贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省公共服务管理办公室2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、贵州省公共服务管理办公室概况

(一)主要职能。

1.制定全省公共资源交易工作规划并组织实施。

2.负责对全省各级公共资源交易中心进行业务指导及综合监管。

3.会同有关部门按照法定职责,研究制定全省公共资源交易规则和制度,编制公共资源交易项目目录。

4.会同有关部门建立全省公共资源交易市场诚信体系。

5.会同有关部门对全省公共资源交易各个环节实施监督。

6.负责对公共资源交易市场主体及从业人员资质、资格进行核验。

7.负责调研、规划、指导全省公共资源交易中心信息化建设,负责全省公共资源交易管理有关信息发布工作。

8.负责受理全省公共资源交易活动有关信访及投诉,并协助有关部门调查处理。

9.负责全省各级公共资源交易中心业务人员的业务培训及考评工作。

10.协助省政府办公厅开展政务服务管理和监督指导等工作,受省政府办公厅委托具体实施对省公共资源交易中心和省政府政务服务中心的管理;受省政府委托,对省政府政务服务中心办公场所、省公共资源交易中心办公场所实施统一管理。

11.完成省委、省政府及省公共资源交易管理委员会和省政府办公厅交办的工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

贵州省公共服务管理办公室内设7个处室,部门决算只包括本级决算。

二、贵州省公共服务管理办公室2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省公共服务管理办公室2015年度部门决算情况说明

(一)贵州省公共服务管理办公室2015年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省公共服务管理办公室2015年度收支决算总计921.46万元,与2014年相比,增加302.63万元,增长48.90%。主要原因是:发放新增8名干部工资津(补)贴和调整规范干部职工工资津(补)贴支出等。

(二)贵州省公共服务管理办公室2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计877.70万元,其中:财政拨款收入877.39万元,占99.96%;其他收入0.31万元,占0.04%。

(三)贵州省公共服务管理办公室2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计921.15万元,其中:基本支出818.43万元,占88.85%;项目支出102.72万元,占11.15%。

(四)贵州省公共服务管理办公室2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省公共服务管理办公室2015年度财政拨款收支决算总计921.15万元。与2014年相比,增加302.32万元,增长48.85%。主要原因是:发放新增8名干部工资津(补)贴和调整规范干部职工工资津(补)贴支出等。

(五)贵州省公共服务管理办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

贵州省公共服务管理办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出921.15万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加346.08万元,增长60.18%。主要原因是:发放新增8名干部工资津(补)贴和调整规范干部职工工资津(补)贴支出,继续实施上年结转经费支出等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省公共服务管理办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出855.40万元,占92.86%;住房保障支出21.99万元,占2.39%;粮油物资储备支出43.76万元,占4.75%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省公共服务管理办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为921.15万元,支出决算为921.15万元,完成当年预算的100%。其中:

(1)一般公共服务支出—人力资源事务—行政运行科目。当年预算为795.40万元,支出决算为795.40万元,完成当年预算的100%。

(2)一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出科目。当年预算为60万元,支出决算为60万元,完成当年预算的100%。

(3)住房保障支出—住房改革支出—住房公积金科目。当年预算为21.99万元,支出决算为21.99万元,完成当年预算的100%。

(4)粮油物资储备支出—物资事务—其他物资事务支出科目。当年预算为43.76万元,支出决算为43.76万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省公共服务管理办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省公共服务管理办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出818.43万元,其中:人员经费758.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费60.39万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省公共服务管理办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.60万元,比上年增加4.09万元,增长43.01%,增加原因主要是开展公共资源交易业务检查调研动用车辆增多,增加公务用车运行维护费支出。其中,公务用车购置及运行维护费支出12.72万元,占93.53%,比上年增加3.92万元,增长44.55%,增加原因是开展公共资源交易业务检查调研动用车辆增多,增加公务用车运行维护费支出;公务接待费支出0.88万元,占6.47%,比上年增加0.17万元,增长23.94%,增加原因是接待外省参观考察团批次和人员增多。具体情况如下:

(1)公务用车购置及运行维护费12.72万元,全部为公务用车运行维护费。主要用于购买汽油、车辆保险和维护保养等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费0.88万元。具体是:

国内公务接待支出0.88万元,主要是接待外省公共资源交易管理部门考察调研等。贵州省公共服务管理办公室2015年国内公务接待13批次,65人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省公共服务管理办公室2015年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年贵州省公共服务管理办公室机关运行经费支出163.11万元,比2014年增加55.86万元,增长52.08%,主要原因是召开全省公共资源交易工作会议和开展业务培训,增加会议费和培训费支出。

2.政府采购支出情况。

2015年贵州省公共服务管理办公室政府采购支出总额8.05万元,全部为政府采购货物支出8.05万元。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州省公共服务管理办公室共有车辆6辆,全部为一般公务用车。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一

收入支出决算总表

公开01表

部门:贵州省公共服务管理办公室

单位:万元

收入

支出

项     目

行次

决算数

项     目

行次

决算数

栏     次

1

栏     次

2

一、财政拨款收入

1

877.39  

一、一般公共服务支出

29

855.40  

二、上级补助收入

2

二、外交支出

30

三、事业收入

3

三、国防支出

31

四、经营收入

4

四、公共安全支出

32

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

33

六、其他收入

6

0.31  

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

21.99  

20

二十、粮油物资储备支出

48

43.76  

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

877.70  

本年支出合计

52

921.15  

        用事业基金弥补收支差额

25

               结余分配

53

        年初结转和结余

26

43.76  

               年末结转和结余

54

0.31  

27

55

合计

28

921.46  

合计

56

921.46  

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表三

附表二

收入决算表

公开02表

部门:贵州省公共服务管理办公室

单位:万元

项     目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

877.70  

877.39  

0.31  

201  

一般公共服务支出

855.71  

855.40  

0.31  

20110  

人力资源事务

795.71  

795.40  

0.31  

2011001  

 行政运行

795.71  

795.40  

0.31  

20199  

其他一般公共服务支出

60.00  

60.00  

2019999  

 其他一般公共服务支出

60.00  

60.00  

221  

住房保障支出

21.99  

21.99  

22102  

住房改革支出

21.99  

21.99  

2210201  

 住房公积金

21.99  

21.99  

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:贵州省公共服务管理办公室

单位:万元

项     目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

921.15  

818.43  

102.72  

201  

一般公共服务支出

855.40  

795.40  

60.00  

20110  

人力资源事务

795.40  

795.40  

2011001  

 行政运行

795.40  

795.40  

20199  

其他一般公共服务支出

60.00  

60.00  

2019999  

 其他一般公共服务支出

60.00  

60.00  

221  

住房保障支出

21.99  

21.99  

22102  

住房改革支出

21.99  

21.99  

2210201  

 住房公积金

21.99  

21.99  

222  

粮油物资储备支出

43.76  

1.04  

42.72  

22202  

物资事务

43.76  

1.04  

42.72  

2220299  

 其他物资事务支出

43.76  

1.04  

42.72  

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

附表四

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:贵州省公共服务管理办公室

单位:万元

收入

支出

项     目

行次

金额

项     目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏     次

1

栏     次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

877.39  

一、一般公共服务支出

30

855.40  

855.40  

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

21.99

21.99

20

二十、粮油物资储备支出

49

43.76

43.76

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

本年收入合计

24

877.39  

本年支出合计

53

921.15  

921.15  

年初财政拨款结转和结余

25

43.76  

年末结转和结余

54

     一般公共预算财政拨款

26

43.76  

55

       政府性基金预算财政拨款

27

56

28

57

合计

29

921.15  

合计

58

921.15  

921.15  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表五

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:贵州省公共服务管理办公室

单位:万元

项  

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

921.15

818.43

102.72

201  

一般公共服务支出

855.40

795.40

60

20110  

人力资源事务

795.40

795.40

2011001  

 行政运行

795.40

795.40

20199  

其他一般公共服务支出

60.00

60

2019999  

 其他一般公共服务支出

60.00

60

221  

住房保障支出

21.99

21.99

22102  

住房改革支出

21.99

21.99

2210201  

 住房公积金

21.99

21.99

222  

粮油物资储备支出

43.76

1.04

42.72

22202  

物资事务

43.76

1.04

42.72

2220299  

 其他物资事务支出

43.76

1.04

42.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表六

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:贵州省公共服务管理办公室

单位:万元

项  

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

818.43

758.04

60.39

301

工资福利支出

422.99

422.99

30101

 基本工资

126.85

126.85

30102

 津贴补贴

132.18

132.18

30103

 奖金

130.64

130.64

30106

 伙食补助费

3.76

3.76

30107

 绩效工资

28.51

28.51

30199

 其他工资福利支出

1.05

1.05

302

商品和服务支出

62.64

7.18

55.46

30201

 办公费

3.31

3.31

30202

 印刷费

0.17

0.17

30205

 水费

0.26

0.26

30206

 电费

6.88

6.88

30207

 邮电费

0.99

0.99

30211

 差旅费

7.83

7.83

30213

 维修(护)费

1.41

1.41

30215

 会议费

12.70

12.70  

30216

 培训费

1.46

1.46

30217

 公务接待费

0.27

0.27

30226

 劳务费

2.47

2.47

30228

 工会经费

3.39

3.39

30231

 公务用车运行维护费

11.55

11.55

30239

 其他交通费用

7.18

7.18

30299

 其他商品和服务支出

2.77

2.77

303

对个人和家庭的补助

327.87

327.87

30301

 离休费

24.01

24.01

30302

 退休费

260.68

260.68

30309

 奖励金

0.24

0.24

30311

 住房公积金

21.99

21.99

30313

 购房补贴

19.32

19.32

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

1.63

1.63

310

其他资本性支出

4.93

4.93

31002

 办公设备购置

1.13

1.13

31007

 信息网络及软件购置更新

3.80

3.80  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表八


附表七

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:贵州省公共服务管理办公室

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

13.60  

12.72

12.72

0.88

注:包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:贵州省公共服务管理办公室

单位:万元

项  

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。