贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省工商业联合会2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、贵州省工商联概况

贵州省工商业联合会,是党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。

(一)主要职能。

1.发挥参政议政作用,参与本省经济、社会重要决策的政治协商和民主监督;做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作;对本省有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议,并协助贯彻实施。

2.宣传党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作;团结、帮助、引导和教育会员,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍。

3.组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会,组织会员出国(境)考察访问和开展商务活动,帮助会员开拓国内、国际市场;为会员提供市场、技术、商品信息、会计、审计、融资、咨询、管理等服务。

4.维护会员的合法权益,反映会员的意见、建议和要求,联系有关部门为会员提供法律服务,在会员与党和政府之间发挥桥梁纽带作用,当好政府管理非公有制经济的助手。

5.开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财务制度,提高生产技能和产品质量。

6.按照有关规定,组织和指导行业公会的工作。

7.做好与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作,促进经济、技术和贸易合作,协助引进资金、技术和人才。

8.组织和引导会员积极投身“两个文明”建设事业,做好光彩事业的组织、推动、实施工作和智力支边扶贫工作。

9.为会员提供必要的证明,协调关系,调解经济纠纷。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

贵州省工商联内设9个部室,分别是:办公室,研究室,会员部,宣教部,经济部,扶贫部,联络部,机关党委,法律部,编制41人,实有41人。另有1个中心,贵州省工商联民营经济服务中心(未独立核算),编制3人,实有2人。

从预算单位构成看,贵州省工商联部门决算包只有本级决算。

二、贵州省工商联2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省工商联2015年度部门决算情况说明

(一)贵州省工商联2015年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省工商联2015年度收支决算总计1481.21万元,与2014年相比,增加268.22万元,增长22%。主要原因是:一是行政运行经费比2014年(未含住房公积金31.13万元)增加220.96万元,原因是根据中央和省相关文件精神,规范机关公务员津贴补贴及离退休人员补贴标准,同步调整事业单位人员绩效工资水平及离退休人员补贴标准。二是一般行政管理事务上比2014年增加78.39万元,原因是由于全省多项活动以贵州省工商联为牵头单位开展并追加了预算。(公开01表合计数)

(二)贵州省工商联2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计1481.21万元,其中:财政拨款收入1481.21万元,占100%。

(三)贵州省工商联2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计1303.31万元,其中:基本支出980.81万元,占75%;项目支出322.5万元,占25%。

(四)贵州省工商联2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省工商联2015年度财政拨款收支决算总计1481.21万元。与2014年相比,增加268.22万元,增长22%。主要原因是:与公开01表相同。(公开04表合计数)

本年收入大于支出,本年结转177.90万元。

(五)贵州省工商联2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

贵州省工商联2015年度一般公共预算财政拨款支出1303.31万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加90.32万元,增长7.4%。主要原因是:行政运行经费比2014年(未含住房公积金31.13万元)增加218.65万元,这是根据中央和省相关文件精神,规范机关公务员津贴补贴及离退休人员补贴标准,同步调整事业单位人员绩效工资水平及离退休人员补贴标准。一般行政管理事务上比2014年减少97.2万元,这是由于项目经费2015年预算比2014年要少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省工商联2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2012801科目(类)行政运行支出980.81万元,占75%;2012802科目(类)一般行政管理事务支出282.5万元,占22%;2012804科目(类)参政议政支出40万元,占3%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省工商联2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为894.96万元,支出决算为1303.31万元,完成当年预算的146%。决算数大于预算数的主要原因是:基本支出和项目支出均有大幅增加。

其中:(1)2012801民主党派及工商联事务行政运行基本支出。当年预算为610.96万元,支出决算为980.81万元,完成当年预算的161%。决算数大于预算数的主要原因是:规范机关公务员津贴补贴及离退休人员补贴标准,同步调整事业单位人员绩效工资水平及离退休人员补贴标准。。

(2)2012802民主党派及工商联事务一般行政管理事务项目支出。当年预算为284万元,支出决算为282.5万元,完成当年预算的99%。

(六)贵州省工商联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省工商联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出980.81万元,其中:人员经费894.55万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金等;公用经费86.26万元,主要包括水电费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、邮电费等。

(七)贵州省工商联2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算51.57万元,比上年减少11.11万元,降低18%,降低原因是因公出国(境)活动团组减少。其中,因公出国(境)费支出1.45万元,占3%,比上年减少10.01万元,降低87%,减少原因是因公出国(境)活动团组由2个减至1个,人次由4人次减至1人次;无公务用车购置,公务用车运行维护费支出43.35万元,占84%,比上年增加0.53万元,增长1%,增加原因是车辆老化费用增加;公务接待费支出6.77万元,占13%,比上年减少1.63万元,降低19%,减少原因是严格执行“八项规定”,公务接待有所减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出1.45万元。贵州省工商联全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费43.35万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费43.35万元。主要用于公务车的油费,维修维护费,保险等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,2015年11月公车改革起,保有量为4辆。

(3)公务接待费6.77万元。具体是:

国内公务接待支出6.77万元,主要是行政单位的对口接待等。贵州省工商联2015年国内公务接待30批次,203人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

无政府性基金预算收入与支出。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:贵州省工商业联合会2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。