贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省经济和信息化委员会2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、贵州省经信委概况

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发<贵州省人民政府机构改革方案>的通知》(厅字[2009]12号)和《中共贵州省委、贵州省人民政府关于省人民政府机构改革的实施意见》(黔党发[2009]7号)文件,设立省经济和信息化委员会,为省人民政府组成部门。中共贵州省委国防工业工作委员会与省经济和信息化委员会合署办公。单位主要职能为承担全省经济运行,推进新型工业化、信息化建设和管理等职责。

(一)主要职能:

1、承担调节全省近期经济运行,推进新型工业化、信息化建设和管理的职责;拟订新型工业化发展战略和政策,研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订工业和信息化的发展规划并组织实施,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合,推进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设。

2、拟订工业、信息化行业规划、计划和产业政策并组织实施,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关地方性法规、规章草案,拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3、监测分析经济运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导;编制近期经济运行调控目标和措施并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议;承担煤、电、油、运调度和协调保障工作;承担工业用煤、成品油的协调和紧急调运工作;协调电力调度,推进电力需求侧管理工作;参与协调交通综合运输,负责铁路运输综合协调工作;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作,综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作,参与产业损害调查工作。

4、负责提出工业、信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、中央财政性建设资金安排的建议,按照规定权限审批、备案和核准固定资产投资项目;承担全省技术改造管理和资金安排工作;负责部门预算内的政府信息化项目的审核工作;承担工业、信息化企业固定资产投资减免税审核工作,指导工业和信息化领域投资项目机电设备招标工作。

5、拟订高技术产业中涉及航空航天、生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施,组织开展国家和省重大技术攻关项目及有关国家科技重大专项与工业、信息化新产品、新技术鉴定工作;拟订省级财政技术创新资金年度计划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,促进科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展和传统产业的技术进步;推进产学研结合,推动企业技术创新体系建设,指导企业技术中心的建设工作。

6、负责工业、信息化行业管理;负责全省民用航空产业、通用飞机发展的协调和推进工作;推进生产性服务业、船舶和汽车制造业的发展;指导行业质量管理和品牌建设工作;指导相关行业加强安全生产管理;组织拟订工业园区发展规划及政策措施,推进工业园区建设,负责工业园区规划布局;承担振兴装备制造业组织协调的职责,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;负责盐业行业管理工作并指导协调烟草工业和专卖管理工作;管理药品储备;负责软件企业认定、软件产品登记、系统集成认证、信息系统工程监理资质认证工作。

7、承担武器装备科研生产的质量、计量、标准化、国防专利和安全生产的监督管理工作;承担军工核心能力建设和武器装备科研生产重大事项、重点专项任务的实施及相关保障服务工作;负责民爆器材行业生产、销售管理和安全生产监管;负责全省国防科技工业的国家安全、保密、保卫工作,承担从事军品科研生产单位保密资格审查认证工作;负责国防科技工业技术引进和消化创新;指导和协调国防工业外事工作;负责地方单位武器装备动员工作。

8、指导民口军品配套工作,实施军民两用技术双向转移和产业化,加快对外协作交流,推动与地方经济的结合;负责地方军工电子单位和地方企事业单位军工固定资产投资项目的审核、论证、申报、验收等工作。

9、拟订企业改革工作规划,指导和协调企业改革工作;配合有关部门做好企业下岗人员再就业工作;指导企业建立现代企业制度;帮助并指导拟上市企业做好相关协调工作;指导工业和信息化领域行业协会工作;承担全省企业法律顾问执业指导工作;组织和指导经济干部、企业经营管理者的教育培训工作。

10、负责中小企业、民营经济和城镇集体经济的指导、综合协调工作,会同有关部门拟订促进中小企业发展、非公有制经济发展和城镇集体经济发展的相关政策和措施,协调解决重大问题;管理国家和省财政下拨的中小企业发展资金和信用担保、小额贷款行业。

11、贯彻实施节约能源和促进清洁生产、循环经济的法律法规,拟订并实施工业和信息化能源节约、资源综合利用(含再生资源回收利用)、清洁生产促进规划和政策,组织开展相关行业和重点用能单位的节能管理及节能监察执法工作;指导并监督管理相关行业资源综合利用及认定工作;组织实施相关行业节能改造项目、示范工程和节能新产品、新技术、新设备的推广应用工作;拟订省级财政用于工业、信息化节能专项资金年度计划并组织实施;协调散装水泥生产发展和推广应用工作。

12、拟订信息化规划和政策,统筹推进信息化工作;协调信息化建设中的重大问题,促进通信、广播电视和计算机网络融合;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化发展、电子商务推广和信息化应用推进工作;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;拟订省级财政信息化专项资金年度计划并组织实施。

13、指导协调通信业发展;负责信息基础设施建设的规划、协调和管理;指导相关部门拟订通信管线、公共通信网、专用信息网的规划;牵头协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;监督管理全省网络和信息服务市场;联系并协调在黔电信运营企业相关工作,协调指导党政专用通信工作。

14、统一配置和管理无线电频谱资源;监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理有关事宜;负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜;维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

15、承担网络安全及相关信息安全管理的职责;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。

16、开展工业和信息化对外合作与交流;指导相关企业开展区域化合作、国际化经营;承担中央驻黔企业的服务和协调工作。

17、承办省人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成:

本单位内设29个处室,下属10个直属单位,从预算单位构成看,省经信委系统2015年部门决算汇总单位10个。其中:行政单位1个:贵州省经济和信息化委员会。

参公单位2个:贵州省食品工业办公室、贵州省包装工业办公室。

省财政全额拨款事业单位3个:贵州省经济和信息化委员会信息中心、贵州电子信息职业技术学院、贵州电子信息高级技工学校。

省财政差额拨款事业单位2个:贵州省经济和信息化委员会中小企业发展促进中心、贵州省企业干部培训中心。

科研单位改制代管单位2个:贵州省轻纺工业设计院、贵州东华工程股份有限公司。

二、2015年度部门决算公开报表(见附表)

公开01表:收入支出决算总表

公开02表:收入决算表

公开03表:支出决算表

公开04表:财政拨款收入支出决算总表

公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2015年部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省经信委2015年度收支决算总计79,876.13万元,与2014年相比增加4,903.76万元,增长6.54%,主要原因是工业和信息化发展专项资金增加和工资调整人员经费增加。

(二)2015年度收入决算情况说明。

本年收入总计67,852.36万元,其中:财政拨款收入56,074.94万元,占82.64%;事业收入3,516.39万元,占5.18%;经营收入305.17万元,占0.45%;其他收入7,955.86万元,占11.73%。

(三)2015年度部门支出决算情况说明。

本年支出总计53,494.31万元,其中:基本支出23,798.77万元,占44.49%;项目支出29,418.06万元,占54.99%;经营支出277.48万元,占0.52%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2015年度财政拨款收支决算总计64,941.06万元。与2014年相比增加5,006.02万元,增长8.35%。主要原因是工业和信息化发展专项资金增加和工资调整人员经费增加。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出43,464.37万元,占本年支出合计的81.25%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出减少7,341.36万元,降低14.44%。

主要原因是:一是由于原归我委管理的贵州省电子工业学校划归贵安新区管理,职业教育减少支出;二是资源勘探信息等项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出5,521.08万元,占12.7%;文化教育与传媒支出40万元,占0.09%;社会保障和就业726.52万元,占1.67%;节能环保支出3,581.28万元,占8.24%;资源勘探信息等支出32,967.89万元,占75.85%;住房保障支出537.6万元,占1.24%;粮油物资储备支出90万元,占0.21%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为164,991.59万元,支出决算为43,464.37万元,完成当年预算的26.34%。决算数小于预算数的主要原因是:省财政厅下达我委一般公共预算支出数除省本级预算外还包含了补助市县的98,600万元一般公共预算支出预算,此部分预算支出由财政厅直接下达各市县,不包含在我委的决算支出数中。

(1)教育支出

当年预算为5,439.6万元,支出决算为5,521.08万元,完成当年预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员等变动追加经费的支出。

(2)文化教育与传媒支出

支出决算40万元,为2015年度追加项目支出。

(3)社会保障和就业

当年预算为700万元,支出决算为725.52万元,完成当年预算的103.65%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出包含了2014年结转资金的支出。

(4)节能环保支出

当年预算为10,000万元,支出决算为3,581.28万元,完成当年预算的35.81%,决算数小于预算数的主要原因是当年预算中部分补助市县的资金由财政直接下达各市县,不包括在我委的决算数据中,本年决算支出的3,581.28万元包含了2014年结转在2015年初拨出的资金。

(5)资源勘探信息等支出

当年预算为139,935万元,本年决算支出32,967.89万元,完成当年预算的23.56%,决算数小于预算数的主要原因是当年预算中含补助市县88,600万元由财政直接下达各市县,不包括在我委的决算数据中,本年决算支出的32,967.89万元包含了2014年结转在2015年初拨出的资金。

(6)住房保障支出537.6万元

当年预算为537.6万元,支出决算为537.6万元,完成当年预算的100%。

(7)粮油物资储备支出90万元

当年预算为90万元,支出决算为90万元,完成当年预算的100%。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出17,954.71万元,其中:人员经费17,124.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费830.23万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、维(修)护费、车辆运行及维护费等。

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算516.41万元,比上年的739.48万元减少223.07万元,降低43.20%。其中:因公出国(境)费支出165.69万元,占32.08%,比上年减少25.53万元,降低13.35%,减少原因是省政府批准的出国公务活动较上年减少;公务用车购置及运行维护费支出307.04万元,占59.46%,比上年的403.43万元减少96.39万元,降低23.89%,减少原因是加强管理,严格控制车辆运行维护及2015年11月起实行公车改革后支出费用减少;公务接待费支出43.68万元,占8.46%,比上年的144.83万元减少101.15万元,降低69.84%,减少原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出165.69万元。我委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组10个,累计28人次。开支内容包括:因公出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。

(2)公务用车购置及运行维护费307.04万元。其中,公务用车购置19.41万元,公务用车运行维护费287.63万元。主要用于公务用车的燃料费、停车及过路费、保险费、维修费及其他交通费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为88辆。

(3)公务接待费43.68万元。具体是:国内公务接待支出43.68万元,主要是用于各类招商引智招待餐费、住宿费及接待用酒款等。省经信委2015年国内公务接待269批次,2219人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入4.5万元,本年支出30.71万元。具体支出情况如下:

专用设备购置和维修财政拨款支出1.88万元;其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出财政拨款支出21.91万元,主要是用于散装水泥办的工作经费;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出财政拨款支出6.92万元,主要用于煤调办工作经费。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费支出情况。

2015年省经信委单位机关运行经费支出685.22万元,比2014年减少218.65万元,降低24.19%,主要原因是机关严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制各类费用开支。

2、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,省经信委系统共有车辆100辆,一般公务用车76辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车23辆;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育(类):指高等职业教育和中等职业教育院校用于教育方面的支出。

(十八)科学技术(类):指用于科学技术方面的支出,包括技术研究与开发。

(十九)社会保障和就业(类):指用于离退休人员的经费支出以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。

(二十)节能环保(类):指用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息化监管支出和支持中小企业发展和管理支出等三个款级支出科目。

1、制造业:指用于轻工、机械、电子及通讯设备等制造业的支出。

2、工业和信息产业监管支出:指用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。

3、支持中小企业发展和管理支出:指用于支持中小企业服务体系发展等工作的支出。

(二十一)粮油物资储备事务(类):指用于医药储备的贴息资金。

附件:贵州省经济和信息化委员会2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls