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贵州省交通运输厅2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

目录

第一部分 贵州省交通运输厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、人员编制及2015年年末实有人数

第二部分 贵州省交通运输厅2015年度部门决算公开表

一、2015年度收入支出决算总表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度财政拨款收入支出决算总表

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 贵州省交通运输厅2015年度部门决算情况说明

一、2015年度部门决算收入支出决算总体情况说明

二、2015年度收入决算情况说明

三、2015年度支出决算情况说明

四、2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 贵州省交通运输厅概况

一、主要职能

(一) 起草交通运输业地方性法规、规章草案,拟订公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;培育和规范物流市场;负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

(二) 承担道路、水路运输市场监督责任,拟订道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出省内公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

(三) 指导交通运输业体制改革工作;培育和管理交通运输市场以及交通建设市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,管理城市客运(城市公共交通和出租车);引导交通运输业优化结构和协调发展。

(四) 负责道路、水路交通运输业管理工作,指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。

(五) 承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督和造价管理,组织实施国家重点公路及水路交通工程建设,监督交通基础设施建设资金的使用。负责通行费等交通规费征收稽查和审计监督工作。

(六) 负责高速公路及重点干线路网的运行监测、协调和车辆超限超载治理工作。归口管理公路、水路的收费站(卡)和车辆超限运输检测站点的设置及收费,负责高速公路联网收费、拆分和审计监督工作。

(七) 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作,归口管理船员培训考核、船舶工业行业管理和船舶建造质量安全监督。

(八) 负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理。

(九) 拟订交通科技政策、技术标准和规范,推广交通科技新技术、新产品,实施重大科技开发,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作;指导交通高等职业技术教育、中等教育、成人教育和继续教育。

(十) 负责交通运输业的国际合作与交流等涉外事宜。

(十一) 承办省人民政府和交通运输部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度纳入贵州省交通运输厅部门决算编制的单位共38家,其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位2家、财政补助事业单位33家、企业单位2家,具体如下:

(一)行政单位(1家)

贵州省交通运输厅。

(二)参公单位(2家)

贵州省地方海事(航务管理、通航管理)局、贵州省道路运输局。

(三)财政补助事业单位(33家)

公路系统(12家):贵州省公路局、贵阳公路管理局、遵义公路管理局、安顺公路管理局、水城公路管理局、都匀公路管理局、凯里公路管理局、兴义公路管理局、毕节公路管理局、铜仁公路管理局、贵州省交通医院、贵州省公路局物资仓库。

高管系统(12家):贵州省高速公路管理局、贵阳高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、遵义高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、安顺高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、都匀高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、毕节高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、凯里高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、水城高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、兴义高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、铜仁高速公路管理处(高速公路路政执法支队)、贵州省高速公路联网收费管理中心、贵州省高速公路监控与应急处置中心。

航务系统(3家):贵州省赤水河航道管理局、贵州省乌江航道管理局(贵州省乌江通航管理局)、贵州省南北盘江红水河航道管理局。

交通教育系统(2家):贵州交通职业技术学院、贵州交通技师学院。

其他事业单位(4家):贵州省交通建设工程质量监督局、贵州省交通建设工程造价管理站(贵州省交通技术中心)、贵州省交通宣传教育中心、贵州交通信息与应急指挥中心。(四)企业单位(2家)

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司、贵州高速公路集团有限公司。

三、人员编制及2015年年末实有人数

纳入贵州省交通运输厅2015年度部门决算的36家(不含2家企业单位)行政事业单位人员编制数为20,099人,其中:行政编制83人、参公编制196人、事业编制19,820人;2015年年末实有20,649人,其中:在职人员9,942人,退休人员10,620人,离休人员87人。

第二部分 贵州省交通运输厅2015年度部门决算公开表

一、2015年度收入支出决算总表(详见公开01表)

二、2015年度收入决算表(详见公开02表)

三、2015年度支出决算表(详见公开03表)

四、2015年度财政拨款收入支出决算总表(详见公开04表)

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(详见公开05表)

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见公开06表)

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见公开07表)

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见公开08表)

第三部分 贵州省交通运输厅2015年度部门决算情况说明

一、2015年度部门决算收支决算总体情况说明

2015年度收支决算总计3,334,801.01万元,与2014年相比,减少252,465.33万元,降低7.03% 。主要原因是2015年中央对我省交通基础设施建设安排的车购税基建资金比2014年少46.20亿元,导致2015年度收支决算总计金额较上年减少。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计3,306,390.92万元,其中:财政拨款收入3,249,926.99万元,占本年收入合计的98.29%;事业收入8,843.04万元,占本年收入合计的0.27%;经营收入3,262.94万元,占本年收入合计的0.10%;其他收入44,357.95万元,占本年收入合计的1.34%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2,608,741.83万元,其中:基本支出180,780.42万元,占本年支出合计的6.93%;项目支出2,425,871.28万元,占本年支出合计的92.99%;经营支出2,090.13万元,占本年支出合计的0.08% 。

四、2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收支决算总计3,262,910.44万元。与2014年相比,减少272,024.75万元,降低7.70% 。主要原因是2015年中央对我省交通基础设施建设安排的车购税基建资金比2014年少46.20亿元,导致2015年度财政拨款收支决算总计金额较上年减少。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出2,543,168.91万元,占本年支出合计的97.49% 。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出减少974,809.68万元,降低27.71% 。主要原因是2015年一方面中央车购税基建资金比2014年少安排46.20亿元,另一方面2015年基建项目有704,664.18万元的项目结转资金要到下一年才能使用完毕,导致2015年支出比上年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出4,840.59万元,占0.19%;文化体育与传媒支出40万元,农林水支出10万元,住房保障支出696.25万元,合计占0.03%;节能环保支出2,798万元,占0.11%;交通运输支出2,534,784.07万元,占99.67% 。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,837,926.48万元,支出决算为2,543,168.91万元,完成当年预算的89.61% 。决算数小于预算数的主要原因是2015年部分基建项目为跨年度项目,当年安排的预算资金是整个项目总的建设资金,部分资金要结转到第二年使用。因此,2015年有704,664.18万元的项目结转资金要到下一年才能使用完毕。其中:

(1)技校教育。当年预算为418.35万元,支出决算为202.47万元,完成当年预算的48.40% 。决算数小于预算数的主要原因是2015年零余额账户指标到得很晚,当年未能使用,指标收回后,下一年度又重新安排使用。

(2)高等职业教育。当年预算为4,823.28万元,支出决算为4,638.12万元,完成当年预算的96.16% 。决算数小于预算数的主要原因是压缩部分公用经费开支。

(3)其他文化支出。当年预算为0万元,支出决算为40万元,为上年结转的项目资金,2015年继续完成该项目。

(4)能源节约利用。当年预算为2047万元,支出决算为2798万元,完成当年预算的136.69% 。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年项目结转资金和当年安排的预算资金,2015年项目全部完成。

(5)其他农林水支出。当年预算为10万元,支出决算为10万元,完成当年预算的100% 。

(6)行政运行。当年预算为1,970.99万元,支出决算为2,043.89万元,完成当年预算的103.70% 。决算数大于预算数的主要原因是2015年调整增加工资支出。

(7)一般行政管理事务。当年预算为487.87万元,支出决算为387.64万元,完成当年预算的79.46% 。决算数小于预算数的主要原因是部分项目当年未完成,项目资金结转到下年继续用于该项目支出。

(8)公路新建。当年预算为157,224万元,支出决算为157,224万元,完成当年预算的100% 。

(9)公路养护。当年预算为500万元,支出决算为500万元,完成当年预算的100% 。

(10)航道维护。当年预算为357万元,支出决算为357万元,完成当年预算的100% 。

(11)航务管理。当年预算为1万元,支出决算为0万元,该资金收到太晚,未来得及使用。

(12)取消政府还贷二级公路收费专项支出。当年预算为157,637万元,支出决算为157,637万元,完成当年预算的100% 。

(13)其他公路水路运输支出。当年预算为706,503.90万元,支出决算为660,029.67万元,完成当年预算的93.42% 。决算数小于预算数的主要原因是部分项目当年未完成,项目资金结转到下年继续用于该项目支出。

(14)对农村道路客运的补贴。当年预算为54.54万元,支出决算为5.04万元,完成当年预算的9.24% 。决算数小于预算数的主要原因是该项目前期工作推进缓慢,资金结转到下年继续使用。

(15)石油价格改革补贴其他支出。当年预算为34万元,支出决算为0万元。该资金为管理部门工作经费,2015年未发生支出。

(16)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。当年预算为1,350,365.81万元,支出决算为788,016.83万元,完成当年预算的58.36% 。决算数小于预算数的主要原因是部分公路项目属跨年项目,当年未完成,项目资金结转到下年继续用于该项目支出。

(17)车辆购置税用于农村公路建设支出。当年预算为803,170万元,支出决算为720,445万元,完成当年预算的89.70% 。决算数小于预算数的主要原因是部分公路项目属跨年项目,当年未完成,项目资金结转到下年继续用于该项目支出。

(18)车辆购置税其他支出。当年预算为50,046万元,支出决算为48,138万元,完成当年预算的96.19% 。决算数小于预算数的主要原因是部分项目属跨年项目,当年未完成,项目资金结转到下年继续用于该项目支出。

(19)住房公积金。当年预算为696.25万元,支出决算为696.25万元,完成当年预算的100% 。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出159,831.04万元,其中:人员经费151,898.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费7,932.05万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1,402.59万元,比上年减少1,049.43万元,降低42.80%,减少原因是2015年没有购置公务用车、行政单位和参公事业单位公车改革后,降低了公务用车运行费以及按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神压缩公务接待费支出。其中,因公出国(境)费支出38.68万元,占2.76%,比上年增加35.36万元,增长1065.06%,增加原因是2015年我部门开展业务工作需要借鉴国外的先进交通运输管理经验和先进技术,加大了与国外同行的沟通和交流;公务用车购置及运行维护费支出1,165.31万元,占83.08%,比上年减少897.84万元,降低43.52%,减少的原因是2015年没有购置公务用车、行政单位和参公事业单位公车改革后,降低了公务用车运行维护费;公务接待费支出198.60万元,占14.16%,比上年减少186.95万元,降低48.49%,减少的原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩公务接待费支出。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出38.68万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组6个,累计16人次。开支内容包括:参加高速公路服务区建设和经营管理经验、山区高速公路规划建设管理学习调研、香港“千人培训”等。按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况分配到具体部门。

2、公务用车购置及运行维护费1,165.31万元,其中,无公务用车购置费,公务用车运行维护费1,165.31万元。主要用于厅机关及所属单位公务用车进行日常公务活动、开展基层调研工作、交通执法检查所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为776辆。

3、公务接待费198.60万元。具体是:国内公务接待支出198.60万元,主要是用于大型活动接待以及交通运输部、省外交通运输部门等单位来我厅调研、工作交流、检查指导工作的接待;厅属单位之间开展工作调研、工作交流、检查指导工作的接待等。2015年国内公务接待3,250批次,28,789人次。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款本年收入13,580万元,本年支出13,580万元。具体支出情况如下:

航道建设和维护财政拨款支出2,000万元,主要是用于清水江航运开发建设工程。

港口设施财政拨款支出11,580万元,主要是用于乌江构皮滩水电站翻坝运输系统工程。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出777.66万元,比2014年增加81.49万元,增长11.71%,主要原因是单位办公地点搬迁,购置部分办公设备,增加了支出。

2、政府采购支出情况

2015年政府采购支出总额25,354.99万元,其中:政府采购货物支出21,375.87万元、政府采购工程支出3,979.12万元,无政府采购服务。

3、国有资产占用情况

截止2015年12月31日,共有车辆2,644辆,其中,一般公务用车845辆、一般执法执勤用车597辆、特种专业技术用车351辆、其他用车851辆(其他用车主要是:生产用车,例如:洒油车、运料车、沥青洒布车、高空作业车、双排座生产用小货车等);单位价值200万元以上大型设备10台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、技校教育:指交通部门举办的技工学校支出。

十八、高等职业教育:指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十九、其他文化支出:指用于其他文化方面的支出。

二十、能源节约利用:指用于能源节约利用方面的支出。

二十一、其他农林水支出:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十二、行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、公路新建:指新建公路支出。

二十五、公路养护:指公路养护支出。

二十六、航道维护:指内河航道整治、维护方面的支出。

二十七、航务管理:指航务管理方面的支出。

二十八、取消政府还贷二级公路收费专项支出:指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

二十九、其他公路水路运输支出:指其他用于公路水路运输方面的支出。

三十、对农村道路客运的补贴:指石油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

三十一、石油价格改革补贴其他支出:指石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

三十二、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出:指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三十三、车辆购置税用于农村公路建设支出:指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

三十四、车辆购置税其他支出:指车辆购置税安排用于其他项目的支出。

三十五、住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:贵州省交通运输厅2015年度省级部门决算和“三公”经费决算公开表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。