贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省红十字会2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、 部门概况

(一) 部门主要职能

(二) 部门决算单位构成

(三) 部门人员构成

二、 部门预算公开报表及预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况

(二) 部门收入总体情况

(三) 部门支出总体情况

(四) 财政拨款收支总体情况

(五) 一般公共预算支出情况

(六) 一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

三、 其他重要事项说明

1、 机关运行经费说明

2、 政府采购情况

3、 国有资产占用情况

4、 项目支出安排情况

5、 部门专用名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能

省红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,由省政府领导、联系,副厅级单位。其主要工作职能是:

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

2、开展经常性的救灾准备工作、社会募捐和筹措救灾款物;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助。

3、普及卫生救护和防病治病知识,开展初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护。

4、参与输血献血工作,推动无偿献血;开展造血干细胞(骨髓)、器官、遗体自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作。

5、对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育,开展红十字青少年活动。

6、组织红十字医疗机构开展义诊、卫生救护等活动。

7、在中国红十字会总会的指导下,参与国际人道主义救援工作。

8、组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作。

9、完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。

(二)部门决算单位构成:纳入省红十字会2017年度部门预算编制的单位详见下表:

序号

单位名称

单位类型

1

贵州省红十字会

参照公务员法管理群团机关

2

中国造血干细胞捐献者资料库贵州管理中心

财政部分补助事业单位

3

贵州省红十字会备灾救助服务中心

财政部分补助事业单位

(四)部门人员构成:省本级编制25人,为参公事业编制,实际在职人数25人,退休4人;中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心编制8人,为事业编制,其中财政负担的事业编制4人,自收自支4人,在职人数8人;贵州省红十字会备灾救助服务中心编制12人,为事业编制,其中财政负担的事业编制6人,自收自支6人,在职人数10人,退休1人。

序号

单位名称

总编制数

编制性质

在职实有人数

退休人数

1

贵州省红十字会机关

25

参公事业编制

25

4

2

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

8

事业编制

8

0

3

贵州省红十字会备灾救助服务中心

12

事业编制

10

1

二、部门预算公开报表及预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况

1、贵州省红十字会2017年部门收支预算总表

单位:万元  

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

1217.2

一、一般公共服务支出

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

三、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

2261.22

……

本年收入合计

1217.2

本年支出合计

2261.22

上年结转

1044.02

结转下年

收  入 总 计

2261.22

支  出 总 计

2261.22

2、贵州省红十字会2017年部门收支预算情况:

2017年,预算收入总计2261.22万元(包括本年收入和上年结转)。省财政厅下达我会原一般公共预算拨款收入1217.2万元,其中:基本支出预算496.10万元,占本年收入40.76%,项目支出预算721.10万元,占本年收入59.24%;上年结转1044.02万元,其中:基本支出34.32万元,占结转资金3.29%,项目支出1009.7万元,占结转资金96.71%。

2017年,预算支出总计2261.22万元(资金来源为本年收入和上年结转),社会保障和就业支出(本年收入)1217.2万元,其中:基本预算支出496.10万元(包括人员经费438.69万元和公用经费57.41万元),占总支出21.94%;项目预算支出721.10万元,分别为供水和大众应急救援队专项经费17.50万元、红十字事业事务管理经费80.00万元、救灾物资储运经费45.00万元、博爱家园项目经费450.00万元、器官捐献业务经费33.50万元和贵州省红十字会备灾救助中心基地运行经费95.10万元,占总支出31.89%。社会保障和就业支出(上年结转)1044.02万元,占总支出46.17%。其中:基本支出34.32万元,占结转资金3.29%,项目支出1009.7万元,占结转资金96.71%。

2017年,收支总预算2261.22万元,比2016年度增加797.01万元,主要原因是:1、2016年度结转余额大于2015年度结转余额;2、2017年度预算新增养老保险经费;3、正常人员晋职晋升。

(二)部门收入总体情况

1、贵州省红十字会2017年部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业

2223.75

1044.02

1179.73

20805

行政事业单位离退休

49.83

49.83

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.83

49.83

20816

红十字事业

2173.92

1044.02

1129.9

2081601

行政运行

367.97

34.32

333.65

2081699

其他红十字事业支出

1805.95

1009.7

796.25

221

住房保障支出

37.47

37.47

2202

住房改革支出

37.47

37.47

2210201

住房公积金

37.47

37.47

合  计

2261.22

1044.02

1217.2

2、2017年,预算收入总计2261.22万元(包括本年收入和上年结转)。主要构成为社会保障和就业、住房保障支出。具体情况如下:

(1)社会保障和就业2223.75万元:机关事业单位基本养老保险缴费支出49.83万元,占总收入2.2%,行政运行367.97万元(含上年结转34.32万元,本年收入333.65万元),占总收入16.27%,其他红十字事业支出1805.95万元(含上年结转1009.7万元,本年收入796.25万元),占总收入79.87%。

(2)住房保障支出37.47万元:为住房公积金,占总收入1.66%。

(三)部门支出总体情况

1、贵州省红十字会2017年部门支出总表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业

2223.75

492.95

1730.8

0

0

20805

行政事业单位离退休

49.83

49.83

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.83

49.83

20816

红十字事业

2173.92

443.12

1730.8

0

0

2081601

行政运行

367.69

367.69

2081699

其他红十字事业支出

1806.23

75.43

1730.8

221

住房保障支出

37.47

37.47

2202

住房改革支出

37.47

37.47

2210201

住房公积金

37.47

37.47

合  计

2261.22

530.42

1730.8

0

0

2、2017年,预算支出总计2261.22万元(资金来源为本年收入和上年结转),支出构成为社会保障和就业、住房保障支出。具体情况如下:

1)基本支出预算530.42万元,占总支出23.46%,其中:养老保险缴费支出49.83万元,占基本支出9.4%,行政运行367.69万元,占基本支出69.32%,其他红十字事业支出75.43万元,占基本支出14.22%,住房公积金支出37.47万元,占基本支出7.06%。

2)项目支出预算1730.8万元,占总支出76.54%,其中:

备灾和救助服务中心基建项目款629.08万元(上年结转)、供水和大众应急救援队专项经费24.7万元(含上年结转7.2万元和本年收入17.5万元)、宣传培训项目33.3万元(含上年结转3.3万元和本年收入30万元)、博爱家园及健康新村项目款551.8万元(含上年结转101.8万元,本年收入450.00万元)、博爱云建设项目50万元(上年结转),无偿献血项目19.62万元(上年结转),福利彩票公益金助医项目50万元(上年结转),干细胞库工作经费及宣传费30万元(本年收入)、器官捐献业务经费33.50万元(本年收入)、中华骨髓库项目13.13万元(上年结转)、救灾物资储运经费46.12万元(含上年结转1.12万元,本年收入45.00万元)、备灾中心工作经费20.46万元(含上年结转0.46万元和本年收入20万元)、贵州省红十字会备灾救助中心基地运行经费95.46万元(含上年结转0.36万元,本年收入95.10万元)、备灾中心基础设施项目款133.63万元(上年结转)。

(四)财政拨款收支总体情况

1、贵州省红十字会2017年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1217.2

一、一般公共服务支出

(一)一般公共预算拨款

1217.2

二、外交支出

1.原一般公共预算拨款

1217.2

三、国防支出

2.原预算外转一般公共预算管理资

四、公共安全支出

(二)政府性基金预算拨款

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1982.75

1982.75

二、上年结转

765.55

(一)一般公共预算拨款

765.55

1.原一般公共预算拨款

765.55

2.原预算外转一般公共预算管理资金

(二)政府性基金预算拨款

二、结转下年

收入总计

1982.75

支出总计

1,982.75

1,982.75

2、2017年,财政拨款预算总收入为1982.75万元(由上年结转和本年收入构成)。省财政厅下达我会原一般公共预算拨款收入1217.2万元,其中:基本支出预算496.10万元,占本年收入40.76%,项目支出预算721.10万元,占本年收入59.24%;上年结转765.55万元,其中:基本支出26.3万元,占结转资金3.44%,项目支出739.25万元,占结转资金96.56%。2017年,预算总支出1982.75万元,为社会保障和就业支出,其中:基本支出预算522.4万元(由上年结转和本年收入构成),占总支出26.35%,主要用于支付人员经费和公用经费;项目支出预算1460.35万元(由上年结转和本年收入构成),占总收入73.65%。分别为供水和大众应急队专项经费、红十字事业事务管理经费、救灾物资储运经费、博爱家园及健康新村项目经费、器官捐献业务经费、贵州省红十字会备灾救助中心基地运行经费和备灾救助服务中心仓库建设项目款。

(五)一般公共预算支出情况

1、贵州省红十字会2017年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

208

社会保障和就业

1945.28

484.93

1460.35

1460.35

208

05

行政事业单位离退休

49.83

49.83

0

0

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.83

49.83

0

208

16

红十字事业

1895.45

435.1

1460.35

1460.35

208

16

01

行政运行

359.67

359.67

0

208

16

99

其他红十字事业支出

1535.78

75.43

1460.35

1460.35

221

住房保障支出

37.47

37.47

0

0

221

02

住房改革支出

37.47

37.47

0

221

02

01

住房公积金

37.47

37.47

0

合计

1982.75

522.4

1460.35

1460.35

2、2017年,一般公共预算总支出1982.75万元(资金来源为本年收入和上年结转),构成为社会保障和就业、住房保障支出。具体情况如下:

1)基本支出预算522.4万元(资金来源为本年收入和上年结转),占总支出26.35%。其中:养老保险缴费支出49.83万元,占基本支出9.54%,行政运行359.67万元,占基本支出68.85%,其他红十字事业支出75.43万元,占基本支出14.44%,住房公积金支出37.47万元,占基本支出7.17%;

2)项目支出预算1460.35万元(资金来源为本年收入和上年结转),占总支出73.65%,为其他红十字会事业支出。其中:备灾和救助服务中心基建项目款625万元(上年结转)、供水和大众应急队专项经费24.7万元(上年结转7.2万元和本年收入17.5万元)、宣传培训项目33.31万元(上年结转3.31万元和本年收入30万元)、博爱家园项目款551.8万元(上年结转101.8万元,本年收入450.00万元)、干细胞库工作经费及宣传费30万元(本年收入)、器官捐献业务经费33.50万元(本年收入)、救灾物资储运经费46.12万元(上年结转1.12万元,本年收入45.00万元)、备灾中心工作经费20.46万元,(上年结转0.46万元和本年收入20万元)、贵州省红十字会备灾救助中心基地运行经费95.46万元(上年结转0.36万元,本年收入95.10万元)。

(六)一般公共预算基本支出情况

1、贵州省红十字会2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

362.29

362.29

30101

基本工资

145.54

145.54

30102

津贴补贴

122.57

122.57

30103

奖金

9.67

9.67

30104

其他社会保障缴费

0.32

0.32

30107

绩效工资

34.36

34.36

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

49.83

49.83

商品和服务支出

116.05

32.34

83.71

30201

办公费

15.00

15.00

30202

印刷费

8.00

8.00

30203

咨询费

6.00

6.00

30205

水费

2.17

2.17

30206

电费

4.00

4.00

30207

邮电费

5.00

5.00

30211

差旅费

15.00

15.00

30213

维修(护)费

8.00

8.00

30214

租赁费

2.00

2.00

30217

公务接待费

0.80

0.80

30226

劳务费

5.00

5.00

30228

工会经费

5.61

5.61

30231

公务用车运行维护费

7.13

7.13

30239

其他交通费用

32.34

32.34

对个人和家庭的补助

44.06

44.06

30302

退休费

6.59

6.59

30311

住房公积金

37.47

37.47

合  计

522.40

438.69

83.71

2、2017年,一般公共预算基本支出总计为522.4万元,其中:人员经费438.69万元,分别为工资和福利支出362.29万元,占基本支出69.35%,用于支付人员基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资及养老保险缴费等;其他交通费用32.34万元,占基本支出6.19%,用于发放职工改革性交通补贴;对个人和家庭的补助44.06万元,占基本支出8.44%,用于支付退休费、住房公积金。公用经费83.71万元,为商品和服务支出,占基本支出16.02%,,为保障日常工作运行用于支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等;

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

贵州省红十字会2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

7.88

7.93

0.63%

2017年公务接待费增加

13.81%

一、  因公出国(境)费

0

0

0

0

0

二、公务接待费

0.75

0.8

6.67%

0

1.39%

三、公务车购置及运行维护费

7.13

7.13

0

0

12.42%

1、公务车运行维护费

7.13

7.13

0

0

12.42%

2、公务车购置费

——

——

——

——

——

说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出费、伙食费

2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2017年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

2、2017年度贵州省红十字会“三公经费”一般公共财政拨款支出预算7.93万元,占公共财政预算支出的13.81%,比2016年增加了0.05万元,增长了0.63%。

1)公务用车运行费:支出预算7.13万元,占公共财政预算支出的12.42%,与2016年一致,无变化。我会公务用车保有量为3辆。

2)公务用车购置费。我省对公务用车购置经费实行总额控制,并且我会2017年度无购车计划,年初未分配资金,故该项年初无预算

3)公务接待费支出预算0.8万元,占公共财政预算支出的12.42%,比2016年增加了0.05万元,增长了6.67%。

4)因公出国(境)费预算:我省对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配资金,故该项年初无预算。

(八)政府性基金预算支出情况:

1、贵州省红十字会2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

0

0

0

合  计

0

0

0

2、我会无政府性基金。

三、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明:2017年,我会机关运行经费预算为49.41万元,其中工会经费4.41万元。用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

2、政府采购情况:2017年度,我会将通过政府招标采购实施博爱云项目建设。

3、国有资产占用情况:截止到2016年12月31日,我会资产总计6104.84万元,具体情况如下:

1)流动资产1168.74万元,其中:银行存款265.96万元,财政应返还额度807.12万元,预付账款4.93万元,其他应收款90.73万元。

2)固定资产217.23万元,其中:通用设备202.47万元,包括:车辆5辆,价值123.03万元;家具、用具、装具类14.76万元。

3)在建工程4716.97万元,为备灾救助仓库基建项目。

4)无形资产1.9万元。

4、项目支出安排情况,2017年项目预算安排1346.1万元,具体情况如下:

省本级项目:

1)供水和大众应急救援队专项经费17.50万元,主要用于开展供水和大众应急救援队队员培训及应急救灾发生相关费用;

2)宣传与培训项目款30万元,主要用于开展红十字知识宣传和培训工作;

3)博爱家园项目款450万元,主要用于开展红十字博爱家园建设。该项目执行周期为两年,于2018年结束;

4)省红十字会备灾仓库基建项目款625万元,主要用于备灾仓库建设。

中国造血干细胞捐献资料库贵州省管理中心:

1)中心工作经费25万元,主要用于中心工作业务支出;

2)中心宣传经费5万元,主要用于干细胞宣传工作;

3)器官捐献业务经费33.50万元,主要用于开展器官捐献业务宣传、工作推进和捐献协调员培训等工作。

贵州省红十字会备灾救助服务中心:

1)中心工作经费20万元,主要用于开展备灾中心业务;

2)救灾物资储运经费45.00万元,主要用于救灾物资运输、

装卸、搬运和清理打包,救灾车辆运行等工作;

3)贵州省红十字会备灾救助中心基地运行经费95.10万元主要用于开展基地维修、维护及运行相关工作。

5、部门专用名词解释

(1)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(2)上级补助收入:指事业音准人主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(3)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(4)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立这么些经营活动取得的收入。

(5)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(6)用事业单位基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(7)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(8)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(9)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实话,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(10)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(11)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(12)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(13)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(14)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公用预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务聘(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(15)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。