贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省红十字会2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、 贵州省红十字会概况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、 贵州省红十字会预算公开报表及预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况

(二) 部门收入总体情况

(三) 部门支出总体情况

(四) 财政拨款收支总体情况

(五) 一般公共预算支出情况

(六) 一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

三、 其他重要事项说明

1、 机关运行经费说明

2、 政府采购情况

3、 国有资产占用情况

4、 项目支出安排情况

5、 专用名词解释

一、贵州省红十字会概况

(一)部门主要职能

省红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,其主要工作职能是:

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

2、开展经常性的救灾准备工作、社会募捐和筹措救灾款物;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助。

3、普及卫生救护和防病治病知识,开展初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护。

4、参与输血献血工作,推动无偿献血;开展造血干细胞 (骨髓)、器官、遗体自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作。

5、对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育,开展红十字青少年活动。

6、组织红十字医疗机构开展义诊、卫生救护等活动。

7、在中国红十字会总会的指导下,参与国际人道主义救援工作。

8、组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作。

9、完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。

(二)部门预算单位构成:省红十字会2017年度部门预算编制单位具体包括:贵州省红十字会本级和直属事业单位,即中国造血干细胞捐献者资料库贵州管理中心、贵州省红十字会备灾救助服务中心。

(三)部门人员构成:省本级编制25人,实有在职人数25人,退休4人;中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心事业编制10人,实有在职人数8人;贵州省红十字会备灾救助服务中心事业编制12人,实有在职人数10人,退休1人。

二、贵州省红十字会预算公开报表及预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况

    1、贵州省红十字会2017年收支预算总表





单位:万元        

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

1217.2

一、一般公共服务支出



二、原预算外转一般公共预算管理资金收入


二、外交支出



三、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出



四、事业收入


四、公共安全支出



五、事业单位经营收入


五、教育支出



六、其他收入


六、科学技术支出





七、文化体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出

2260.17




……



本年收入合计

1217.2

本年支出合计

2260.17


上年结转

1042.97

结转下年



收   入  总  计

2260.17

支   出  总  计

2260.17


2、贵州省红十字会2017年收支预算情况:

收入预算总计2260.17万元,按收入性质分为:原一般公共预算拨款收入1217.2万元,其中:基本支出预算496.10万元,占本年收入40.76%,项目支出预算721.10万元,占本年收入59.24%;上年结转1042.97万元,其中:基本支出34.31万元,占结转资金3.29%,项目支出1008.66万元,占结转资金96.71%。

支出预算总计2260.17万元,按支出功能分为:社会保障和就业支出2260.17万元,其中:基本预算支出530.41万元,占总支出23.47%;项目预算支出1729.76万元,占总支出76.53%。

(二)部门收入总体情况

                        1、贵州省红十字会2017年收入总表








单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业

2222.7

1042.97

1179.73








20805

  行政事业单位离退休

49.83


49.83








2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.83


49.83








20816

  红十字事业

2172.87

1042.97

1129.9








2081601

    行政运行

367.69

34.04

333.65








2081699

    其他红十字事业支出

1805.18

1008.93

796.25








221

住房保障支出

37.47


37.47








2202

  住房改革支出

37.47


37.47








2210201

    住房公积金

37.47


37.47








合          计

2260.17

1042.97

1217.2








2、2017年,预算收入总计2260.17万元,其中:社会保障和就业2222.7万元:机关事业单位基本养老保险缴费支出49.83,占总收入2.2%,行政运行367.69万元,占总收入16.27%,其他红十字事业支出1805.18万元,占总收入79.87%。住房保障支出37.47万元:占总收入1.66%。

(三)部门支出总体情况

            1、贵州省红十字会2017年支出总表





单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业

2222.7

492.95

1729.75

0

0


20805

  行政事业单位离退休

49.83

49.83

0

0

0


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.83

49.83





20816

  红十字事业

2172.87

443.12

1729.75

0

0


2081601

    行政运行

367.69

367.69





2081699

    其他红十字事业支出

1805.18

75.43

1729.75




221

住房保障支出

37.47

37.47





2202

  住房改革支出

37.47

37.47





2210201

    住房公积金

37.47

37.47





合          计

2260.17

530.42

1729.75

0

0


2、2017年,预算支出总计2260.17万元,基本支出预算530.42万元,占总支出23.47%,;项目支出预算1729.75万元,占总支出76.53%。

(四)财政拨款收支总体情况

         1、贵州省红十字会2017年财政拨款收支总表



单位:万元



收入

支出

备注



项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算



一、本年收入

1217.2

一、一般公共服务支出







(一)一般公共预算拨款

1217.2

二、外交支出







   1.原一般公共预算拨款

1217.2

三、国防支出







   2.原预算外转一般公共预算管理资


四、公共安全支出







(二)政府性基金预算拨款


五、教育支出









六、科学技术支出









七、文化体育与传媒支出









八、社会保障和就业支出

1982.75

1982.75





二、上年结转

765.55








(一)一般公共预算拨款

765.55








   1.原一般公共预算拨款

765.55








   2.原预算外转一般公共预算管理资金









(二)政府性基金预算拨款











二、结转下年







收入总计

1982.75

支出总计

1,982.75

1,982.75





2、财政拨款预算总收入为1982.75万元。原一般公共预算拨款收入1217.2万元,其中:基本支出预算496.10万元,占本年收入40.76%,项目支出预算721.10万元,占本年收入59.24%;上年结转765.55万元,其中:基本支出26.3万元,占结转资金3.44%,项目支出739.25万元,占结转资金96.56%。2017年,预算总支出1982.75万元,为社会保障和就业支出,其中:基本支出预算522.4万元,占总支出26.35%,主要用于支付人员经费和公用经费;项目支出预算1460.35万元,占总收入73.65%。

(五)一般公共预算支出情况

            1、贵州省红十字会2017年一般公共预算支出表







单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

208



社会保障和就业

1945.28

484.93

1460.35

1460.35



208

05


  行政事业单位离退休

49.83

49.83

0

0



208

05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.83

49.83

0




208

16


  红十字事业

1895.45

435.1

1460.35

1460.35



208

16

01

    行政运行

359.67

359.67

0




208

16

99

    其他红十字事业支出

1535.78

75.43

1460.35

1460.35



221



住房保障支出

37.47

37.47

0

0



221

02


  住房改革支出

37.47

37.47

0




221

02

01

    住房公积金

37.47

37.47

0







合计

1982.75

522.4

1460.35

1460.35



2、2017年,一般公共预算总支出1982.75万元,其中:基本支出预算522.4万元,占总支出26.35%。项目支出预算1460.35万元,占总支出73.65%。

(六)一般公共预算基本支出情况

1、贵州省红十字会2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)




单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


工资福利支出

362.29

362.29



30101

  基本工资

145.54

145.54



30102

  津贴补贴

122.57

122.57



30103

  奖金

9.67

9.67



30104

  其他社会保障缴费

0.32

0.32



30107

  绩效工资

34.36

34.36



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

49.83

49.83




商品和服务支出

116.05

32.34

83.71


30201

  办公费

15.00


15.00


30202

  印刷费

8.00


8.00


30203

  咨询费

6.00


6.00


30205

  水费

2.17


2.17


30206

  电费

4.00


4.00


30207

  邮电费

5.00


5.00


30211

  差旅费

15.00


15.00


30213

  维修(护)费

8.00


8.00


30214

  租赁费

2.00


2.00


30217

  公务接待费

0.80


0.80


30226

  劳务费

5.00


5.00


30228

  工会经费

5.61


5.61


30231

  公务用车运行维护费

7.13


7.13


30239

  其他交通费用

32.34

32.34




对个人和家庭的补助

44.06

44.06



30302

  退休费

6.59

6.59



30311

  住房公积金

37.47

37.47



合          计

522.40

438.69

83.71


2、2017年,一般公共预算基本支出总计为522.4万元,其中:人员经费438.69万元,分别为工资和福利支出362.29万元,占基本支出69.35%,用于支付人员基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资及养老保险缴费等;其他交通费用32.34万元,占基本支出6.19%,用于发放职工改革性交通补贴;对个人和家庭的补助44.06万元,占基本支出8.44%,用于支付退休费、住房公积金。公用经费83.71万元,为商品和服务支出,占基本支出16.02%,,为保障日常工作运行用于支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

贵州省红十字会2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表






 单位:万元


项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注


合计

7.88

7.93

0.63%

2017年公务接待费增加

13.81%



 一、  因公出国(境)费

0

0

0

0

0



 二、公务接待费

0.75

0.8

6.67%

0

1.39%



 三、公务车购置及运行维护费

7.13

7.13

0

0

12.42%



     1、公务车运行维护费

7.13

7.13

0

0

12.42%



     2、公务车购置费

——

——

——

——

——





2017年度贵州省红十字会“三公经费”一般公共财政拨款支出预算7.93万元,占公共财政预算支出的13.81%,比2016年增加了0.05万元,增长了0.63%。其中:公务用车运行费:支出预算7.13万元,占公共财政预算支出的12.42%,与2016年一致,无变化。我会公务用车保有量为3辆。公务用车购置费,是根据我省对公务用车购置经费实行总额控制,并且我会2017年度无购车计划,年初未分配资金,故该项年初无预算。公务接待费支出预算0.8万元,占公共财政预算支出的12.42%,比2016年增加了0.05万元,增长了6.67%。因公出国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,因此年初无预算安排。


(八)政府性基金预算支出情况:





单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出


0

0

0


合     计

0

0

0


我会无政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

三、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明:2017年,我会机关运行经费预算为49.41 万元。用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

2、政府采购情况:2017年度,我会将通过政府招标采购实施博爱云项目建设。

3、国有资产占用情况:截止到2016年12月31日,我会资产总计6104.84万元,包括流动资产1168.74万元、固定资产217.23万元、在建工程4716.97万元、无形资产1.9万元。

4、项目支出安排情况:2017年项目预算安排中省本级项目:供水和大众应急救援队、宣传与培训项目、博爱家园项目、省红十字会备灾仓库基建项目等专项支出。中国造血干细胞捐献资料库贵州省管理中心:工作运行、宣传、器官捐献业务等工作专项支出。贵州省红十字会备灾救助服务中心:工作运行、救灾物资储运、基地运行等专项支出。

5、部门专用名词解释

(1)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(2)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(3)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(4)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立这么些经营活动取得的收入。

(5)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(6)用事业单位基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(7)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(8)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(9)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(10)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(11)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(12)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(13)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(14)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公用预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(15)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。