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贵州省戒毒管理局2017年部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况

1、部门主要职能

2、部门预算单位构成

3、部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况说明

2、收入预算情况说明

3、支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况说明

(2)原口径一般公共预算安排基本支出情况说明

(3)部门预算“三公”经费情况说明

三、部门预算表

四、公共专项支出预算安排情况说明

五、项目支出安排情况说明

一、部门概况

1、部门主要职能

(1)负责全省司法行政强制隔离戒毒和戒毒康复工作;支持社区戒毒和社区康复工作。

(2)贯彻执行中央和省有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规,组织起草全省司法行政戒毒工作行政规范性文件,拟订有关中长期规划和年度计划并组织实施。

(3)负责全省司法行政强制隔离戒毒场所及戒毒康复所的设置、规划和布局方案,指导、监督场所基本建设项目实施。

(4)指导、监督全省司法行政强制隔离戒毒人员的收治和调配。

(5)指导、监督对全省司法行政强制隔离戒毒人员的执法、警戒、所政管理、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、场所信息化建设等工作,维护场所的安全和稳定。

(6)指导全省司法行政戒毒康复工作。

(7)指导全省司法行政强制隔离戒毒所财务管理工作,监督专项资金使用。

(8)监督管理省直司法行政强制隔离戒毒系统国有资产,负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警用物资、装备管理工作。

(9)指导全省司法行政强制隔离戒毒系统思想政治工作和民警队伍建设;按干部管理权限负责相关干部管理工作,指导、监督、依法负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警务管理和警务督察工作;协管市(州)司法行政强制隔离戒毒所主要领导。

(10)承办省委、省政府和上级部门交办的其他事项。

2、部门预算单位构成

我省直戒毒系统包含行政单位7个,分别是:省戒毒管理局机关、省第一强制隔离戒毒所、省女子强制隔离戒毒所、省安顺强制隔离戒毒所、省黔东强制隔离戒毒所、省第二强制隔离戒毒所、省强制戒毒康复医院。

序号

行政单位

事业单位

1

省戒毒管理局机关

2

省第一强制隔离戒毒所

3

省女子强制隔离戒毒所

4

省安顺强制隔离戒毒所

5

省黔东强制隔离戒毒所

6

省第二强制隔离戒毒所

7

省强制戒毒康复医院

3、部门人员构成

总编制人数、在职实有人数由于涉及部门秘密事项,不予公开。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况

部门收支预算总额25044.01万元,本年收入25044.01万元。

2、收入预算情况

部门预算收入包括:基本支出拨款收入19039.37万元、项目支出拨款收入4916.19万元,原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出1088.45万元,基本支出拨款收入占76.02%,项目支出拨款收入占19.63%,原预算外转一般公共预算管理非税收入4.35%。

3、支出预算情况

(1)支出预算总体情况

公共财政预算支出23955.56万元,包括:基本支出19039.37万元、项目支出4916.19万元。

(2)原口径一般公共预算安排基本支出情况

原口径一般公共预算安排的基本支出:基本工资4611.48万元、津贴补贴8104.49万元、奖金384.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费1998.85万元、其他工资福利支出170.3万元、办公费167.13万元、印刷费12.71万元、手续费3.49万元、水费40万元、电费148.99万元、邮电费90.31万元、取暖费1.0万元、物业管理费10万元、差旅费209万元、维修(护)费20万元、租赁费0.5万元、会议费4万元、培训费190.7万元、公务接待费22.19万元、劳务费2万元、工会经费190.4万元、福利费20万元、公务用车运行维护费178.6万元、其他交通费用71.76万元、其他商品和服务支出15.74万元、离休费253.08万元、退休费553.31万元、生活补助97.16万元、住房公积金1460.72万元、办公设备购置7.18万元。

(3)部门预算“三公经费”情况

原口径一般公共预算安排“三公”经费预算总额200.79万元,包含:公务接待费22.19万元、公务车运行维护费178.6万元。

2017年“三公”经费与2016年相比下降率为28.51%,下降原因为:系统公务车拨款数量减少,系统各单位2017年公务车运行维修费按省财政规定压缩6%。

公务用车保有量为86辆,2016年为123辆。

我省因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制、年初省财政没有细分到本部门。

三、部门预算表(见附表)

四、公共专项支出预算安排情况

公共专项支出4916.19万元,包含:强制隔离戒毒人员生活1760.12万元、强制隔离戒毒人员教育349.07万元、强制隔离戒毒人员所政经费276.01万元、强制隔离戒毒人员康复费405.9万元,强制隔离业务费425.13万元,所政设施建设300.46万元,干警医保经费1203万元、国有农场税费改革补助1.5万元,办公房租金31万元、政务平台扩展项目专用光纤租赁及司法行政网及光纤使用年费19万元、专项业务装备补助经费45万元、全省戒毒系统干部教育培训100万元。

五、项目支出安排情况

项目支出中涉及一般行政管理事务、教育、医疗卫生、所政设施建设、强制隔离戒毒业务和农林水事务等专项支出。

一般行政管理事务1253万元,其分配为:局机关办公房租金31万元、政务平台扩展项目专用光纤租赁及司法行政网及外网光纤使用年费19万元、省直戒毒系统警察医疗保险经费1203万元。

强制隔离戒毒人员教育经费625.08万元用于强制隔离戒毒人员教育矫治、心理治疗、职业技能培训等,由省财政按强制隔离戒毒人员人数及每人每年经费拨款标准予以拨付,2017年强制隔离戒毒人员教育经费安排分配给:省一所252.86万元、省女子所119.82万元、省安顺所125.74元、省黔东所70.23万元、省二所53.13万元、省戒毒康复医院3.3万元。

强制隔离戒毒人员生活3166.02万元用于强制隔离戒毒人员伙食费、被服费、日用品补助费、杂支费、医疗康复费,由省财政按强制隔离戒毒人员人数及每人每年经费拨款标准予以拨付,2017年强制隔离戒毒人员生活安排分配给:省一所1280.76万元、省女子所606.84万元、省安顺所636.87万元、省黔东所355.68万元、省二所269.1万元、省戒毒康复医院16.77万元。

所政设施建设433.91万元用于技术装备消耗及所政设施维修,2017年所政建设分配为:局机关136.01万元、省一所117.6万元、省女子所57.96万元、省安顺所60.35万元、省黔东所32.4万元、省二所24.94万元、省戒毒康复医院4.65万元。

2017年强制隔离戒毒业务费525.13万元分配为:局机关109.09万元、省一所158.19万元、省女子所83.27万元、省安顺所84.91万元、省黔东所42.85万元、省二所34.134万元、省戒毒康复医院12.69万元。

国有农场税费改革补助1.5万元用于国有农场取消农业税等税费、取消农村“乡镇五项统筹”收费、损失补助等,由省财政按定额拨付:省一所0.2万元、省安顺所1.3万元。

  附件:贵州省戒毒管理局2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xlsx