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贵州省红十字会2014年度部门决算及“三公”经费决算信息

  第一部分 贵州省红十字会部门概况

  一、部门主要职能

  贵州省红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,由省政府领导、联系,副厅级单位。其主要工作任务是:

  (一)宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

  (二)开展经常性的救灾准备工作、社会募捐和筹措救灾款物;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助。

  (三)普及卫生救护和防病治病知识,开展初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护。

  (四)参与输血献血工作,推动无偿献血;开展造血干细胞 (骨髓)、器官、遗体自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作。

  (五)对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育,开展红十字青少年活动。

  (六)组织红十字医疗机构开展义诊、卫生救护等活动。

  (七)在中国红十字会总会的指导下,参与国际人道主义救援工作。

  (八)组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作。

  (九)完成省人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。

  二、部门决算单位构成

  纳入省红十字会2014年度部门决算的单位详见下表:

序号

单位名称

单位类型

1

贵州省红十字会机关

参照公务法管理群团机关

2

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

财政部分补助事业单位

3

贵州省红十字会备灾救助服务中心

财政部分补助事业单位

  三、部门人员构成

序号

单位名称

总编制数

在职实有人数

退休

人数

1

贵州省红十字会机关

25

25

3

2

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

8

8

0

3

贵州省红十字会备灾救助服务中心

12

11

0

  第二部分 贵州省红十字会2014年部门决算情况说明

  一、部门收入决算情况说明:

  2014年度财政拨款收入为1078.89万元,上年结余和结转605.18万元。

  二、部门支出决算情况说明:

  2014年度支出决算总额为1,350.42万元,其中:社会保障和就业支出1,005.87万元,占总支出74.49%,一般公共服务支出323.34万元,占总收入23.94%,住房保障支出21.21万元,占总收入1.57%,年末结转和结余333.65万元。

  三、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本年财政拨款支出总计1,350.42万元,主要用于以下方面:

  (一)、基本支出396.44万元,是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务的支出,具体是:

  1.严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为283.79万元;退休费、公积金、购房补贴等对个人和家庭的补助支出为56.93万元,其中为职工缴纳的住房公积金为21.21万元。

  2.办公费、水电费、印刷费、差旅费及购买办公设备等一般公用支出55.72万元。

  (二)、项目支出953.98万元,是用于机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体支出情况如下:

  1、培训、宣传项目经费:30.30万元

  2、干细胞工作项目经费:5.00万元

  3、干细胞宣传项目经费:27.18万元

  4、备灾中心工作项目经费:15.87万元

  5、救灾物资储运经费:48.29万元

  6、备灾救助服务基地建设项目经费:827.34万元

  四、2014年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

  2014年度贵州省红十字会“三公经费”财政拨款支出决算14.19万元,其中:因公出国(境)费支出决算1.51万元,占10.64%;公务用车购置及运行费支出决算12.16万元,占85.70%;公务接待费支出决算0.52万元,占3.66%。具体情况说明如下:

  1、因公出国(境)费。2014年度经有关部门批准,因公出国(境)1人次,出国(境)费支出决算1.51万元,主要是因公境外培训及业务考察。按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况分配到具体部门。

  2、公务用车购置及运行费。2014年度公务用车运行费、维护费支出决算12.16万元。

  3、公务接待费。2014年度公务接待费支出决算0.52万元,主要用于检查工作指导、工作交流的接待。

  第三部分 2014年度部门决算公开表

  详见附件:1、2、3。

  附件1:

2014年度收入支出决算总表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,078.89

一、一般公共服务支出

29

323.34

二、上级补助收入

2


二、外交支出

30


三、事业收入

3


三、国防支出

31


四、经营收入

4


四、公共安全支出

32


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

33


六、其他收入

6


六、科学技术支出

34



7


七、文化体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

1,005.87


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37



10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、国土海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

21.21


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、国债还本付息支出

49



22


二十二、其他支出

50



23



51


本年收入合计

24

1,078.89

本年支出合计

52

1,350.42

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26

605.18

年末结转和结余

54

333.65


27



55


合计

28

1,684.07

合计

56

1,684.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  附件2:

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表







公开02表

部门:






单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,350.42

396.44

953.98

208

16

01

行政运行

286.81

286.81


208

16

99

其他红十字事业支出

719.06

88.42

630.64

201

29

99

其他群众团体事务支出

323.34


323.34

221

02

01

住房公积金

21.21

21.21


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  附件3:

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表






公开03表

部门:





单位:万元

2014年“三公经费”决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

14.19

1.51

12.16


12.16

0.52

注:“2014年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。


说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。