贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省戒毒管理局2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、贵州省戒毒管理局概况

(一)主要职能

1.负责全省司法行政强制隔离戒毒和戒毒康复工作;支持社区戒毒和社区康复工作。

2.贯彻执行中央和省有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规,组织起草全省司法行政戒毒工作行政规范性文件,拟订有关中长期规划和年度计划并组织实施。

3.负责全省司法行政强制隔离戒毒场所及戒毒康复所的设置、规划和布局方案,指导、监督场所基本建设项目实施。

4.指导、监督全省司法行政强制隔离戒毒人员的收治和调配。

5.指导、监督对全省司法行政强制隔离戒毒人员的执法、警戒、所政管理、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、场所信息化建设等工作,维护场所的安全和稳定。

6.指导全省司法行政戒毒康复工作。

7.指导全省司法行政强制隔离戒毒所财务管理工作,监督专项资金使用。

8.监督管理省直司法行政强制隔离戒毒系统国有资产,负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警用物资、装备管理工作。

9.指导全省司法行政强制隔离戒毒系统思想政治工作和民警队伍建设;按干部管理权限负责相关干部管理工作,指导、监督、依法负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警务管理和警务督察工作;协管市(州)司法行政强制隔离戒毒所主要领导。

10.承办省委、省政府和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

我局设8个内设机构(正处级)和政治部,下属6个单位。从预算单位构成看,我局部门决算包括:本级决算、所属贵州省第一强制隔离戒毒管理所、所属贵州省女子强制隔离戒毒管理所、所属贵州省安顺强制隔离戒毒管理所、所属贵州省黔东强制隔离戒毒管理所、所属贵州省第二强制隔离戒毒管理所、所属贵州省强制戒毒康复医院决算。

二、贵州省戒毒管理局2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省戒毒管理局2015年度部门决算情况说明

(一)贵州省戒毒管理局2015年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省戒毒管理局2015年度收支决算总计46601.11万元,与2014年相比,增加2163.48万元,增长4.8%。主要原因是:财政拨款收入增加。

(二)贵州省戒毒管理局2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计32523.90万元,其中:财政拨款收入29119.85万元,占90%,其他收入3404.05万元,占10%。

(三)贵州省戒毒管理局2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计37609.06万元,其中:基本支出22056.88万元,占59%;项目支出15552.18万元,占41%。

(四)贵州省戒毒管理局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省戒毒管理局2015年度财政拨款收支决算总计41053.81万元。与2014年相比,增加2735.63万元,增长7%。主要原因是:一般公共预算财政拨款增加。

(五)贵州省戒毒管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共财政预算拨款支出决算总体情况。

贵州省戒毒管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出33880.42万元,占本年支出合计的90%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8345.27万元,增长32%。主要原因是:一般公共财政预算拨款项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省戒毒管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出32893.51万元,占97.1%;农林水支出73.27万元,占0.2%;住房保障支出913.64万元,占2.7%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省戒毒管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为28658万元,支出决算为33880万元,完成当年预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是:支出决算数中包含完成的上年财政拨款结转和结余形成的支出数,属以往年度财政预算,非当年财政预算。其中:

(1)2040217拘押收教场所管理科目,支出决算为2287.82万元,此项属以往年度预算,非当年预算。

(2)2040801行政运行科目,当年预算为20379.35万元,支出决算为20379.35万元,完成当年预算的100%。

(3)2040802一般行政管理事务科目,当年预算为356万元,支出决算为356万元,完成当年预算的100%。

(4)2040804强制隔离戒毒人员生活科目,当年预算为2846.08万元,支出决算为2846.08万元,完成当年预算的100%。

(5)2040805强制隔离戒毒人员教育科目,当年预算为1740.92万元,支出决算为1740.92万元,完成当年预算的100%。

(6)2040806所政设施建设科目,当年预算为3581.72万元,支出决算为3581.72万元,完成当年预算的100%。

(7)2040899其他强制隔离戒毒支出科目,当年预算为427.26万元,支出决算为427.26万元,完成当年预算的100%。

(8)2049901其他公共安全支出科目,支出决算为1000万元,此项属以往年度预算,非当年预算。

(9)2130199其他农业支出科目,当年预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成当年预算的100%。

(10)2130704国有农场办社会职能改革补助科目,支出决算为71.77万元,此项属以往年度预算,非当年预算。

(11)2210201住房公积金科目,当年预算为913.64万元,支出决算为913.64万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省戒毒管理局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省戒毒管理局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出20379.35万元,其中:人员经费18966.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1412.87万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省戒毒管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算398.90万元,比上年增加69万元,增长20%,增加原因是2015年车辆购置数增加。其中,因公出国(境)费支出为0元,比上年减少7.6万元,减少原因是2015年无人因公出国;公务用车购置及运行维护费支出375.70万元,占94%,比上年增加84万元,增长28%,增加原因是2015年购置5辆车,2014年购置1辆车,车辆购置数增加;公务接待费支出23.2万元,占6%,比上年减少7.3万元,降低24%,减少原因是加大公务接待费管理力度,切实降低公务接待费开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。

(2)公务用车购置及运行维护费375.70万元,其中,公务用车购置93.64万元,公务用车运行维护费282.06万元(一般公共预算财政拨款基本支出276.4万元及项目支出5.66万元)。主要用于购置公务用车及开支公务用车运行维护费。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为124辆。

(3)公务接待费23.2万元。具体是:国内公务接待支出23.2万元,主要是公务接待开支。2015年国内公务接待287批次,3402人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

我局无政府性基金。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年贵州省戒毒管理局机关运行经费支出1412.87万元,比2014年减少177万元,降低11%,主要原因是2015年公用经费支出降低。

2.政府采购支出情况。

2015年贵州省戒毒管理局政府采购支出总额2836万元,其中:政府采购货物支出2059万元、政府采购工程支出777万元。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州省戒毒管理局系统共有车辆124辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤用车116辆;无单位价值200万元以上的大型设备。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2040217:指拘押收教场所管理科目,反映强制戒毒所的支出。

(十八)2040801:指行政运行科目,反映行政单位的基本支出。

(十九)2040802:指一般行政管理事务科目,反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)2040804:指强制隔离戒毒人员生活科目,反映用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支,包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

(二十一)2040805:指强制隔离戒毒人员教育科目,反映用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支,包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

(二十二)2040806:指所政设施建设科目,反映所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

(二十三)2040899:指其他强制隔离戒毒支出科目,反映强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

(二十四)2049901:指其他公共安全支出科目,反映用于公共安全方面的支出。

(二十五)2130199:指其他农业支出科目,反映用于农业方面的支出。

(二十六)2130704:指国有农场办社会职能改革补助科目,反映国有农场办社会职能改革的补助支出。

(二十七)2210201:指住房公积金科目,反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:贵州省戒毒管理局2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls