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贵州省红十字会2013年度部门决算及“三公”经费决算信息

  第一部分 贵州省红十字会部门概况

  一、部门主要职能

  贵州省红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,由省政府领导、联系,副厅级单位。其主要工作任务是:

  (一)宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

  (二)开展经常性的救灾准备工作、社会募捐和筹措救灾款物;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助。

  (三)普及卫生救护和防病治病知识,开展初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护。

  (四)参与输血献血工作,推动无偿献血;开展造血干细胞 (骨髓)、器官、遗体自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作。

  (五)对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育,开展红十字青少年活动。

  (六)组织红十字医疗机构开展义诊、卫生救护等活动。

  (七)在中国红十字会总会的指导下,参与国际人道主义救援工作。

  (八)组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作。

  (九)完成省人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。

  二、部门决算单位构成

  纳入省红十字会2013年度部门决算的单位详见下表:

序号

单位名称

单位类型

1

贵州省红十字会机关

参照公务法管理群团机关

2

中国造血干细胞捐献资料库贵州省管理中心

财政部分补助事业单位

3

贵州省红十字会备灾救助服务中心

财政部分补助事业单位

  三、部门人员构成

序号

单位名称

总编制数

在职实有人数

退休人数

1

贵州省红十字会机关

24

20

3

2

中国造血干细胞捐献资料库贵州省管理中心

8

7

0

3

贵州省红十字会备灾救助服务中心

12

9

0

  第二部分 贵州省红十字会2013年部门决算情况说明

  一、部门收入决算情况说明:

  2013年度财政拨款收入为1242.50万元,上年结余和结转54.28万元。

  二、部门支出决算情况说明:

  2013年度支出决算总额为691.60万元,其中:社会保障和就业支出681.80万元,占总支出98.58%,住房保障支出9.80万元,占总收入1.42%,年末结转和结余605.18万元。

  三、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本年财政拨款支出总计691.60万元,主要用于以下方面:

  (一)、基本支出281.39万元,是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务的支出,具体是:

  1.严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为204.79万元;退休费、驻村干部生活补助等对个人和家庭的补助支出为35.44万元,其中为职工缴纳的住房公积金为9.80万元。

  2.办公费、水电费、印刷费、差旅费及购买办公设备等一般公用支出41.16万元。

  (二)、项目支出410.21万元,是用于机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体支出情况如下:

  1、培训、宣传项目:28.40万元

  2、干细胞工作项目:5.00万元

  3、干细胞宣传项目:21.32万元

  4、备灾中心工作项目:34.10万元

  5、救灾物资储运费:46.39万元

  6、博爱家园项目:275.00万元

  四、2013年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

  2013年度贵州省红十字会“三公经费”财政拨款支出决算26.85万元,其中:因公出国(境)费支出决算12.09万元,占45.03%;公务用车购置及运行费支出决算14.11万元,占52.55%;公务接待费支出决算0.65万元,占2.42%。具体情况说明如下:

  1、因公出国(境)费。2013年度经有关部门批准,因公出国(境)4人次,出国(境)费支出决算12.09万元,主要是因公境外培训及业务考察。具体包括:参加总会赴香港财务筹资研讨班、参加欧盟红十字应急救护体系建设培训班、赴香港参加职业能力建设培训班、赴澳大利亚参加省直机关政府绩效培训班等。按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况分配到具体部门。

  2、公务用车购置及运行费。2013年度公务用车运行费、维护费支出决算14.11万元。

  3、公务接待费。2013年度公务接待费支出决算0.65万元,主要用于检查工作指导、工作交流的接待。

  第三部分 2013年度部门决算公开表

  详见附件:1、2、3。

附件1

2013年收入支出决算总表

公开01

部门:贵州省红十字会 单位:万元

收入

支出

行次

决算数

行次

决算数

 

1

 

2

一、财政拨款收入

1

1242.50

一、一般公共服务

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全

33

 

五、附属单位缴款

5

 

五、教育

34

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业

37

681.80

 

9

 

九、医疗卫生

38

 

 

10

 

十、节能环保

39

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

40

 

 

12

 

十二、农林水事务

41

 

 

13

 

十三、交通运输

42

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

44

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

45

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

46

 

 

18

 

十八、国土资源气象等事务

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

9.80

 

20

 

二十、粮油物资管理事务

49

 

 

21

 

二十一、储备事务支出

50

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

本年收入合计

25

1242.50

本年支出合计

54

691.60

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

54.28

年末结转和结余

56

605.18

29

1296.78

58

1296.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)
           
           

  附件2

2013年公共预算财政拨款支出决算表

公开02

 

部门:贵州省红十字会

 

 

单位:万元

 

合计

基本支出

项目支出

 

科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

691.60

281.39

410.21

 

2081601

红十字事业行政运行

222.00

222.00

 

 

2081699

其他红十字事业支出

459.80

49.59

410.21

 

2210201

住房公积金

9.80

9.80

 

 

注:本表反映部门年度公共预算财政拨款实际支出情况。且功能分类科目支出需公开至项级科目
           1
栏=(2+3)栏。

 
       

  附件3

2013年“三公经费”公共财政拨款支出决算表

公开03表:

部门:贵州省红十字会 单位:万元

2013年“三公经费”决算数

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

26.85

12.09

14.11

0.65

注:“2013年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。