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贵州省戒毒管理局2015年度部门预算及“三公”经费预算信息

  贵州省戒毒管理局本级2015年部门预算及“三公”经费预算公开说明

  目 录

  一、部门概况

  1、部门主要职能

  2、部门预算单位构成

  3、部门人员构成

  二、部门预算安排情况

  1、部门预算收支情况

  2、收入预算情况说明

  3、支出预算情况说明

  (1)支出预算总体情况

  (2)部门预算“三公”经费情况

  三、项目支出安排情况

  一、部门概况

  1、部门主要职能

  (1)负责全省司法行政强制隔离戒毒和戒毒康复工作并承担相应责任。

  (2)贯彻执行中央和省有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针和法律法规,组织起草有关地方性法规、规章草案,拟订有关中长期规划并组织实施。

  (3)负责全省司法行政强制隔离戒毒所及戒毒康复所的设置、布局和规划工作,指导、监督场所基本建设项目的实施。

  (4)指导、监督全省司法行政强制隔离戒毒人员的收治和调配。

  (5)指导、监督对全省司法行政强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、习艺劳动和生活卫生防疫等工作,维护场所的安全和稳定。

  (6)指导全省司法行政戒毒康复工作。

  (7)监督管理省司法行政强制隔离戒毒系统财政经费和全省司法行政强制隔离戒毒系统基建资金、专项资金的分配和使用,指导市(州)司法行政强制隔离戒毒所财务管理工作。

  (8)监督管理省直司法行政强制隔离戒毒系统国有资产,负责全系统警用物资、装备管理工作。

  (9)指导全省司法行政强制隔离戒毒系统思想政治工作和民警队伍建设;按干部管理权限负责干部管理工作,协管市(州)司法行政强制隔离戒毒所主要领导;负责全省司法行政强制隔离戒毒隔离戒毒系统警务督察工作;指导省直司法行政强制隔离戒毒系统党建工作。

  (10)承办省委、省政府和上级部门交办的其他事项。

  2、部门预算单位构成

  贵州省戒毒管理局本级属行政机关。

  3、部门人员构成

  戒毒局本级人员构成有:在职干警,在职工勤人员,退休干警。

  二、部门预算安排情况

  1、部门预算收支情况

  戒毒局本级2015年度部门预算总额832.28万元。

  2、收入预算情况

  戒毒局本级部门预算收入包括:基本支出拨款收入679.03万元和项目支出拨款收入153.25万元,基本支出拨款收入占82%,项目支出拨款收入占18%。

  3、支出预算情况

  (1)支出预算总体情况

  戒毒局本级2015年度公开财政预算支出832.28万元,包括:基本支出679.03万元、项目支出153.25万元。

  (2) 部门预算“三公经费”情况

  戒毒局本级2015年度公务接待费10.97万元、公务车运行维护费24.03万元,总计35万元。我省因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制、年初没有细分到部门。

  三、项目支出安排情况

  戒毒局本级2015年度部门预算项目支出153.25万元。

  其中:技术装备消耗费2.20万元,警察服装费5.50万元,宣传资料及奖励费0.55万元,干警培训费40万元,办公房租金31万元,专项业务、装备补助费45万元,政务平台扩展项目专用光纤租赁及司法行政网及外网光纤使用年费19万元,危险废物处置经费10万元。

  2015年4月20日


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  2015年度贵州省第一强制隔离戒毒所部门预算及“三公”经费预算公开说明

  目录

  一、部门概况

  (一)部门主要职能

  (二)部门预算单位构成

  (三)部门人员构成

  二、部门预算安排情况说明

  (一)部门预算收入情况

  (二)收入预算情况说明

  (三)支出预算情况说明

  三、项目支出安排情况说明

  一、部门概况

  (一)部门主要职能:

  1、贯彻执行有关强制隔离戒毒工作法律法规和方针政策。

  2、依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员,组织习艺生产劳动和职业技术培训。

  3、负责强制隔离戒毒人员生活卫生、疾病预防、戒毒治疗心理矫治工作。

  4、负责警戒和安全防范工作,负责党的建设、警察职工队伍建设、警务管理和督察等工作。

  5、承办上级有关部门交办的事项。

  (二)部门预算单位构成:贵州省第一强制隔离戒毒所属行政单位。

  (三)部门人员构成:我单位有在职警察、离休警察和退休警察。

  二、部门预算安排情况说明

  (一)部门预算收支情况:2015年预算收入总额6614.64万元,其中:基本支出收入5110.92万元,占收入77.27%;项目支出收入1421.02万元,占收入21.48%,非税收入82.7万元,占收入1.25%。预算支出6614.64万元。

  (二)收入预算情况说明:部门收入预算的构成情况,各种类型资金绝对数及占比见下表:

  单位:万元

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  单位:万元

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  (三)支出预算情况说明:

  1、支出预算共计6614.64万元。其中:基本支出5110.92万元,占总支出77.27%,在职警察经费2905.07万元,离休警察经费100.64万元,退休警察经费796.37万元,日常公用经费420.08万元,公车运行维护费79.42万元,艰苦边远地区补贴116.6万元,增量补贴306.99万元,住房公积金336.65万元,遗属生活补助49.1万元。项目支出1503.72万元,占支出22.73%,三岗人员经费支出103.9万元(辅助岗53人,人年均13000元;技术岗和关键要害岗各35人,人年均5000元。)戒毒人员生活费877.25万元。戒毒人员管教经费(包含戒毒人的员康复治疗费)228.31万元。所政设施维修费105.27万元。其他戒毒业务费89.79万元(含警察服装费、护卫警戒费及宣传奖励费等)。国有农场税费改革补助0.2万元。

  2、部门预算“三公经费”情况。2015年“三公经费”预计119.42万元,其中:公务接待费40万元,公务车运行维护费79.42万元,因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配。

  2015年4月20日

  附件1

  贵州省第一强制隔离戒毒所2015年度部门预算收支预算总表

  单位:万元

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  附件2

  贵州省第一强制隔离戒毒所2015年度部门预算一般公共预算支出表

  单位:万元

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  附件3

  贵州省第一强制隔离戒毒所2015年度“三公”经费一般公共预算

  财政拨款支出情况表

  单位:万元

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  贵州省女子强制隔离戒毒所2015年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

  目录

  一、部门概况

  (一)部门主要职能

  (二)部门预算单位构成

  (三)部门人员构成

  二、部门预算安排情况说明

  1、部门预算收支情况

  2、收入预算情况说明

  3、支出预算情况说明

  一、部门概况

  (一)部门主要职能

  1、贯彻执行有关强制隔离戒毒工作法律法规和方针政策。

  2、依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员,组织习艺生产劳动和职业技术培训。

  3、负责强制隔离戒毒人员生活卫生、疾病预防、戒毒治疗及心理矫治工作。

  4、负责警戒和安全防范工作

  5、负责党的建设、警察职工队伍建设、警务管理和督察等工作。

  6、承办上级有关部门交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  我所属行政单位。

  (三)部门人员构成

  我单位人员构成有:在职警察、离休警察、退休警察。

  二、部门预算安排情况说明

  1、部门预算收支情况

  一般公共预算拨款收入预算数3111.59万元,本年支出预算数3111.59万元。

  2、收入预算情况说明

  一般公共预算拨款收入预算数3111.59万元,其中:原口径一般公共预算拨款收入预算数3073.09万元,占一般公共预算拨款收入预算数的99%;原预算外转一般公共预算管理非税收入预算数38.5万元,占一般公共预算拨款收入预算数的1%。

  3、支出预算情况说明

  (1)支出预算总体情况

  基本支出2410.21万元,其中:“2040801行政运行” 2214.98万元、“2040801住房公积金”195.23万元;

  项目支出701.38万元,其中:“2040801行政运行” 32万元为干警医保经费、“2040802一般行政管理事务”56.3万元三岗人员经费;“2040804强制隔离戒毒人员生活”408.25万元;“2040805劳教人员教育”108.7万元;“2040806所政设施建设”48.99万元;“2040899其他强制隔离戒毒支出”47.14万元(其中:护卫警戒费2.45万元、警察服装费30.90万元、宣传及奖励费3.09万元、老残人员经费0.9万元、其他业务费9.80万元)。

  (2)部门预算“三公经费”情况

  我省对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制,年初未下达到我部门;公务接待费15万元;公务车运行维护费43.89万元。

  2015年4月20日


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  2015年度贵州省黔东强制隔离戒毒所部门预算及“三公”经费预算公开说明

  目 录

  一、部门概况

  1、部门主要职能

  2、部门预算单位构成

  3、部门人员构成

  二、部门预算安排情况

  1、部门预算收支情况

  2、收入预算情况

  3、支出预算情况

  一、部门概况

  1、部门主要职能:由原来劳教场所承担的劳动教养管职能和戒毒管理职能转变为戒毒管理职能。现主要职能为:

  (一)贯彻执行有关强制隔离戒毒工作法律法规和方针政策。

  (二)依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员,组织习艺生产劳动和职业技术培训。

  (三)负责强制隔离戒毒人员生活卫生、疾病预防、戒毒治疗及心理矫治工作。

  (四)负责警戒和安全防范工作。

  (五)负责党的建设、警察职工队伍建设、警务管理督察等工作。

  (六)承办上级有关部门交办的其他事项。

  2、部门预算单位构成:本单位属行政单位。

  3、部门人员构成:本单位人员由在职民警及退休民警构成。

  二、部门预算安排情况

  1、部门预算收支情况

  根据《关于下达黔东戒毒所2015年度部门预算指标的通知》黔戒毒通[2015]17号文件精神,2015年部门预算经费1224.79万元;一般公共预算拨款收入1224.79万元,其中:基本支出869.42万元,占预算拨款收入71%;项目支出355.37万元,占预算拨款收入29%。

  2、收入预算情况

  2015年一般公共预算拨款收入1224.79万元,其中:原口径一般公共预算拨款收入1203.39万元,原预算外转一般公共预算管理非税收入21.40万元。

  3、支出预算情况

  (1)支出预算总体情况

  2015年一般公共预算支出1224.79万元,其中:基本支出869.42万元,项目支出355.37万元,具体分类如下:

  基本支出869.42万元,包括:人员经费609.32万元、日常公用经费88.81万元、公务车运行维护费39.71万元、艰苦边远地区补贴19.10万元、增量补贴42.73万元、住房公积金69.25万元、遗属生活补助0.50万元。

  项目支出355.37万元,包括:三岗人员经费23.30万元、戒毒人员生活费227.25万元、戒毒人员教育费49.09万元、所政设施建设27.27万元、其他戒毒支出28.46万元。

  (2)部门预算“三公经费”情况

  2015年“三公经费”预算49.71万元,其中:公务接待费10万元(根据《省财政厅关于编制2015年省级部门预算的通知》黔财编[2014]6号文件精神编制),公务车运行维护费39.71万元。我省对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制,年初未细分到我单位。

  2015年4月20日

  附件1

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  附件2

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  附件3

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  2015年度贵州省第二强制隔离戒毒所部门预算及“三公”经费预算公开说明

  目录

  一、部门概况

  (一)部门主要职能

  (二)部门预算单位构成

  (三)部门人员构成

  二、部门预算安排情况说明

  (一)部门预算收入情况

  (二)收入预算情况说明

  (三)支出预算情况说明

  三、项目支出安排情况说明

  一、部门概况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行有关强制隔离戒毒工作法律法规和方针政策。

  2、依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员,组织生产劳动和职业技术培训。

  3、负责强制隔离戒毒人员生活卫生、疾病预防、戒毒治疗和心理矫治工作。

  4、负责警戒和安全防范工作。

  5、负责党的建设、警察职工队伍建设、警务管理和督察等工作。

  6、承办上级有关部门交办的其他事项。

  (二)单位构成

  贵州省第二强制隔离戒毒所属行政单位。

  (三)人员构成

  本单位人员结构由在职民警和退休民警构成。

  二、部门预算安排情况说明

  1、部门预算收支情况

  2015年部门预算收入总额1,087.392万元,其中:基本支出收入889.13万元,占预算拨款收入81.77%;项目支出收入187.162万元,占预算拨款收入17.21%;非税收入11.10万元,占预算拨款收入1.02%。

  2、收入预算情况说明

  部门收入预算的构成情况,各种类型资金绝对数及占比见下表:

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  3、支出预算情况

  ⑴支出预算共计1087.392万元。其中:基本支出889.13万元,占总支出81.77%,在职警察经费604.86万元,退休警察经费20.37万元,日常公用经费87.25万元,公车运行维护费31.35万元,艰苦边远地区补贴19.30万元,增量补贴41.70万元,住房公积金84.30万元。项目支出198.262万元,占支出18.23%,三岗人员经费支出19.30万元(辅助岗11人,人年均13000元,技术岗和关键要害岗各10人,人年均5000元) ,戒毒人员生活费117.00万元,戒毒人员教育费32.092万元,所政设施维修费14.04,其他戒毒业务费15.83万元。

  2、部门预算“三公经费”情况。2015年“三公经费”预计40.35万元,其中:公务接待费9.00万元,公务车运行维护费31.35万元。因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配。

  2015年4月20日


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  2015年度贵州省安顺强制隔离戒毒所部门预算及“三公”经费预算公开说明

  目录

  一、部门概况

  1、部门主要职能

  2、部门预算单位构成

  3、部门人员构成

  二、部门预算安排情况

  1、部门预算收支情况

  2、收入预算情况

  3、支出预算情况

  三、项目支出安排情况说明

  一、部门概况

  1、部门主要职能:由原来劳教场所承担的劳动教养管职能和戒毒管理职能转变为戒毒管理职能。现主要职能为:

  (1)贯彻执行有关强制隔离戒毒工作法律法规和方针政策。

  (2)依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员,组织习艺生产劳动和职业技术培训。

  (3)负责强制隔离戒毒人员生活卫生、疾病预防、戒毒治疗及心理矫治工作。

  (4)负责警戒和安全防范工作。

  (5)负责党的建设、警察职工队伍建设、警务管理督察等工作。

  (6)承办上级有关部门交办的其他事项。

  2、部门预算单位构成:本单位属行政单位。

  3、部门人员构成:本单位人员由在职民警、离休民警及退休民警构成。

  二、部门预算安排情况

  1、部门预算收支情况

  根据《关于下达安顺戒毒所2015年度部门预算指标的通知》黔戒毒通[2015]16号文件精神,2015年部门预算经费3411.19万元(其中:基本支出2591.67万元;项目支出773.22万元):含一般公共预算拨款收入3364.89万元,原口径一般预算管理非税收入46.30万元;。

  2、收入预算情况

  2015年一般公共预算拨款收入3411.19万元,其中:原口径一般公共预算拨款收入3364.89万元,原预算外转一般公共预算管理非税收入46.30万元。

  3、支出预算情况

  ⑴支出预算总体情况

  2015年一般公共预算支出3411.19万元,其中:基本支出2591.67万元,项目支出819.52万元,具体分类如下:

  基本支出2591.67万元,包括:人员经费1915.04万元、日常公用经费211.65万元、公务车运行维护费50.16万元、艰苦边远地区补贴58.10万元、增量补贴164.59万元、住房公积金182.93万元、遗属生活补助9.2万元。

  项目支出819.52万元,包括:三岗人员经费58.20万元、戒毒人员生活费470.25万元、戒毒人员教育费106.17万元、所政设施建设59.43万元、其他戒毒支出84.17万元、干警医保经费40万元、国有农场税费改革补助1.3万元。

  ⑵部门预算“三公经费”情况

  2015年“三公经费”预算87.16万元,其中:公务接待费37万元(根据《省财政厅关于编制2015年省级部门预算的通知》黔财编[2014]6号文件精神编制),公务车运行维护费50.16万元。我省对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制,年初未细分到我所。

  2015年4月20日


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说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。