事务支出

100.50


100.50

21799

其他金融监管等事务支出

100.50


100.50

2179901

其他金融监管等事务支出

100.50


100.50

221

住房保障支出

322.64  

111.81

210.83  

22102

住房改革支出

322.64

111.81

210.83  

2210201

住房公积金

322.64

111.81

210.83

229

其他支出

317.77


317.77

22999

其他支出

317.77


317.77

2299901

其他支出

317.77


317.77

  注:本表反映部门年度公共预算财政拨款实际支出情况。1栏=(2+3)栏

  三、2014年“三公经费”公共财政拨款支出决算表

  公开03表

  部门:贵州省发展改革委 单位:万元

2014三公经费决算表

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

396.74

46.68

287.29

62.77

  注:“2014年三公经费决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

  第三部分 贵州省发展改革委2014年部门决算说明

  一、2014年决算收入情况说明

  2014年收入总计354,155.42万元,其中:

  1、本年收入342,036.16万元(财政拨款341,757.55万元、事业收入159.70万元、其他收入118.91万元)。

  2、上年结转和结余12,119.26万元,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

  二、2014年公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2014年财政拨款支出341,423.86万元,其中:基本支出6,158.39万元,占财政拨款支出的1.81%;项目支出335,265.47万元,占财政拨款支出的98.19%。既包括使用当年从省财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  1、一般公共服务(类)支出11,310.77万元,用于保障省发展改革委机关及委属单位正常运转的基本支出以及战略规划与实施、社会事业发展规划等发展与改革事务方面的项目支出。

  2、科学技术(类)支出32.05万元,用于科学技术研究与开发方面的支出。

  3、社会保障和就业(类)支出20,000.00万元,用于就业方面的补助支出。

  4、节能环保(类)支出2,159.41万元,用于能源节约利用方面的支出。

  5、农林水事务(类)支出413.62万元,用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。

  6、交通运输(类)支出306,082.00万元,用于与铁路运输相关的支出。

  7、资源勘探信息等支出685.10万元,主要用于资源勘探监管支出。

  8、金融监管等事务支出100.50万元,用于金融监管方面的支出。

  9、住房保障支出(类)支出322.64万元,反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。

  10、其他支出317.77万元。

  三、2014年“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

  2014年,“三公经费”支出396.74万元,占财政拨款总支出的0.11%。其中:

  1、因公出国(境)46.68万元。我委组团1个,派员参团13个,我委全年因公出国(境)累计16人次。

  2、公务用车购置及运行费287.29万元,全部为公务用车运行和维护费。用于机要文件交换、市内因公出行以及项目监督检查任务等所需车辆费用。2014年公务用车数量为61辆(含离退休干部用车和节能减排执法车),平均每辆4.71万元/年(不含租用车辆费用)。

  3、公务接待62.77万元。用于按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨款收入。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  三、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出意外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、一般公共服务(类)发展改革事务(款):指省发展改革委用于保障机构支出运行、开展发展与改革事务方面的支出。

  八、科学技术(类)技术研究与开发(款):反映用于技术研究与开发方面的支出。

  九、社会保障和就业(类)就业补助(款):反映财政用于就业方面的补助支出。

  十、医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款):反映用于其他医疗卫生方面的支出。

  十一、节能环保(类)能源节约利用(款):反映用于能源节约利用方面的支出。

  十二、城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款):反映城乡社区管理事务支出。

  十三、农林水事务(类)扶贫(款):反映用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。

  十四、交通运输(类)铁路运输(款):反映与铁路运输相关的支出。

  十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  十六、其他支出(类)其他支出(款):反映上述类款外的支出。

  十七、 “三公经费”支出:指“三公经费”当年财政拨款预算(含年初预算安排和追加预算)和以前年度财政拨款结转和结余资金安排的实际支出。具体:

  1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的费用支出。

  2、公务用车购置及运行费,指单位购买公务用车费用及车辆运行费用支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

  3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。