贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省交通运输厅2012年省级部门决算及“三公”经费决算信息

  根据贵州省人民政府办公厅《省人民政府办公厅关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知》(黔府办发电[2013]76号)和《省人民政府办公厅关于做好财政决算“三公”经费决算信息公开的通知》(黔府办发电[2013]216号)文件要求,按照省人民政府的统一安排布署,现将我厅及所属单位2012年省级部门决算及“三公”经费决算信息公开如下:

  一、部门概况

  (一)部门主要职责

  1、起草交通运输业地方性法规、规章草案,拟订公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;培育和规范物流市场;负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

  2、承担道路、水路运输市场监管责任,拟订道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出省内公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

  3、指导交通运输业体制改革工作;培育和管理交通运输市场以及交通建设市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,管理城市客运(城市公共交通和出租车);引导交通运输业优化结构和协调发展。

  4、负责道路、水路交通运输业管理工作,指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。

  5、承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督和造价管理,组织实施国家重点公路及水路交通工程建设,监督交通基础设施建设资金的使用。负责通行费等交通规费征收稽查和审计监督工作。

  6、负责高速公路及重点干线路网的运行监测、协调和车辆超限超载治理工作。归口管理公路、水路的收费站(卡)和车辆超限运输检测站点的设置及收费,负责高速公路联网收费、拆分和审计监督工作。

  7、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作,归口管理船员培训考核、船舶工业行业管理和船舶建造质量安全监督。

  8、负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理。

  9、拟订交通科技政策、技术标准和规范,推广交通科技新技术、新产品,实施重大科技开发,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作;指导交通高等职业技术教育、中等教育、成人教育和继续教育。

  10、负责交通运输业的国际合作与交流等涉外事宜。

  11、承办省人民政府和交通运输部交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成(39个)

  1、行政单位(1个)

  贵州省交通运输厅。

  2、参公单位(3个)

  贵州省地方海事局(贵州省航务管理局)、贵州省道路运输管理局、贵州省公路运输(海员)工会。

  3、事业单位(35个)

  公路系统(13个):贵州省公路局、贵阳公路管理局、遵义公路管理局、安顺公路管理局、水城公路管理局、都匀公路管理局、凯里公路管理局、兴义公路管理局、毕节公路管理局、铜仁公路管理局、贵州省公路局高速公路建设营运管理中心、贵州省交通医院、贵州省公路局物资仓库。

  高管系统(12个):贵州省高速公路管理局、贵阳高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、遵义高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、安顺高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、都匀高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、毕节高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、凯里高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、水城高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、兴义高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、铜仁高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、贵州省高速公路联网收费管理中心、贵州省高速公路监控与应急处置中心。

  航务系统(3个):赤水河航道管理局、乌江航道管理局、南北盘江红水河航道管理局。

  交通教育系统(2个):贵州交通职业技术学院、贵州交通技师学院。

  其他单位(5个):贵州省交通建设工程质量监督局、贵州省交通建设工程造价管理站(贵州省交通技术中心)、贵州省交通宣传教育中心、贵州交通信息中心、贵州省交通厅招待所。

  (三)部门人员构成

  厅机关及厅属事业单位39个,编制合计18,579人,在编职工9,033人。其中,厅机关编制83人,在编职工72人;厅属参公单位3个,编制合计195人,在编职工152人;厅属事业单位35个,编制合计18,301名,在编职工8,809人。

  其中:贵州省交通厅招待所为自收自支事业单位;贵州省交通医院、贵州省交通建设工程质量监督局为差额拨款事业单位;贵州省交通建设工程造价管理站(贵州省交通技术中心),20人为全额拨款, 45人为差额拨款;贵州省高管局系统609人为全额拨款,其余人员为通行费开支;其他单位为全额拨款单位。

  二、2012年部门预算执行情况说明

  2012年省财政厅批复我厅财政性资金上年结余为7,496.67万元,其中:一般预算财政拨款结余4,261.67万元;预算外资金结余3,235.00万元。

  2012年省财政厅批复我厅财政性资金收入预算为2,126,397.50万元,其中:一般预算财政拨款收入2,122,979.40万元;预算外资金收入3,418.10万元。支出预算为2,127,573.59万元,其中:一般预算财政拨款支出2,121,355.01万元;预算外资金支出6,218.58万元。

  2012年我厅财政性资金实际收入2,126,397.50万元,其中:一般预算财政拨款收入2,122,979.40万元;预算外资金收入3,418.10万元。实际支出为2,127,573.59万元,其中:一般预算财政拨款支出2,121,355.01万元;预算外资金支出6,218.58万元。用事业基金弥补收支差额12.27万元,均为一般预算资金。结余分配53.89万元,其中:一般预算资金47.37万元;预算外资金6.52万元。年末结余6,278.96万元,其中:一般预算财政拨款结余5,850.96万元;预算外资金结余428.00万元。

  三、2012年我厅总收支情况说明

  2012年我厅共收到资金2,156,561.26万元,其中:财政拨款收入2,123,009.40万元,占总收入的98.44%;事业收入3,418.10万元,占总收入的0.16%;经营收入3,537.12万元,占总收入的0.16%;其他收入26,596.64万元,占总收入的1.24% 。

  2012年我厅共支出资金2,146,180.28万元,其中:教育支出11,052.59万元,占总支出的0.51%;交通运输支出2,134,760.59万元,占总支出的99.47%;住房保障支出367.10万元,占总支出的0.02% 。结余分配2,789.00万元;年末结转和结余20,544.28万元。

  四、公共财政预算拨款支出情况说明

  2012年我厅公共财政预算共支出2,121,355.01万元,其中:基本支出115,734.13万元,项目支出2,005,620.88万元。涉及职业教育、公路水路运输、石油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税支出和住房改革支出等方面,其中:

  1、 职业教育支出3,222.15万元是贵州交通职业技术学院用于高等职业教育方面的支出,包括:

  (1) 基本支出3,058.91万元,其中:工资福利支出2,255.59万元;商品和服务支出77.32万元;对个人和家庭的补助726.00万元。

  (2) 项目支出163.24万元,其中:其他资本性支出163.24万元(公务用车购置142.83万元;大型修缮20.41万元)。

  2、 公路水路运输支出750,989.80万元是我厅及所属单位用于高速公路新建、公路养护、取消政府还贷二级公路收费专项支出、汽车场站建设、航道维护、一般行政管理事务等方面的支出,包括:

  (1) 基本支出112,192.16万元,其中:工资福利支出48,566.95万元;商品和服务支出9,772.02万元;对个人和家庭的补助52,814.50万元;其他资本性支出1,038.69万元。

  (2) 项目支出638,797.64万元,其中:工资福利支出5,836.00万元;商品和服务支出9,188.60万元;对个人和家庭的补助61.31万元;基本建设支出419,838.14万元;其他资本性支出203,868.79万元;对企事业单位的补贴4.8万元。

  3、 石油价格改革对交通运输的补贴115.96万元是贵州省道路运输局、贵州省地方海事局(贵州省航务管理局)用于农村道路客运、城市出租车及湖(库)区水路客运燃油补贴的工作经费,均为基本支出中的商品和服务支出。

  4、 车辆购置税支出1,366,660.00万元主要是贵州高速公路集团有限公司、贵州省公路局、贵州省道路运输局、贵州省地方海事局(贵州省航务管理局)和各市(州)交通局等单位用于高速公路、汽车场站、水运航道等建设项目方面的支出,均为项目支出,其中:商品和服务支出75.00万元;基本建设支出1,366,585.00万元。

  5、 住房改革支出367.10万元是按国家政策规定支付的住房保障资金,均为基本支出中的对个人和家庭的补助支出。

  五、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  “三公”经费是指本部门[包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和共他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2012年我厅因公出国(境)费支出13.78万元,因公出国(境)团组数为0个,因公出国(境)人数为7人,其中:贵州省公路局5人,支出8.8296万元;贵州省高速公路管理局1人,支出1.4514万元;贵州交通信息中心1人,支出3.4986万元。

  2012年我厅公务用车购置及运行费支出为:贵州省公路系统843.82万元、贵州省高管系统603.04万元(其中:公务用车购置5辆,支出104.68万元)、贵州交通职业技术学院180.36万元(其中:公务用车购置2辆,支出142.83万元)、贵州省海事系统77.51万元、贵州省交通建设工程质量监督局75.70万元、贵州省交通运输厅70.50万元、贵州省道路运输管理局57.25万元、贵州省交通宣传教育中心4.43万元、贵州交通信息中心3.73万元。公务用车保有量为938辆,平均每辆车运行维护费支出为1.78万元,公务用车运行维护费主要是用于高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设,公路客货运站场规划和建设,水运通道规划和建设,公路养护和航道维护,交通建设市场监管,公路和水路运输管理,公路路政管理,抢险救灾,公路水路和运输信息化建设等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  2012年我厅公务接待费支出为:贵州省公路系统822.81万元、贵州省高管系统139.44万元、贵州省海事系统102.57万元、贵州省交通建设工程质量监督局2.79万元、贵州省交通运输厅29.59万元、贵州省道路运输管理局50.92万元、贵州省交通宣传教育中心3.97万元、贵州省交通建设工程造价管理站(贵州省交通技术中心)4.18万元。公务接待费主要用于交通建设项目规划、设计、评审、报批等前期工作所涉及的接待工作;交通项目建设技术咨询、交流、论证等涉及的接待工作;交通建设项目筹融资涉及的接待工作;省外相关部门来黔交流学习、专题研讨、检查指导等涉及的接待工作等。

  六、2012年度省级预算单位部门决算及“三公”经费决算信息表

  详见附表。

    附件:贵州省交通运输厅2012年部门决算公开表.xls

  贵州省交通运输厅

  2013年10月10日   

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。