贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省交通运输厅2013年公共财政部门预算说明

  一、部门概况

  (一)部门主要职责

  1、起草交通运输业地方性法规、规章草案,拟订公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;培育和规范物流市场;负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

  2、承担道路、水路运输市场监管责任,拟订道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出省内公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

  3、指导交通运输业体制改革工作;培育和管理交通运输市场以及交通建设市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,管理城市客运(城市公共交通和出租车);引导交通运输业优化结构和协调发展。

  4、负责道路、水路交通运输业管理工作,指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。

  5、承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督和造价管理,组织实施国家重点公路及水路交通工程建设,监督交通基础设施建设资金的使用。负责通行费等交通规费征收稽查和审计监督工作。

  6、负责高速公路及重点干线路网的运行监测、协调和车辆超限超载治理工作。归口管理公路、水路的收费站(卡)和车辆超限运输检测站点的设置及收费,负责高速公路联网收费、拆分和审计监督工作。

  7、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作,归口管理船员培训考核、船舶工业行业管理和船舶建造质量安全监督。

  8、负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理。

  9、拟订交通科技政策、技术标准和规范,推广交通科技新技术、新产品,实施重大科技开发,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作;指导交通高等职业技术教育、中等教育、成人教育和继续教育。

  10、负责交通运输业的国际合作与交流等涉外事宜。

  11、承办省人民政府和交通运输部交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成(39个)

  1、行政单位(1个)

  贵州省交通运输厅机关。

  2、参公单位(3个)

  省地方海事(航务管理)局机关、省道路运输局机关、省公路运输(海员)工会。

  3、事业单位(35个)

  公路系统(13个):省公路局机关、贵阳公路管理局、遵义公路管理局、安顺公路管理局、水城公路管理局、都匀公路管理局、凯里公路管理局、兴义公路管理局、毕节公路管理局、铜仁公路管理局、省公路局高速公路建设营运管理中心、省交通医院、省公路局物资仓库。

  高管系统(12个):省高速公路管理局机关、贵阳高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、遵义高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、安顺高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、都匀高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、毕节高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、凯里高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、水城高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、兴义高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、铜仁高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、省高速公路联网收费管理中心、省高速公路监控与应急处置中心。

  航务系统(3个):赤水河航道管理局、乌江航道管理局、南北盘江红水河航道管理局。

  交通教育系统(2个):贵州交通职业技术学院、贵州交通技师学院。

  其他单位(5个):省交通建设工程质量监督局、省交通建设工程造价管理站(省交通技术中心)、省交通宣传教育中心、交通信息中心、省交通厅招待所。

  (三)部门人员构成

  厅机关及厅属事业单位39个,编制合计18579人,在编职工9033人。其中,厅机关编制83人,在编职工72人;厅属参公单位3个,编制合计195人,在编职工152人;厅属事业单位35个,编制合计18301名,在编职工8809人。

  其中:省交通厅招待所为自收自支拨款事业单位;省交通医院为差额拨款事业单位;省交通建设工程造价管理站(省交通技术中心),20人为全额拨款, 45人为差额拨款;省高管局系统609人为全额拨款,其余人员为通行费开支;其他单位为全额拨款单位。

  二、部门预算安排情况说明

  (一)部门预算收支情况:本年收支总预算为285765.9万元。

  (二)收入预算情况说明:本年收入预算为285765.9万元。其中:原口径公共财政预算拨款收入220089.2万元、占总收入预算的77.02%;原预算外管理转公共财政管理非税收入61657.9万元、占总收入预算的21.58%;专户管理非税收入3990万元、占总收入预算的1.39%;政府性基金预算收入29万元、占总收入预算的0.01%。

  (三)支出预算情况说明

  1、支出预算总体情况。

  本年支出预算为285765.9万元。其中:原口径公共财政预算拨款基本支出为12497.2万元、项目支出207592.7万元;原预算外管理转公共财政管理非税收入支出中基本支出9748.9万元、项目支出51908.1万元。专户管理非税收入支出项目支出3990万元;政府性基金项目支出29万元。

  基本支出。包括人员经费和公用经费,人员经费按照中央和省关于工资、津补贴、绩效工资等政策规定,以单位编制内实有人数核定。公用经费按照分类定员定额标准测算。

  项目支出。根据部门行业发展的需要,充分考虑财力状况,按轻重缓急原则安排预算。

  2、部门预算“三公经费”情况。

  公务用车运行维护费2013年预算210.53万元,根据单位实际工作需要,按照财政供养实有车辆数测算。主要用于高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设,公路客货运站场规划和建设,水运通道规划和建设,公路养护和航道维护,交通建设市场监管,公路和水路运输管理,公路路政管理,抢险救灾,公路水路和运输信息化建设等工作所发生的公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务接待费2013年预算112万元,主要用于交通建设项目规划、设计、评审、报批等前期工作所涉及的接待工作;交通项目建设技术咨询、交流、论证等涉及的接待工作;交通建设项目筹融资涉及的接待工作;省外相关部门来黔交流学习、专题研讨、检查指导等涉及的接待工作等。

  我省对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门,年初无法细分到部门。

  三、项目支出安排情况说明

  原口径公共财政预算拨款项目支出207592.7万元。其中安排用于高速公路资本金174361万元、高速公路贴息资金5500万元、偿还取消政府还贷二级公路收费省级承担部分27000万元、公路水路运输管理80.7万元、道路运输管理186万元、海事事务管理及内河航道应急抢通315万元、交通职业技术学院事务150万元。原预算外管理转公共财政管理非税收入项目支出51908.1万元。其中安排用于厅政务大厅运行、应急指挥平台、远程办公系统等费用163万元;弥补全省海事机构工作经费28万元;公路养护、大中修、路网结构改造、超重路段小修保养等35000万元;交通职业技术学院成本性支出12万元;高速公路联网收费、治超站建设、路政赔补偿、绩效工资调节基金等16705.1万元。

  四、部门预算表

  详见附表。

  贵州省交通运输厅

  2013年5月6日

    附件:交通运输厅2013年财政预算及“三公”经费预算信息公开表1.xls