贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省机构编制委员会办公室2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

第一部分 贵州省机构编制委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

三、 部门人员构成

第二部分 贵州省机构编制委员会办公室2017年部门预算公开报表及预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分 贵州省机构编制委员会办公室2017年其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

二、项目支出安排情况说明

第一部分 贵州省机构编制委员会办公室概况

贵州省机构编制委员会办公室为贵州省机构编制委员会的常设办事机构,既是省委的工作机构,又是省人民政府的工作机构,机构规格为正厅级,在省机构编制委员会领导下负责全省行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,研究拟定地方性政策、法规和规章并组织实施及监督检查;研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施;统一管理各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派机关,人民团体机关的机构编制工作。

(二)研究拟定全省行政管理体制和机构改革总体方案;审核省委各部门、省政府各部门和市(州、地)及县(市、区、特区)的机构改革方案;指导、协调全省各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;参与研究修订涉及行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

(三)审核和协调省直机关各部门的职能配置、调整及职责划分;协调省直机关各部门与市(州、地)的职责划分;指导市(州、地)与县(市、区、特区)的职责划分。

(四)审核省委各部门、省政府各部门及省委、省政府驻外办事处机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项;审核报批市、县、乡三级党政领导职数和县处级机构设置及领导职数限额;负责市、县、乡的机构编制分类;分配下达省直机关各部门和市、县、乡各级机关的人员编制总额。

(五)审核省人大、省政协机关、省法院、省检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(六)研究拟定全省事业单位管理体制和机构改革总体方案;研究制定事业单位的编制标准和人员结构比例;审核报批省委、省政府直属事业单位的机构编制方案;审批省直机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、人员结构和领导职数;指导、协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

(七)负责全省事业单位登记管理工作,建立和实施事业单位登记管理制度;研究拟定登记管理的政策、法规和办法并组织实施;承担省直事业单位的登记管理和年度检验工作;指导各级事业单位登记管理工作;依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况,查处违规行为;负责全省事业单位登记管理信息统计和网络建设。

(八)监督检查各级机构编制执行情况,查处违规行为;负责省直机关和事业单位机构编制管理证的核发、年审换证、统一代码的赋码工作。

(九)承担省直机关和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作;负责省直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

(十)负责行政审批制度改革工作;研究推进机构编制法制建设;组织指导机构编制理论研究;信息宣传、业务培训、统计分析及计算器网络建设。

(十一)承办省委、省人民政府和省机构编制委员会及中央编委办公室交办的其它事项。

二、 部门预算单位构成

贵州省机构编制委员会办公室部门预算单位只包括本级,无下级预算单位。

三、 部门人员构成

截止2017年2月13日,贵州省机构编制委员会办公室编制数共53名(行政编制46名,机关工勤编制7名),在职实有人数53人,退休人员13人。

第二部分 贵州省机构编制委员会办公室2017年

部门预算公开报表及预算安排说明

一、 部门收支总体情况

1、部门收支总表

贵州省机构编制委员会办公室2017年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)


单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

1158.8

一、一般公共服务支出

1295.53


二、原预算外转一般公共预算管理资金收入


二、外交支出



三、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出



四、事业收入


四、公共安全支出



五、事业单位经营收入


五、教育支出



六、其他收入


……





八、社会保障和就业支出

75.68




…… 





十九、住房保障支出

57.3




…… 








本年收入合计

1158.8

本年支出合计

1428.51


上年结转

269.71

结转下年








收   入  总  计

1428.51

支   出  总  计

1428.51


2、关于贵州省机构编制委员会办公室2017年收支总体情况说明

2017年总收入为1428.51万元,其中:省财政厅下达的部门预算指标为1158.8万元,占总收入的81.12%;上年结转结余为269.71万元,占总收入的18.88%。2017年总支出预算为1428.51万元,其中:一般公共服务支出1295.53万元,社会保障和就业支出75.68万元,住房保障支出57.3万元。

二、 部门收入总体情况

1、部门收入总表

贵州省机构编制委员会办公室2017年部门收入总表











单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1295.53

269.71

1025.82








20110

人力资源事务

1295.53

269.71

1025.82








2011001

行政运行

711.71

42.89

668.82








2011002

一般行政管理事务

583.82

226.82

357








208

社会保障和就业支出

75.68


75.68








20805

行政事业单位离退休

75.68


75.68








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.68


75.68








221

住房保障支出

57.3


57.3








22102

住房改革支出

57.3


57.3








2210201

住房公积金

57.3


57.3









合计

1428.51

269.71

1158.8








2、关于贵州省机构编制委员会办公室2017年收入总体情况说明

2017年总收入预算为1428.51万元,按政府收支功能分类科目分类其中:一般公共服务支出1025.82万元,占总收入的71.81%;社会保障和就业支出75.68万元,占总收入的5.3%;住房保障支出57.3万元,占总收入的4.01%;上年结转269.71万元,占总收入的18.88%。

三、 部门支出总体情况

1、部门支出总表

贵州省机构编制委员会办公室2017年部门支出总表







单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1295.53

711.71

583.82




20110

人力资源事务

1295.53

711.71

583.82




2011001

行政运行

711.71

711.71





2011002

一般行政管理事务

583.82


583.82




208

社会保障和就业支出

75.68

75.68





20805

行政事业单位离退休

75.68

75.68





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.68

75.68





221

住房保障支出

57.3

57.3





22102

住房改革支出

57.3

57.3





2210201

住房公积金

57.3

57.3






合计

1428.51

844.69

583.82




2、关于贵州省机构编制委员会办公室2017年支出总体情况说明

2017年总支出预算为1428.51万元,按政府收支功能分类科目分类其中:一般公共服务支出1025.82万元,占总支出的71.81%;社会保障和就业支出75.68万元,占总支出的5.3%;住房保障支出57.3万元,占总支出的4.01%;上年结转269.71万元,占总支出的18.88%。按支出性质和经济分类其中:基本支出844.69万元,占总支出的59.13%;项目支出583.82万元,占总支出的40.87%。

四、财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表

贵州省机构编制委员会办公室2017年财政拨款收支总表


单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入


一、一般公共服务支出

1,282.77

1,282.77



(一)一般公共预算拨款

1158.8

二、外交支出





  1.原一般公共预算拨款

1158.8

三、国防支出





  2.原预算外转一般公共预算管理资


四、公共安全支出





(二)政府性基金预算拨款


五、教育支出







……







八、社会保障和就业支出

75.68

75.68



二、上年结转

256.95

……





(一)一般公共预算拨款

256.95

十九、住房保障支出

57.3

57.30



  1.原一般公共预算拨款

256.95

……





  2.原预算外转一般公共预算管理资金







(二)政府性基金预算拨款









二、结转下年












收入总计

1415.75

支出总计

1,415.75

1,415.75



2、关于贵州省机构编制委员会办公室2017年财政拨款收支总体情况说明

2017年财政拨款总收入为1415.75万元,其中:省财政厅下达的部门预算指标为1158.8万元,占财政拨款总收入的81.85%;上年结转结余为256.95万元,占财政拨款总收入的18.15%。2017年财政拨款总支出预算为1415.75万元,其中:一般公共服务支出1282.77万元,社会保障和就业支出75.68万元,住房保障支出57.3万元。

五、一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表

贵州省(部门名称)2017年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)




单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

1415.75

834.43

581.32

581.32



201



一般公共服务支出

1282.77

701.45





201

10


人力资源事务

1282.77

701.45





201

10

01

行政运行

701.45

701.45





201

10

02

一般行政管理事务

581.32


581.32

581.32



208



社会保障和就业支出

75.68

75.68





208

05


行政事业单位离退休

75.68

75.68





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.68

75.68





221



住房保障支出

57.3

57.3





221

02


住房改革支出

57.3

57.3





221

02

01

住房公积金

57.3

57.3





2、关于贵州省机构编制委员会办公室2017年一般公共预算支出情况说明

2017年一般公共预算总支出为1415.75万元,按政府收支功能分类科目分类其中:一般公共服务支出中行政运行支出701.45万元,占一般公共预算总支出的49.55%;一般公共服务支出中一般行政管理事务支出581.32万元,占一般公共预算总支出的41.06%;社会保障和就业支出75.68万元,占一般公共预算总支出的5.34%;住房保障支出57.3万元,占一般公共预算总支出的4.05%。按支出性质和经济分类其中:基本支出834.43万元,占一般公共预算总支出的58.94%;项目支出581.32万元,占一般公共预算总支出的41.06%。

六、一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出表

贵州省机构编制委员会办公室2017年一般公共预算基本支出明细表

(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)



单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


工资福利支出

555.14

555.14

0


30101

 基本工资

217.34

217.34

0


30102

 津贴补贴

244.01

244.01

0


30103

 奖金

18.11

18.11

0


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

75.68

75.68

0



商品和服务支出

158.23

63.42

94.81


30201

 办公费

25

0

25


30202

 印刷费

1

0

1


30204

 手续费

0.3

0

0.3


30205

 水费

0.4

0

0.4


30206

 电费

13.5

0

13.5


30207

 邮电费

6.6

0

6.6


30208

 取暖费

5

0

5


30209

 物业管理费

1.6

0

1.6


30211

 差旅费

3.81

0

3.81


30212

 因公出国(境)费用

3

0

3


30213

 维修()

2

0

2


30215

 会议费

2

0

2


30216

 培训费

2

0

2


30217

 公务接待费

2

0

2


30226

 劳务费

3

0

3


30228

 工会经费

8.47

0

8.47


30231

 公务用车运行维护费

7.13

0

7.13


30239

 其他交通费用

63.42

63.42

0


30299

 其他商品和服务支出

8

0

8



对个人和家庭的补助

88.43

88.43

0


30302

 退休费

31.13

31.13

0


30311

 住房公积金

57.3

57.3

0


合计

801.8

706.99

94.81


2、关于贵州省机构编制委员会办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出801.8万元,主要用于在职人员工资、退休人员生活费以及维持办机关正常运转、完成日常工作任务的支出。其中:工资福利支出555.14万元,占总基本支出的69.24%;商品和服务支出158.23万元,占总基本支出的19.73%;对个人和家庭补助88.43万元,占总基本支出的11.03%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省机构编制委员会办公室2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表







单位:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

20

20

0




一、因公出国(境)费

0

0

0



因出国费年初无法预算,故为0

二、公务接待费

10

5

减少50%

根据上年支出情况调整

0.43%


三、公务车购置及运行维护费

10

15

增加50%

根据上年支出情况调整

1.29%


    1、公务车运行维护费

10

15

增加50%

根据上年支出情况调整

1.29%


    2、公务车购置费

——

——

——

——

——
















说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

            2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

            3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

            4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

            5三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

            6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2017年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制,

年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

            7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"

2、关于贵州省机构编制委员会办公室2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,2017年我办“三公”经费预算为20万元,其中公务接待费预算安排为5万元,占公共财政预算支出的0.43%,公务用车运行维护费预算为15万元,占公共财政预算支出的1.29%。与2016年  “三公”经费预算数相比减少0万元,其中公务接待费减少5万元、公务用车运行维护费增加5万元。2017年我办公务用车保有量为3台。我省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门,因此目前这两项经费预算暂无数据。

八、政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表

贵州省机构编制委员会办公室2017年政府性基金预算支出表






单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出







































合计





贵州省机构编制委员会办公室无政府性基金预算。

第四部分 贵州省机构编制委员会办公室其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

1、2017年省财政厅下达给我办的部门预算指标基本支出801.80万元,主要用于在职人员工资、退休人员生活费以及维持办机关正常运转、完成日常工作任务的支出。

2、项目支出357万元,是用于办机关为完成特定的行政工作任务而开展的专项工作经费支出,主要有分类推进事业单位改革工作、省直管县体制改革工作、乡镇机构改革、网上名称管理、机构编制实名制管理等方面的支出。

二、项目支出安排情况说明

(一)、项目概况、用途及使用方向

人力资源事务管理经费项目,该项目主要包含机构改革业务经费和机构编制管理工作经费。该项目主要开展以下工作:1、按照党和国家关于机构改革的方针、政策和法规,研究拟定全省机构改革总体方案,审核省委各部门、省政府各部门和市(州、地)及县(市、区、特区)的机构改革方案等;2、扎实开展机构编制实名制核查,加强机构编制实名制管理,认真落实从严控制机构编制的工作要求,做好机构编制实名制软件的日常管理和培训等;3、负责全省事业单位登记管理工作,建立和实施事业单位登记管理制度,负责省直机关和事业单位机构编制管理证的核发、年审换证、统一代码的赋码工作等;4、加强机关信息化建设,推进网上名称管理工作,创新网络红页应用,积极开展网站开办审核和资格复审及事业单位和网络标识审核工作等。

专项改革工作经费项目,该项目包含分类推进事业单位改革工作经费、省直管县体制改革工作经费、乡镇机构改革工作经费、网上名称管理工作经费。该项目主要开展以下工作:1、开展事业单位清理规范工作,严格按照分类结果进行管理;2、继续深化省直管县体制改革工作,下放地方事权,明晰试点县市经济社会管理权限;3、配合我省开展的100个小城镇建设试点,强化乡镇政府公共服务和管理职能,增强小城镇经济社会发展活力;4、继续开展中文域名的注册、审核、管理工作,向国家政务和公益机构域名注册管理中心统一支付省直党政机关和事业单位网上名称注册与维护所需费用,规范党政机关网站域名和网站名称,保障网络安全。

(二)、项目资金分配方案

2017年财政下达给我办的项目支出预算指标为357万元,其中人力资源事务管理经费189万元、专项改革工作经费168万元。人力资源事务管理经费包含2个二级项目,其中人力资源事务管理经费108万元、人力资源事务信息管理系统经费81万元;专项改革工作经费包含4个二级项目,其中分类推进事业单位改革工作经费56万元、省直管县体制改革工作经费33万元、网上名称管理工作经费47万元、乡镇机构改革工作经费32万元。