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贵州省经济和信息化委员会2017年部门预算及“三公”经费预算信息

目录

部门概况

1、部门主要职能

2、部门预算单位构成

3、部门人员构成

部门预算公开报表及预算安排情况说明

(一)部门预算收支总体情况

1、部门预算收支总表

2、2017年收支总体情况说明

(二)部门收入总体情况

1、部门收入总表。

2、2017年收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况

1、部门支出总表

2、2017年支出总体情况说明

(四)财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表

2、2017年财政拨收支总体情况说明

(五)一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表

2、2017年一般公共预算支出情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出表

2、2017年一般公共预算基本支出情况说明

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出表

2、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(八) 政府性基金预算支出情况

1. 政府性基金预算支出表

2.关于 2017年政府性基金预算支出情况说明。

其他重要事项说明

1、 机关运行经费说明

2、 政府采购情况

3、国有资产占有使用情况

4、项目支出安排情况说明

部分专有名词解释

二、部门概况

根据省委、省政府下达的“三定方案”明确我单位主要职能为承担全省近期经济运行,推进新型工业化、信息化建设和管理等职责。

1、部门主要职能:

(1)承担调节全省近期经济运行,推进新型工业化、信息化建设和管理的职责;拟订新型工业化发展战略和政策,研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订工业和信息化的发展规划并组织实施,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合,推进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设。

(2)拟订工业、信息化行业规划、计划和产业政策并组织实施,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关地方性法规、规章草案,拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

(3)监测分析经济运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导;编制近期经济运行调控目标和措施并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议;承担煤、电、油、运调度和协调保障工作;承担工业用煤、成品油的协调和紧急调运工作;协调电力调度,推进电力需求侧管理工作;参与协调交通综合运输,负责铁路运输综合协调工作;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作,综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作,参与产业损害调查工作。

(4)负责提出工业、信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、中央财政性建设资金安排的建议,按照规定权限审批、备案和核准固定资产投资项目;承担全省技术改造管理和资金安排工作;负责部门预算内的政府信息化项目的审核工作;承担工业、信息化企业固定资产投资减免税审核工作,指导工业和信息化领域投资项目机电设备招标工作。

(5)拟订高技术产业中涉及航空航天、生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施,组织开展国家和省重大技术攻关项目及有关国家科技重大专项与工业、信息化新产品、新技术鉴定工作;拟订省级财政技术创新资金年度计划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,促进科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展和传统产业的技术进步;推进产学研结合,推动企业技术创新体系建设,指导企业技术中心的建设工作。

(6)负责工业、信息化行业管理;负责全省民用航空产业、通用飞机发展的协调和推进工作;推进生产性服务业、船舶和汽车制造业的发展;指导行业质量管理和品牌建设工作;指导相关行业加强安全生产管理;组织拟订工业园区发展规划及政策措施,推进工业园区建设,负责工业园区规划布局;承担振兴装备制造业组织协调的职责,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;负责盐业行业管理工作并指导协调烟草工业和专卖管理工作;管理药品储备;负责软件企业认定、软件产品登记、系统集成认证、信息系统工程监理资质认证工作。

(7)承担武器装备科研生产的质量、计量、标准化、国防专利和安全生产的监督管理工作;承担军工核心能力建设和武器装备科研生产重大事项、重点专项任务的实施及相关保障服务工作;负责民爆器材行业生产、销售管理和安全生产监管;负责全省国防科技工业的国家安全、保密、保卫工作,承担从事军品科研生产单位保密资格审查认证工作;负责国防科技工业技术引进和消化创新;指导和协调国防工业外事工作;负责地方单位武器装备动员工作。

(8)指导民口军品配套工作,实施军民两用技术双向转移和产业化,加快对外协作交流,推动与地方经济的结合;负责地方军工电子单位和地方企事业单位军工固定资产投资项目的审核、论证、申报、验收等工作。

(9)拟订企业改革工作规划,指导和协调企业改革工作;配合有关部门做好企业下岗人员再就业工作;指导企业建立现代企业制度;帮助并指导拟上市企业做好相关协调工作;指导工业和信息化领域行业协会工作;承担全省企业法律顾问执业指导工作;组织和指导经济干部、企业经营管理者的教育培训工作。

(10)负责中小企业、民营经济和城镇集体经济的指导、综合协调工作,会同有关部门拟订促进中小企业发展、非公有制经济发展和城镇集体经济发展的相关政策和措施,协调解决重大问题;管理国家和省财政下拨的中小企业发展资金和信用担保、小额贷款行业。

(11)贯彻实施节约能源和促进清洁生产、循环经济的法律法规,拟订并实施工业和信息化能源节约、资源综合利用(含再生资源回收利用)、清洁生产促进规划和政策,组织开展相关行业和重点用能单位的节能管理及节能监察执法工作;指导并监督管理相关行业资源综合利用及认定工作;组织实施相关行业节能改造项目、示范工程和节能新产品、新技术、新设备的推广应用工作;拟订省级财政用于工业、信息化节能专项资金年度计划并组织实施;协调散装水泥生产发展和推广应用工作。

(12)拟订信息化规划和政策,统筹推进信息化工作;协调信息化建设中的重大问题,促进通信、广播电视和计算机网络融合;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化发展、电子商务推广和信息化应用推进工作;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;拟订省级财政信息化专项资金年度计划并组织实施。

(13)指导协调通信业发展;负责信息基础设施建设的规划、协调和管理;指导相关部门拟订通信管线、公共通信网、专用信息网的规划;牵头协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;监督管理全省网络和信息服务市场;联系并协调在黔电信运营企业相关工作,协调指导党政专用通信工作。

(14)统一配置和管理无线电频谱资源;监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理有关事宜;负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜;维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(15)承担网络安全及相关信息安全管理的职责;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。

(16)开展工业和信息化对外合作与交流;指导相关企业开展区域化合作、国际化经营;承担中央驻黔企业的服务和协调工作。

(17)承办省人民政府交办的其他事项。

2、部门预算单位构成:

省经信委系统2017年部门预算汇总单位11个。其中:行政单位1个:贵州省经济和信息化委员会。

参公单位2个:贵州省食品工业办公室、贵州省包装工业办公室。

省财政全额拨款事业单位3个:贵州省信息中心、贵州电子信息职业技术学院、贵州电子信息高级技工学校

省财政差额拨款事业单位2个:贵州省经济和信息化委员会中小企业发展促进中心、贵州省企业干部培训中心。

科研单位改制代管单位2个:贵州省轻纺工业设计院、贵州东华工程股份有限公司。

自收自支单位(上缴非税收入纳入财政预算管理)1个:贵州省电子信息产品维修服务中心。

3、部门人员构成:总编制人数1,244人,其中:行政编制239人,事业编制1,005人。在职实有人数773人,其中:行政实有209人、事业实有564人。离退休人员1,232人。

三、部门预算公开报表及预算安排情况说明

(一)部门预算收支总体情况

1、部门预算收支总表。详见附表1:《贵州省经济和信息化委员会2017年部门收支预算总表》。

2、2017年收支总体情况说明

(1)收入预算总额180,621.74万元,其中:原一般公共财政预算拨款收入174,080.62万元,占比96.38%;原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出 1,144.32万元,占比0.63%;其他收入5,396.8万元,占比2.99%。

(2)支出预算总额180,621.74万元,其中:一般公共服务支出160,473.9万元,占比88.85%;教育支出20,147.84万元,占比11.15%。

(3)2017年收支总预算180,621.74万元,比2016年收支预算总数减少18,388.13万元,主要原因是一般公共财政收支预算减少20,636.69万元,原预算外转一般公共预算管理资金及其他增资2,248.51万元。

(二)部门收入总体情况

1、部门收入总表。详见附表2:《贵州省经济和信息化委员会2017年部门收入总表》。

2、2017年收入总体情况说明。

收入预算总额180,621.74万元,其中:原一般公共财政预算收入174,080.62万元,占比96.38%;原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出 1,144.32万元,占比0.63%;财政专户管理资金5,396.8万元,占比2.99%。

(三)部门支出总体情况

1、部门支出总表。详见附表3:《贵州省经济和信息化委员会2017年部门支出总表》。

2、2017年支出总体情况说明。

部门支出总额180,621.74万元,其中:基本支出23,257.42万元,占比12.88%;项目支出157,364.32万元,占比87.12%。

(四)财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表。详见附表4:《贵州省经济和信息化委员会2017年财政拨款收支总表》。

2、2017年财政拨收支总体情况说明。

(1)财政拨款收入预算总额175,224.94万元,其中:原一般公共财政预算拨款收入174,080.62万元,占比99.35%;原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出 1,144.32万元,占比0.65%。

(2)财政拨款支出预算总额175,224.94万元,其中:一般公共服务支出155,077.1万元,占比88.5%;教育支出20,147.84万元,占比11.50%。

(五)一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表。详见附表5:《贵州省经济和信息化委员会2017年一般公共预算支出表》。

2、2017年一般公共预算支出情况说明。

一般公共预算支出总额175,224.94万元,其中:基本支出23,257.42万元,占比13.27%;项目支出151,967.52万元,占比86.73%。

(六)一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出表。详见附表6:《贵州省经济和信息化委员会2017年一般公共预算基本支出表》。

2、2017年一般公共预算基本支出情况说明。

一般公共预算基本支出总额23,257.42万元。包括:(1)人员经费支出16,573.95万元,其中:工资和福利支出9,785.88万元、对个人和家庭的补助支出6,788.07万元;(2)公用经费支出6,683.47万元,其中:商品和服务支出3,024.93万元、其他资本性支出3,658.54万元。工资和福利支出主要包括基本工资、津贴补贴等;商品和服务支出主要包括:办公费、水电费、差旅费、会议费、维(修)护费、公务用车运行维护费等;对个人和家庭的补助支出主要包括离休费、退休费、住房公积金等;其他资本性支出主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置等。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出表。详见附表7:《贵州省经济和信息化委员会2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表》。

2、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

一般公共预算“三公”经费支出总额187.15万元,其中:因公出国(境)经费30万元,较2016年初预算增加100%,原因是2016财政未下达因公出国(境)经费明细预算; 公务接待费40万元,较2016年初预算减少45.58%;公务车购置及运行维护费117.15万元,较2016年初预算减少18.44%,原因为公车改革后减少支出。我省对公务车购置经费实行总额控制,财政年初无法细分到部门,因此无法确定预算金额。省经信委系统公务用车保有量为50辆。其中:委机关公务用车6辆、离退休公务用车25辆、直属单位用车19辆。.

(八) 政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表。详见附表8:《贵州省经济和信息化委员会2017年政府性基金预算支出表》。

2、 2017 年政府性基金预算支出情况说明。

省经信委系统2017年无政府性基金支出预算。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2017年本部门将会履行一般行政事业管理职能,维持机关正常运行,用一般公共预算中基本支出的日常公用经费6,683.47万元安排支出,严格控制各类费用的开支,厉行节约。

2、政府采购情况

2017年本部门政府采购预算2,554万元,主要有货物类政府采购和服务类政府采购,货物类政府采购将严格在省财政厅竞价系统按规定执行,服务类政府采购按照《省人民政府办公厅关于印发贵州省政府集中采购目录及限额标准的通知》(黔府办发【2015】46号文件) 规定执行。

3、国有资产占有使用情况

省经信委系统共有房屋334,850.2平方米;车辆50辆,一般公务用车49辆、其他用车1辆;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

3、项目支出安排情况说明

项目支出中一般公共预算安排的支出为151,967.52万元。涉及教育、社会保障和就业支出1,657.74万元,占比1.09%,主要用于学校教育设施的建设维护和企业改革补助,节能环保支出10,000万元,主要用于能源节约利用的监管支出,占比6.58%;工业和信息产业监管支出137,689.78 万元,主要用于企业改扩建结构调整、产业园区平台建设、重点技术创新、两化融合、电子信息制造业、民营经济发展等,占比90.6%;安全生产监管支出2000万元,占比1.32%; 支持中小企业发展和管理支出500万元,主要用于妇女特色手工产业锦绣计划专项,占比0.33%; 重要商品储备120万元,主要用于医药商品储备,占比0.08%。

五、部分专有名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政部门拨入的各类经费。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:贵州省经济和信息化委员会2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。