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贵州省公安厅2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

1、部门主要职能................................1

2、部门预算单位构成............................4

3、部门人员构成................................4

4、部门预算安排情况说明........................4

5、其他重要事项说明............................7

附件:1.贵州省公安厅2017年部门收支预算总表;

2.贵州省公安厅2017年部门收入总表;

3.贵州省公安厅2017年部门支出总表;

4.贵州省公安厅2017年财政拨款收支总表;

5.贵州省公安厅2017年一般公共预算支出表;

6.贵州省公安厅2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);

7.贵州省公安厅2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

一、部门主要职能

贵州省公安厅是省政府主管全省公安工作的职能部门。内设办公室、警务保障部、法制、经济犯罪侦查、治安警察、刑事侦查、监所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警务督察、审计、信访、保卫、干部、宣传、教育、队伍管理、现役工作办公室、边防管理、消防、警卫等机构。下属单位有贵州省公安厅交警总队和贵州警官职业学院。主要是职责是:

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、规章,组织起草、审核与公安工作有关的地方性法规、规章,部署、指导、监督、检查全省公安工作。

2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,拟定对策,及时向省委、省人民政府和公安部报告有关情况的重要信息,并提出处理建议。

3.组织指导全省公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理和边防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作,指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作。侦办重大刑事案件和毒品案件。

4.组织实施公安科学技术工作,拟订全省公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施。

5.领导和管理全省公安消防、警卫部队,对边防部队进行协调管理,按规定权限对省内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。

6.贯彻落实公安队伍建设的方针、政策,拟定落实全省公安队伍监督管理工作规章制度,组织、指导全省公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件,指导公安队伍思想作风、工作作风建设。

7.领导本省辖区范围内铁道、民航、森林、海关等部门的公安业务工作。

8.承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

贵州省公安厅预算单位:贵州省公安厅本级。

三、部门人员构成

贵州省公安厅总编制数为928人,其中:行政人员编制数为838人、事业人员编制数为90人;截止2016年底,实有人员为821人,其中:行政人员769人、事业人员52人。其余信息涉密,不予公开。

四、部门预算安排情况说明

(一)、部门收支总体情况:

2017年贵州省公安厅预算收入总额为101,983.35万元,其中本年预算收入62,376.03万元(省本级61,005.03万元,补助市县1371万元),包括:原口径公共财政预算拨款收入61,966.03万元,其中:基本支出16,031.12万元(按照省委省政府安排已扣除行政经费6%用于支持精准扶贫)、项目支出45,934.91万元(省本级支出44,563.91万元、补助市县支出1371万元,按照省委省政府安排已扣除业务经费6%用于支持精准扶贫);上年结转39,607.33万元,其中财政拨款结转结余33,793.06万元, 其他资金结转结余5814.27万元。

2017年省公安厅预算支出总额为101,983.35万元,其中:基本支出16,342.45万元,占总支出的16.02%;项目支出85,640.9万元,占总支出的83.98%。

2017年部门预算总额(本年预算部分)较2016年增加了12312.5万元(2016年部门预算下达省公安厅共50063.53万元),其中:“基本支出”增加1959.59万元,主要为正常的人员经费和公用经费增长;“项目支出”增加9942.91万元,主要为新增了“省公安厅业务技术用房基建”项目资金和“证照经费”、“信息化建设”资金的增长。

具体信息详见附件。

(二)部门收入总体情况

2017年贵州省公安厅收入总额为101,983.35万,其中本年预算62,376.03万元,上年结转39,607.33万元。按照功能科目分类,其中:“204 公共安全”预算收入合计101049.63万元,占总收入的99.1%,主要为省公安厅人员经费、公用经费和公安业务支出,包括“刑事侦查”、“出入境管理”、“居民身份证管理”、“信息化建设”等项目;“221住房保障支出”预算收入932.43万元,占总收入0.9%,主要用于省公安厅民警、职工住房公积金支出。

具体信息详见附件。

(三)部门支出总体情况

2017年省公安厅预算支出总额为101,983.35万元,其中:基本支出16,342.45万元,占总支出的16.02%,主要为“行政运行”、“事业运行”和“住房公积金”;项目支出85,640.9万元,占总支出的83.98%,主要为“武装警察”和“公安”支出。

具体情况详见附件。

(四)财政拨款收支总体情况

2017年贵州省公安厅财政拨款收入共96169.09万元,其中:本年预算62376.03万元、上年结转33793.06万元。按照收入类型分类,其中:原一般公共预算拨款本年收入61966.03万元、上年结转33793.06万元;原预算外转一般公共预算管理资金本年收入410万元。

2017年财政拨款支出预算共96169.09万元,其中“公共安全”支出共95236.66万元,“住房保障”支出共932.43万元。

具体情况详见附件。

(五)一般公共预算支出情况

2017年贵州省公安厅一般公共预算支出预算合计96169.09万元,其中基本支出16342.45万元,主要为“行政运行”、“事业运行”和“住房公积金”,用于人员经费、公用经费等基础支出项目;项目支出共79826.64万元,其中省本级支出78455.64万元,主要为公安业务支出、信息化建设支出、基本建设支出等、补助市县1371万元,主要为补助“出入境管理”出入境证照窗口建设经费和“居民身份证管理”临时证成本经费。

具体情况详见附件。

(六)一般公共预算基本支出情况

2017年贵州省公安厅一般公共预算基本支出预算合计为16342.45万元。按照经济分类科目,其中工资福利支出7844.86万元,均为人员经费;商品和服务支出4105.82万元,主要为维持机关正常运行的公用经费;对个人和家庭的补助4391.77万元,主要为人员经费。

具体情况详见附件。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作要求,贵州省公安厅2013-2016年“三公”经费实际支出实现持续大幅下降,2017年“三公”经费预算与2016年预算持平。

(1)公务接待费:2017年预算支出120万元,与上年持平;

(2)公务车运行维护费:2017年预算公务车运行维护费为260万元,与上年持平;

(3)公务车购置费:我省对公务用车购置经费实行总额控制,年初无法细分到部门。

(4)因公出国(境)费:不列年初预算,根据实际情况按程序审批后由财政厅下达我厅。

具体情况详见附件。

(八)政府性基金预算支出情况

贵州省公安厅无政府性基金预算。

五、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

2017年贵州省公安厅机关运行经费有本年一般性公共预算保障,预算数为3292.1万元。主要保障:机关一号、二号大院办公楼和办公设施日常运行开支(水电费、物业管理费等);一般机关事务办公经费(办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费)。

(二)政府采购情况

2017年贵州省公安厅政府采购工作将严格按照《政府采购法》的规定在预算范围内开展,政府采购工作由我厅向省财政厅政府采购处提出申请,通过规定程序开展。涉及政府采购的主要为项目支出预算中大型设备采购、信息化建设、业务装备购置等。

(三)国有资产占有使用情况

贵州省公安厅国有资产主要包括厅属各部门办公用房基础设施、业务技术用房、办公设备、业务装备、警犬等。2016年底国有资产余额为110620.45万元,其中:房屋建筑物25950.99万元、大型设备23132.37万元、车辆6427.28万元、其他固定资产55109.81万元。

关于部分国有资产出租和处置收入,均全部通过省财政厅“非税收入征缴管理系统”上缴国库,严格执行“收支两条线”政策。

(四)项目支出安排情况说明

2017年贵州省公安厅项目支出预算共85640.9万元,其中本年预算46344.91万元,上年结转39295.99万元。财政拨款资金共79826.63万元、其他资金(公安部补助款)5814.27万元。

项目支出主要涉及省公安厅公安业务工作经费,包括刑事侦查、治安管理、经济犯罪侦查、禁毒管理等;公安信息化建设,包括公安大数据信息化建设等;公安基础设施建设,包括业务技术用房建设、警卫局营房建设。具体项目属涉密信息,不予公开。

附件:贵州省公安厅2017年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls