贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省公共资源交易中心2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、单位概况

(一)部门主要职能

1、综合部负责行政综合事务、文秘、安保等工作;负责场所、设施、环境、车辆、席位等平台资源的建设、保障与维护;负责机构编制、组织人事、内部审计、教育培训、职工考评等工作。

2、财务部负责编报预算、决算;负责交易活动保证金管理;负责经费使用管理;负责国有资产管理,制定并实施相关管理制度 。

3、信息化应用管理部负责收集、储存、依法发布和管理公共资源交易活动的各类信息,为公共资源交易市场主体提供政策法规、交易进展、场地设施等信息咨询服务;协助公管办建立健全市场参与各方及从业人员诚信体系;负责信息建设及维护、网络配置与管理,各类应用软件开发与技术支持等工作。

4、市场管理部负责公共资源交易活动秩序管理,协助核验公共资源交易市场主体及从业人员资质、资格,承担评审专家抽取、提供交易结果报告、保存和管理交易活动资料档案等工作。

5、业务一部负责工程项目设计、咨询、监理、施工等交易活动的服务组织工作。

6、业务二部负责政府采购交易项目、设备、材料等交易活动的服务组织工作。

7、业务三部负责水资源等交易活动的服务组织工作。

8、业务四部负责药品及医疗设备等交易活动的服务组织工作。

9、业务五部负责矿产资源、土地资源、国有产权、特种行业经营权、法院判决物和罚没物拍卖等交易活动的服务组织工作。

(二)部门构成人员:编制人数为80人,实际在编为73人,退休5人。其中:中心领导2人 、综合部17人 、财务部7人 、市场管理部9人 、信息化应用管理部6人 、业务一部10人 、业务二部8人 、业务三部7人 、业务四部6人、业务五部2人。本单位是财政全额补助事业单位。

二、2015年度部门决算公开报表(见附表1--8)

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度部门收入支出决算总体情况说明。

本单位2015年收支决算总计1913.46万元,与2014年相比,增加1054.43万元,增长123%。主要原因是本单位于2014年6月新成立,所有项目均未开展起来。2015年是省公共资源交易中心由粗放型管理向精细化管理迈进的关键之年,一年来,我中心在省委省政府的领导下,按照公平、公开、公正和高效廉洁的原则,运用互联网+思维,大胆探索,抓创新、抓质量、抓服务、抓协调、抓效益,以信息技术为支撑,建设全国一流的省级公共资源交易平台,以“云上贵州”为依托,实现全省公共资源交易平台互联互通,所以2015年收入支出决算大于2014年。(公开01表合计数)

(二)2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计1913.46万元,其中:财政拨款收入1913.46万元,占100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款及其他收入。

(三)2015年度支出情况说明。

本年支出合计2073.92万元,其中:基本支出1237.43万元,占60%;项目支出836.49万元,占40%;无上缴上级支出及对附属单位补助支出。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2015年度财政拨款收支决算总计1913.46万元。与2014年相比,增加1054.43万元,增长123%。主要原因是本单位2014年6月成立,项目未启动,2015年项目全面启动,所以2015年财政拨款收入大于2014年。(公开04表合计数)

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共财政拨款支出决算总休情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出1913.46万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1054.43万元,增长123%。主要原因是要建设全国一流的省级公共资源交易平台,实现全省公共资源交易平台互联互通,项目正在完成中,所以2015年收入大于2014年。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面一般公共服务支出1865.46万元,占97.5%,住房保障支出48万元,占2.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1913.46万元,支出决算为2073.92万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目未完成,有结余数,今年在完成中,所以决算数大于预算数。其中:(1)一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出是(20199)其他一般公共服务支出(2019999)1725.66万元,(2)医疗卫生与计划生育支出(210)医疗卫生与计划生育管理事务(21001)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(2100199)70.96万元,(3)住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)48万元,(4)粮油物资储备支出(222)物资事务(22202)其他物资事务支出(2220299)229.3万元。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1237.43万元,其中是:人员经费1071.04万元,主要包括基本工资259.87万元、离退休费22.4万元、社会保障费7.35万元、绩效工资205.27万元、奖金401.56万元、其他173.6万元;公用经费166.39万元,主要包括办公费128.33万元、水费6.78万元、差旅费10.9万元、邮电费12.98万元、工会经费7.4万元。

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.7万元,比上年有增加,增加原因是我单位2014年为新增单位,没有做2014年“三公”经费预算,是按实际报销的,单位项目没有启动,2015年推进全省交易平台互联互通,建设全省统一的公共资源交易信息发布系统,建设全国一流的省级交易平台,要接待各省份交易中心人员到我单位来考察、交流、学习,所以2015年“三公”经费大于2014年。

(1)无因公出国(境)费支出。

(2)公务用车购置及运行维护费13.08万元,其中无公务车购置,公务用车运行维护费13.08万元。主要用于公务用车保险、维护及油费。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费3.62万元,主要是接待各省份交易中心人员到本单位进行考察、交流、学习。2015年国内公务接待25批次,100人次。

(八)无政府性基金预算收入支出决算情况说明。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、无机关运行经费支出情况是。

2、政府采购支出情况。

2015年政府采购601.87万元,其中信息化维保362.62万元,物业管理210.25万元,微信微博18万元。

3、国有资产占用情况。

截止2015年12月31日。单位共有车辆5辆,基中,其中一般公务用车5辆,无一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车;无单位价值200万元以上大型设备。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映前段时间公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)201(类)20199(款)2019999(项):指一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

(八)210(类)21001(款)2100199(项):指医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。

(九)221(类)22102(款)2210201(项):指住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十)222(类)22202(款)2220299(项):指粮油物资储备支出(类)物资事务(款)其他物资事务支出(项)。

附件:贵州省公共资源交易2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。