贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省发展和改革委员会2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位及人员构成

第二部分 部门预算公开报表及预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

二、政府采购情况

三、国有资产占有使用情况

四、项目支出安排情况说明

五、部分专有名词解释

第一部分 贵州省发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职能

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受省人民政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划报告。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的储备和紧急调度。     (三)负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法,综合分析财政、金融政策的执行效果;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。

(四)承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟订全省综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,统筹经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需申请国家以及安排省投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排省级财政性建设资金,按省人民政府规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报;  统筹协调推进金政企项目融资合作,指导和监督政策性贷款使用方向;  指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导社会资金用于固定资产投资的方向,提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;  核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理,开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展;指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

(六)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展,会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划,指导行业协会改革和发展;拟订现代物流业发展战略、规划;统筹推进战略性新兴产业发展,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(七)统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织编制主体功能区规划并协调实施和监测评估,组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策,拟订相关规划;组织协调重大基础设施项目前期工作;研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策,协调推进有关工作;研究拟订省内跨市(州)区域发展战略、规划和重大政策并组织实施,指导省内地区间合作交流工作;牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。

(八)统筹推进与外省区域合作交流。研究拟订与外省区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施;提出推进区域合作的体制机制和政策建议;建立与周边省(区、市)、经济区区域合作常态化机制,负责外省区域合作交流工作的统筹协调;负责省“泛珠三角”区域合作领导小组日常工作;协助组织实施国务院开展的对口帮扶工作。

(九)编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、食糖等储备。

(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

(十一)推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设、节能减排的综合协调;组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的政策措施;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度,负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法有关工作。

(十二)综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

(十三)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规和规章草案;按规定指导和协调全省招投标工作。

(十四)研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制国民经济动员规划、计划,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十五)编制和执行价格调整改革规划;拟订并组织实施价格政策,监督检查价格政策的执行;管理国家、省列名管理的商品和服务价格;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;监管实行市场调节价的商品和服务价格;负责全省价格监督检查等工作。

(十六)承办省人民政府、国家发展改革委交办的其他事项。

二、部门预算单位及人员构成

纳入贵州省发展改革委2017年度部门预算编制范围的单位及人员详细情况见下表:

序号

单位名称

单位类型

实有人数

1

贵州省发展和改革委员会本级

行政单位

428人(在职277人、离休16人、退休135人)

2

贵州省发展和改革委员会经济研究所

财政全额补助事业

25人(在职16人、退休9人)

3

贵州省发展和改革委员会国土经济研究室

财政全额补助事业

8人(在职)

4

贵州省国际工程咨询中心

财政全额补助事业

37人(在职26人、退休11人)

5

贵州省创业投资促进中心

财政全额补助事业

8人(在职)


合计


506人(在职335人、离休16人、退休155人)

第二部分 部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表。

贵州省发展改革委2017年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元


2017年收入

2017年支出

备注


项目

预算数

项目

预算数



一、原一般公共预算拨款收入

141,883.16  

一、一般公共服务支出

59,579.34  




二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

447.13  

二、公共安全支出

15,804.00  




三、政府性基金预算拨款收入

29,100.00  

三、教育支出

4,921.00  




四、事业收入

0.00  

四、科学技术支出

3,034.12  




五、事业单位经营收入

0.00  

五、文化体育与传媒支出

2,200.00  




六、其他收入

0.00  

六、社会保障和就业支出

3,701.42  






七、医疗卫生与计划生育支出

1,500.00  






八、节能环保支出

7,121.53  






九、农林水支出

36,922.50  






十、交通运输支出

11,000.00  






十一、资源勘探信息等支出

11,208.00  






十二、商业服务业等支出

2,200.00  






十三、金融支出

100.00  






十四、国土海洋气象等支出

3,000.00  






十五、住房保障支出

367.65  






十六、其他支出

12,150.00  











本年收入合计

171,430.29  

本年支出合计

174,809.56  




上年结转

6,020.55  

结转下年

2,641.28











收   入  总  计

177,450.84  

支   出  总  计

177,450.84




2.关于贵州省发展改革委2017年收支总体情况说明。

2017年度收入总计177,450.84万元,其中:本年收入171,430.29万元,上年结转6,020.55万元;支出总计177,450.84万元,其中本年支出174,809.56万元,结转下年2,641.28万元。

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表。

贵州省发展改革委2017年部门收入总表






单位:万元


科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

60,436.81  

2,350.59  

57,639.09  

447.13  



20104

发展与改革事务

34,997.17  

2,000.58  

32,996.59  




2010401

行政运行

4,641.94  

685.22  

3,956.72  




2010402

一般行政管理事务

2,619.22  

583.22  

2,036.00  




2010408

物价管理

782.47  

7.47  

775.00  




2010450

事业运行

612.88  

11.01  

601.87  




2010499

其他发展与改革事务支出

26,787.79  

713.66  

25,627.00  

447.13  



20126

档案事务

3,486.00  


3,486.00  




2012699

其他档案事务支出

3,486.00  


3,486.00  




20136

其他共产党事务支出

5,000.00  


5,000.00  




2013699

其他共产党事务支出

5,000.00  


5,000.00  




20199

其他一般公共服务支出

16,506.51  

350.01  

16,156.50  




2019999

其他一般公共服务支出

16,506.51  

350.01  

16,156.50  




204

公共安全支出

15,804.43  

0.43  

15,804.00  




20405

法院

2,858.00  


2,858.00  




2040599

其他法院支出

2,858.00  


2,858.00  




20499

其他公共安全支出

12,946.43  

0.43  

12,946.00  




2049901

其他公共安全支出

12,946.43  

0.43  

12,946.00  




205

教育支出

4,921.00  

0.00  

4,921.00  




20501

教育管理事务

600.00  


600.00  




2050199

其他教育管理事务支出

600.00  


600.00  




20503

职业教育

2,500.00  


2,500.00  




2050399

其他职业教育支出

2,500.00  


2,500.00  




20504

成人教育

921.00  


921.00  




2050499

其他成人教育支出

921.00  


921.00  




20599

其他教育支出

900.00  


900.00  




2059999

其他教育支出

900.00  


900.00  




206

科学技术支出

3,034.12  

34.12  

3,000.00  




20699

其他科学技术支出

3,034.12  

34.12  

3,000.00  




2069999

其他科学技术支出

3,034.12  

34.12  

3,000.00  




207

文化体育与传媒支出

2,200.00  


2,200.00  




20799

其他文化体育与传媒支出

2,200.00  


2,200.00  




2079999

其他文化体育与传媒支出

2,200.00  


2,200.00  




208

社会保障和就业支出

3,701.42  

0.00  

3,701.42  




20805

行政事业单位离退休

488.92  


488.92  




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

488.92  


488.92  




20810

社会福利

300.00  


300.00  




2081099

其他社会福利支出

300.00  


300.00  




20811

残疾人事业

1,500.00  


1,500.00  




2081104

残疾人康复

1,500.00  


1,500.00  




20816

红十字事业

312.50  


312.50  




2081699

其他红十字事业支出

312.50  


312.50  




20899

其他社会保障和就业支出支出

1,100.00  


1,100.00  




2089901

其他社会保障和就业支出支出

1,100.00  


1,100.00  




210

医疗卫生与计划生育支出

1,500.00  


1,500.00  




21099

其他医疗卫生与计划生育支出

1,500.00  


1,500.00  




2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

1,500.00  


1,500.00  




211

节能环保支出

7,121.53  

521.53  

6,600.00  




2111002

环境执法监察

0.00  

521.53  





21199

其他节能环保支出

6,600.00  


6,600.00  




2119901

其他节能环保支出

6,600.00  


6,600.00  




213

农林水支出

36,922.50  

322.50  

7,500.00  


29,100.00  


21305

扶贫

1,800.00  


1,800.00  




2130504

农村基础设施建设

1,800.00  


1,800.00  




21369

国家重大水利建设

29,422.50  

322.50  



29,100.00  


2136903

国家重大水利建设

29,422.50  

322.50  



29,100.00  


21399

其他农林水支出

5,700.00  


5,700.00  




2139999

其他农林水支出

5,700.00  


5,700.00  




214

交通运输支出

11,000.00  


11,000.00  




21499

其他交通运输支出

11,000.00  


11,000.00  




2149999

其他交通运输支出

11,000.00  


11,000.00  




215

资源勘探信息等支出

11,208.00  

258.00  

10,950.00  




21508

支持中小企业发展和管理支出

11,208.00  

258.00  

10,950.00  




2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

11,208.00  

258.00  

10,950.00  




216

商业服务业等支出

2,200.00  

0.00  

2,200.00  




21605

旅游业管理与服务支出

1,000.00  


1,000.00  




2160599

其他旅游业管理与服务支出

1,000.00  


1,000.00  




21699

其他商业服务业等支出

1,200.00  


1,200.00  




2169999

其他商业服务业等支出

1,200.00  


1,200.00  




217

金融支出

100.00  


100.00  




21799

其他金融支出

100.00  


100.00  




2179901

其他金融支出

100.00  


100.00  




220

国土海洋气象等支出

3,000.00  

0.00  

3,000.00  




22005

气象事务

1,800.00  


1,800.00  




2200599

其他气象事务支出

1,800.00  


1,800.00  




22099

其他国土海洋气象等支出

1,200.00  


1,200.00  




2209901

其他国土海洋气象等支出

1,200.00  


1,200.00  




221

住房保障支出

367.65  


367.65  




22102

住房改革支出

367.65  


367.65  




2210201

住房公积金

367.65  


367.65  




229

其他支出

13,933.38  

2,533.38  

11,400.00  




22999

其他支出

13,933.38  

2,533.38  

11,400.00  




2299901

其他支出

13,933.38  

2,533.38  

11,400.00  




2.关于贵州省发展改革委2017年收入总体情况说明。

2017年度收入总计177,450.84万元,其中:一般公共服务支出60,436.81万元、占总收入的34.06%;公共安全支出15,804.43万元、占总收入的8.91%;教育支出4,921.00万元、占总收入的2.77%;科学技术支出3,034.12万元、占总收入的1.71%;文化体育与传媒支出2,200.00万元、占总收入的1.24%;社会保障和就业支出3,701.42万元、占总收入的2.09%;医疗卫生与计划生育支出1,500.00万元、占总收入的0.85%;节能环保支出7,121.53万元、占总收入的4.01%;农林水支出36,922.50万元、占总收入的20.81%;交通运输支出11,000.00万元、占总收入的6.20%;资源勘探信息等支出11,208.00万元、占总收入的6.32%;商业服务业等支出2,200.00万元、占总收入的1.24%;金融支出100.00万元、占总收入的0.06%;国土海洋气象等支出3,000.00万元、占总收入的1.69%;住房保障支出367.65万元、占总收入的0.21%;其他支出13,933.38万元、占总收入的7.85%。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表

贵州省发展改革委2017年部门支出总表






单位:万元


科目

合计

基本支出

项目支出

备注


科目编码

科目名称


201

一般公共服务支出

59,579.34  

5,054.82  

54,524.52  



20104

发展与改革事务

34,586.83  

5,054.82  

29,532.01  



2010401

行政运行

4,441.94  

4,441.94  




2010402

一般行政管理事务

2,119.22  


2,119.22  



2010408

物价管理

775.00  


775.00  



2010450

事业运行

612.88  

612.88  




2010499

其他发展与改革事务支出

26,637.79  


26,637.79  



20126

档案事务

3,486.00  


3,486.00  



2012699

其他档案事务支出

3,486.00  


3,486.00  



20136

其他共产党事务支出

5,000.00  


5,000.00  



2013699

其他共产党事务支出

5,000.00  


5,000.00  



20199

其他一般公共服务支出

16,506.51  


16,506.51  



2019999

其他一般公共服务支出

16,506.51  


16,506.51  



204

公共安全支出

15,804.00  


15,804.00  



20405

法院

2,858.00  


2,858.00  



2040599

其他法院支出

2,858.00  


2,858.00  



20499

其他公共安全支出

12,946.00  


12,946.00  



2049901

其他公共安全支出

12,946.43  


12,946.43  



205

教育支出

4,921.00  


4,921.00  



20501

教育管理事务

600.00  


600.00  



2050199

其他教育管理事务支出

600.00  


600.00  



20503

职业教育

2,500.00  


2,500.00  



2050399

其他职业教育支出

2,500.00  


2,500.00  



20504

成人教育

921.00  


921.00  



2050499

其他成人教育支出

921.00  


921.00  



20599

其他教育支出

900.00  


900.00  



2059999

其他教育支出

900.00  


900.00  



206

科学技术支出

3,034.12  


3,034.12  



20699

其他科学技术支出

3,034.12  


3,034.12  



2069999

其他科学技术支出

3,034.12  


3,034.12  



207

文化体育与传媒支出

2,200.00  


2,200.00  



20799

其他文化体育与传媒支出

2,200.00  


2,200.00  



2079999

其他文化体育与传媒支出

2,200.00  


2,200.00  



208

社会保障和就业支出

3,701.42  

488.92  

3,212.50  



20805

行政事业单位离退休

488.92  

488.92  




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

488.92  

488.92  




20810

社会福利

300.00  


300.00  



2081099

其他社会福利支出

300.00  


300.00  



20811

残疾人事业

1,500.00  


1,500.00  



2081104

残疾人康复

1,500.00  


1,500.00  



20816

红十字事业

312.50  


312.50  



2081699

其他红十字事业支出

312.50  


312.50  



20899

其他社会保障和就业支出支出

1,100.00  


1,100.00  



2089901

其他社会保障和就业支出支出

1,100.00  


1,100.00  



210

医疗卫生与计划生育支出

1,500.00  


1,500.00  



21099

其他医疗卫生与计划生育支出

1,500.00  


1,500.00  



2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

1,500.00  


1,500.00  



211

节能环保支出

7,121.53  


7,121.53  



2111002

环境执法监察

521.53  


521.53  



21199

其他节能环保支出

6,600.00  


6,600.00  



2119901

其他节能环保支出

6,600.00  


6,600.00  



213

农林水支出

36,922.50  


36,922.50  



21305

扶贫

1,800.00  


1,800.00  



2130504

农村基础设施建设

1,800.00  


1,800.00  



21369

国家重大水利建设

29,422.50  


29,422.50  



2136903

国家重大水利建设

29,422.50  


29,422.50  



21399

其他农林水支出

5,700.00  


5,700.00  



2139999

其他农林水支出

5,700.00  


5,700.00  



214

交通运输支出

11,000.00  


11,000.00  



21499

其他交通运输支出

11,000.00  


11,000.00  



2149999

其他交通运输支出

11,000.00  


11,000.00  



215

资源勘探信息等支出

11,208.00  


11,208.00  



21508

支持中小企业发展和管理支出

11,208.00  


11,208.00  



2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

11,208.00  


11,208.00  



216

商业服务业等支出

2,200.00  


2,200.00  



21605

旅游业管理与服务支出

1,000.00  


1,000.00  



2160599

其他旅游业管理与服务支出

1,000.00  


1,000.00  



21699

其他商业服务业等支出

1,200.00  


1,200.00  



2169999

其他商业服务业等支出

1,200.00  


1,200.00  



217

金融支出

100.00  


100.00  



21799

其他金融支出

100.00  


100.00  



2179901

其他金融支出

100.00  


100.00  



220

国土海洋气象等支出

3,000.00  


3,000.00  



22005

气象事务

1,800.00  


1,800.00  



2200599

其他气象事务支出

1,800.00  


1,800.00  



22099

其他国土海洋气象等支出

1,200.00  


1,200.00  



2209901

其他国土海洋气象等支出

1,200.00  


1,200.00  



221

住房保障支出

367.65  

367.65  




22102

住房改革支出

367.65  

367.65  




2210201

住房公积金

367.65  

367.65  




229

其他支出

12,150.00  


12,150.00  



22999

其他支出

12,150.00  


12,150.00  



2299901

其他支出

12,150.00  


12,150.00  



2.关于贵州省发展改革委2017年支出总体情况说明。

2017年度支出总额174,809.56万元,其中:基本支出5,911.39万元、占支出总额的3.38%;项目支出168,898.17万元、占支出总额的96.62%。

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表

贵州省发展改革委2017年财政拨款收支总表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

171,430.29  

一、一般公共服务支出

59,579.34  

59,579.34  


(一)一般公共预算拨款

142,330.29  

二、公共安全支出

15,804.00  

15,804.00  


   1.原一般公共预算拨款

141,883.16  

三、教育支出

4,921.00  

4,921.00  


   2.原预算外转一般公共预算管理资

447.13  

四、科学技术支出

3,034.12  

3,034.12  


(二)政府性基金预算拨款

29,100.00  

五、文化体育与传媒支出

2,200.00  

2,200.00  




六、社会保障和就业支出

3,701.42  

3,701.42  




七、医疗卫生与计划生育支出

1,500.00  

1,500.00  




八、节能环保支出

7,121.53  

7,121.53  




九、农林水支出

36,922.50  

7,500.00  

29,422.50  



十、交通运输支出

11,000.00  

11,000.00  




十一、资源勘探信息等支出

11,208.00  

11,208.00  




十二、商业服务业等支出

2,200.00  

2,200.00  


二、上年结转

6,020.55  

十三、金融支出

100.00  

100.00  


(一)一般公共预算拨款

5,698.05  

十四、国土海洋气象等支出

3,000.00  

3,000.00  


   1.原一般公共预算拨款

5,698.05  

十五、住房保障支出

367.65  

367.65  


   2.原预算外转一般公共预算管理资金


十六、其他支出

12,150.00  

12,150.00  


(二)政府性基金预算拨款

322.50  







二、结转下年

2,641.28  









收入总计

177,450.84  

支出总计

177,450.84  



2.关于贵州省发展改革委2017年财政拨款收支总体情况说明。

2017年度收入总计177,450.84万元,其中:本年收入171,430.29万元,上年结转6,020.55万元;支出总计177,450.84万元,其中本年支出174,809.56万元,结转下年2,641.28万元。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表

贵州省发展改革委2017年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

科目编码(类款项)

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

174,809.56  

5,911.39  

168,898.17  

102,498.17  

66,400.00  

201

一般公共服务支出

59,579.34  

5,054.82  

54,524.52  

38,524.52  

16,000.00  

20104

发展与改革事务

34,586.83  

5,054.82  

29,532.01  

13,532.01  

16,000.00  

2010401

行政运行

4,441.94  

4,441.94  

0.00  



2010402

一般行政管理事务

2,119.22  


2,119.22  

2,119.22  


2010408

物价管理

775.00  


775.00  

775.00  


2010450

事业运行

612.88  

612.88  

0.00  



2010499

其他发展与改革事务支出

26,637.79  


26,637.79  

10,637.79  

16,000.00  

20126

档案事务

3,486.00  


3,486.00  

3,486.00  


2012699

其他档案事务支出

3,486.00  


3,486.00  

3,486.00  


20136

其他共产党事务支出

5,000.00  


5,000.00  

5,000.00  


2013699

其他共产党事务支出

5,000.00  


5,000.00  

5,000.00  


20199

其他一般公共服务支出

16,506.51  


16,506.51  

16,506.51  


2019999

其他一般公共服务支出

16,506.51  


16,506.51  

16,506.51  


204

公共安全支出

15,804.00  


15,804.00  

15,804.00  


20405

法院

2,858.00  


2,858.00  

2,858.00  


2040599

其他法院支出

2,858.00  


2,858.00  

2,858.00  


20499

其他公共安全支出

12,946.00  


12,946.00  

12,946.00  


2049901

其他公共安全支出

12,946.43  


12,946.43  

12,946.43  


205

教育支出

4,921.00  


4,921.00  

4,021.00  

900.00  

20501

教育管理事务

600.00  


600.00  

600.00  


2050199

其他教育管理事务支出

600.00  


600.00  

600.00  


20503

职业教育

2,500.00  


2,500.00  

2,500.00  


2050399

其他职业教育支出

2,500.00  


2,500.00  

2,500.00  


20504

成人教育

921.00  


921.00  

921.00  


2050499

其他成人教育支出

921.00  


921.00  

921.00  


20599

其他教育支出

900.00  


900.00  


900.00  

2059999

其他教育支出

900.00  


900.00  


900.00  

206

科学技术支出

3,034.12  


3,034.12  

1,634.12  

1,400.00  

20699

其他科学技术支出

3,034.12  


3,034.12  

1,634.12  

1,400.00  

2069999

其他科学技术支出

3,034.12  


3,034.12  

1,634.12  

1,400.00  

207

文化体育与传媒支出

2,200.00  


2,200.00  

1,800.00  

400.00  

20799

其他文化体育与传媒支出

2,200.00  


2,200.00  

1,800.00  

400.00  

2079999

其他文化体育与传媒支出

2,200.00  


2,200.00  

1,800.00  

400.00  

208

社会保障和就业支出

3,701.42  

488.92  

3,212.50  

1,912.50  

1,300.00  

20805

行政事业单位离退休

488.92  

488.92  

0.00  



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

488.92  

488.92  

0.00  



20810

社会福利

300.00  


300.00  


300.00  

2081099

其他社会福利支出

300.00  


300.00  


300.00  

20811

残疾人事业

1,500.00  


1,500.00  

1,500.00  


2081104

残疾人康复

1,500.00  


1,500.00  

1,500.00  


20816

红十字事业

312.50  


312.50  

312.50  


2081699

其他红十字事业支出

312.50  


312.50  

312.50  


20899

其他社会保障和就业支出支出

1,100.00  


1,100.00  

100.00  

1,000.00  

2089901

其他社会保障和就业支出支出

1,100.00  


1,100.00  

100.00  

1,000.00  

210

医疗卫生与计划生育支出

1,500.00  


1,500.00  

700.00  

800.00  

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

1,500.00  


1,500.00  

700.00  

800.00  

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

1,500.00  


1,500.00  

700.00  

800.00  

211

节能环保支出

7,121.53  


7,121.53  

2,171.53  

4,950.00  

2111002

环境执法监察

521.53  


521.53  

521.53  


21199

其他节能环保支出

6,600.00  


6,600.00  

1,650.00  

4,950.00  

2119901

其他节能环保支出

6,600.00  


6,600.00  

1,650.00  

4,950.00  

213

农林水支出

36,922.50  


36,922.50  

29,422.50  

7,500.00  

21305

扶贫

1,800.00  


1,800.00  


1,800.00  

2130504

农村基础设施建设

1,800.00  


1,800.00  


1,800.00  

21369

国家重大水利建设

29,422.50  


29,422.50  

29,422.50  


2136903

国家重大水利建设

29,422.50  


29,422.50  

29,422.50  


21399

其他农林水支出

5,700.00  


5,700.00  


5,700.00  

2139999

其他农林水支出

5,700.00  


5,700.00  


5,700.00  

214

交通运输支出

11,000.00  


11,000.00  


11,000.00  

21499

其他交通运输支出

11,000.00  


11,000.00  


11,000.00  

2149999

其他交通运输支出

11,000.00  


11,000.00  


11,000.00  

215

资源勘探信息等支出

11,208.00  


11,208.00  

4,258.00  

6,950.00  

21508

支持中小企业发展和管理支出

11,208.00  


11,208.00  

4,258.00  

6,950.00  

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

11,208.00  


11,208.00  

4,258.00  

6,950.00  

216

商业服务业等支出

2,200.00  


2,200.00  


2,200.00  

21605

旅游业管理与服务支出

1,000.00  


1,000.00  


1,000.00  

2160599

其他旅游业管理与服务支出

1,000.00  


1,000.00  


1,000.00  

21699

其他商业服务业等支出

1,200.00  


1,200.00  


1,200.00  

2169999

其他商业服务业等支出

1,200.00  


1,200.00  


1,200.00  

217

金融支出

100.00  


100.00  


100.00  

21799

其他金融支出

100.00  


100.00  


100.00  

2179901

其他金融支出

100.00  


100.00  


100.00  

220

国土海洋气象等支出

3,000.00  


3,000.00  

500.00  

2,500.00  

22005

气象事务

1,800.00  


1,800.00  


1,800.00  

2200599

其他气象事务支出

1,800.00  


1,800.00  


1,800.00  

22099

其他国土海洋气象等支出

1,200.00  


1,200.00  

500.00  

700.00  

2209901

其他国土海洋气象等支出

1,200.00  


1,200.00  

500.00  

700.00  

221

住房保障支出

367.65  

367.65  

0.00  



22102

住房改革支出

367.65  

367.65  

0.00  



2210201

住房公积金

367.65  

367.65  

0.00  



229

其他支出

12,150.00  


12,150.00  

1,750.00  

10,400.00  

22999

其他支出

12,150.00  


12,150.00  

1,750.00  

10,400.00  

2299901

其他支出

12,150.00  


12,150.00  

1,750.00  

10,400.00  


合计

174,809.56  

5,911.39  

168,898.17  

102,498.17  

66,400.00  

2.关于贵州省发展改革委2017年一般公共预算支出情况说明。

2017年度一般公共预算支出总额174,809.56万元,其中:基本支出5,911.39万元;项目支出168,898.17万元(省本级支出102,498.17万元、补助市县支出66,400.00万元)

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表。

贵州省发展改革委2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)

单位:万元


经济分类科目

基本支出

备注


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费




工资福利支出

3,856.20  

3,856.20  




30101

基本工资

1,437.52  

1,437.52  




30102

津贴补贴

1,268.70  

1,268.70  




30103

奖金

399.94  

399.94  




30104

其他社会保障缴费

2.50  

2.50  




30107

绩效工资

258.62  

258.62  




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

488.92  

488.92  





商品和服务支出

1,158.69  

342.30  

816.39  



30201

办公费

156.50  


156.50  



30202

印刷费

14.31  


14.31  



30204

手续费

0.27  


0.27  



30205

水费

12.37  


12.37  



30206

电费

25.30  


25.30  



30207

邮电费

37.50  


37.50  



30211

差旅费

217.35  


217.35  



30213

维修(护)费

0.50  


0.50  



30215

会议费

70.00  


70.00  




30216

培训费

20.00  


20.00  




30217

公务接待费

50.00  


50.00  




30228

工会经费

54.51  


54.51  




30231

公务用车运行维护费

61.26  


61.26  




30239

其他交通费用

342.30  

342.30  





30299

其他商品和服务支出

96.52  


96.52  





对个人和家庭的补助

889.26  

889.26  





30301

离休费

204.80  

204.80  





30302

退休费

316.81  

316.81  





30311

住房公积金

367.65  

367.65  






其他资本性支出

7.24  


7.24  




31002

办公设备购置

7.24  


7.24  





合计

5,911.39  

5,087.76  

823.63  




2.关于贵州省发展改革委2017年一般公共预算基本支出情况说明。

2017年度基本支出总计5,911.39万元,其中:人员经费支出5,087.76万元,主要包括:工资福利支出3,856.20万元、其他交通费用342.3万元、对个人和家庭的补助支出889.26万元;公共费用支出823.63万元,主要包括:商品和服务支出816.39万元、其他资本性支出7.24万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表。

贵州省发展改革委2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表







单位:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

186.88

111.26

-40.46%


0.06%


一、因公出国(境)费

——

——

——

——

——

2017年部门预算批复数中无“因公出国(境)费”

二、公务接待费

38.57

50

29.63%

2016年初预算数是按2015年度的决算数据填写,而2017年初预算数是按年初预算批复数填写,口径不一致造成。

0.03%


三、公务车购置及运行维护费







     1、公务车运行维护费

148.31

61.26

-58.69%

2016年初预算数是按2015年度的决算数据下降50%填写(主要是考虑公车改革导致公务用车费用下降原因),而2017年初预算数是按年初预算批复数填写,口径不一致造成。

0.04%

公务用车保有量26台(含老干部用车和事业单位用车)

     2、公务车购置费

——

——

——

——

——
















说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

      2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

      3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

      4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

      5三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

      6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2017年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"

2.关于贵州省发展改革委2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

2017年一般公共预算“三公”经费支出111.26万元(未含因公出国(境)费),比2016年减少75.62万元(未含因公出国(境)费),下降40.46%,主要原因是贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、厉行节约、减少“三公”经费开支。其中,公务接待费50万元,比2016年初预算数增加11.43万元,原因是,2016年初预算数是按2015年度的决算数据填写,而2017年初预算数是按年初预算批复数填写,口径不一致造成;公务车运行维护费61.26万元,比2016年减少87.05万元,原因是,2016年初预算数是按2015年度的决算数据下降50%填写(主要是考虑公车改革导致公务用车费用下降原因),而2017年初预算数是按年初预算批复数填写,口径不一致造成;“因公出国(境)费”因2017年部门预算批复数无数据而没有填写。

(八)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表。

贵州省发展改革委2017年政府性基金预算支出表







科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出


2136903

国家重大水利建设

29,422.50  


29,422.50  









合计

29,422.50  


29,422.50  


2.关于贵州省发展改革委2017年政府性基金预算支出情况说明。

2017年度政府性基金预算比2016年增加4850万元,上升16.67%。

第三部分 其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明。

2017年贵州省发展改革委机关行政运行经费预算(含人员经费)4,365.61万元,比2016年增加112.15万元,增长2.64%,主要原因是工资改革增资所致。

(二)政府采购情况

2017年度,贵州省发展改革委各项资产采购,将严格按照政府采购法、采购条例、及其他相关采购制度执行。

(三)国有资产占有使用情况

2017年度,贵州省发展改革委共有车辆26辆(含老干部用车和下属事业单位用车)。

(四)项目支出安排情况说明

2017年省预算内基本建设投资主要用于市场不能有效配置资源的、需要政府支持的经济和社会领域,以及省委、省政府确定的重大项目和重点发展平台,主要包括:社会公益性服务和公共基础设施项目;农业、农村项目;生态文明建设项目;推动科技进步和高新技术产业化项目;促进欠发达地区经济和社会发展项目;社会管理和国家安全项目;军民融合发展项目;符合国家和省有关规定的其他项目。

(五)部分专有名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务(类)发展改革事务(款)行政、事业运行(项):指省发展改革委用于人员、公用经费、及信息系统运行维护等部分经常性项目支出。

18.一般公共服务(类)发展改革事务(款)一般行政管理事务(项):指省发展改革委用于保障机构支出运行、开展发展与改革事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)发展改革事务(款)物价管理(项):指省发展改革委用于成本调查、价格检查、反垄断及价格监测等经常性项目支出。

20.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指用于技术研究与开发方面的支出。

21.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指财政用于就业方面的补助支出。

22.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指用于其他文化体育方面的支出。

23.节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保支出(项):指用于能源节约、环境保护、利用方面的支出。

24.农林水(类)国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出(款)地方重大水利工程建设(项):指用于农业水利开发等方面的支出。

25.交通运输(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项):指与铁路运输建设相关的支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27.资源勘探信息(类)安全生产监管(款)煤炭安全支出(项):指用于煤炭安全生产改造方面的相关的支出。

28.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映上述类款外的支出。