贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省科学技术厅(省知识产权局)2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、贵州省科学技术厅(省知识产权局)单位概况

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行科技、知识产权工作方针政策和法律、法规;开展省科技发展战略规划和政策研究,会同有关部门组织实施知识产权战略,拟订科技、知识产权发展规划和政策,起草有关法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

2. 提出科技体制改革的政策和重大措施建议,深化科技体制改革,加强科技创新和科技进步工作的宏观管理和统筹协调,优化科技资源布局,推进科技创新体系建设。

3. 组织制定各类科技计划和重大科技专项与工程的实施规划;负责统筹协调基础研究、应用技术研究、社会公益性技术研究工作,牵头组织国民经济与社会发展重点领域的重大关键共性技术攻关。

4. 组织编制和实施科技创新和服务平台建设计划,会同有关部门拟订重大科技创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施,推进科技资源共享。

5. 负责高新技术发展及产业化推进工作。会同有关部门拟订高新技术产业发展政策,牵头拟订相关领域高新技术发展及产业化规划和政策,推动高新技术产业相关技术服务体系建设;指导和协调高新技术产业开发区工作;推进高新技术企业和创新型企业发展。

6. 负责农业科技创新及成果推广工作。牵头拟订科技促进农业发展的规划与政策,负责农业科技创新与成果转化体系建设,推动农业科技进步,促进现代农业发展。

7. 负责社会发展科技创新与服务工作。牵头拟订科技促进社会发展的规划与政策,负责社会发展领域科技创新与成果转化体系建设,开展以民生为重点的科技惠民工作,推动社会发展领域科技进步,促进社会发展。

8. 会同有关部门拟订产学研结合相关政策,负责国家科技支撑计划项目课题的组织实施,提出科技成果推广政策建议,指导科技成果转化,组织相关重大科技成果应用示范,促进科技与金融结合,推动企业创新能力建设。

9. 统筹协调知识产权保护工作。会同有关部门建立知识产权执法协作机制,牵头开展重大经济活动知识产权审议工作;组织开展全省专利行政执法及市场监管工作,建立知识产权保护机制。

10. 统筹协调和指导企事业单位知识产权工作。负责专利管理工作,推进知识产权与金融结合,促进专利信息传播和利用,推动知识产权服务业发展。

11. 会同有关部门拟订科技人才和知识产权队伍建设规划,提出相关政策建议,推进高层次创新型科技人才和知识产权人才队伍建设,负责中国科学院、中国工程院院士候选人的推荐及相关工作。

12. 制定科普规划和政策、知识产权宣传普及和培训规划,负责科技保密工作。

13. 组织制定对外科技(知识产权)合作与交流的政策,负责政府间双边或多边及国际组织间的科技(知识产权)合作与交流,负责省内及省际间的科技(知识产权)合作与交流。

14. 会同有关部门拟订科技进步目标体系,组织开展科技进步统计监测和评估工作,指导市(州)、省有关部门的科技管理工作。

15. 承办省人民政府、科学技术部、国家知识产权局交办的其他事项。

(二) 机构设置及部门决算单位构成。

贵州省科学技术厅(省知识产权局)内设发展计划处、高新技术发展及产业化处等16个处室,下属19个单位。从预算单位构成看,部门预算单位由1个行政单位、1个参公执行事业单位、13个财政全额补助事业单位、3个财政差额补助事业单位、2个财政差额补助事业单位产权制度改革的企业,共20家独立法人构成。

(三) 科学技术(知识产权)部门人员构成情况。

二、贵州省科学技术厅(省知识产权局)2015年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算总表(公开01表)。

部门:贵州省科学技术厅(省知识产权局) 单位:万元

(二) 收入决算表(公开02表)。

部门:贵州省科学技术厅(省知识产权局) 单位:万元

(三) 支出决算表(公开03表)。

部门:贵州省科学技术厅(省知识产权局) 单位:万元

(四) 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)。

部门:贵州省科学技术厅(省知识产权局) 单位:万元

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

部门:贵州省科学技术厅(省知识产权局) 单位:万元

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)。

部门:贵州省科学技术厅(省知识产权局) 单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表(公开07表)。

部门:贵州省科学技术厅(省知识产权局) 单位:万元

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)。

部门:贵州省科学技术厅(知识产权局) 单位:万元

三、贵州省科学技术厅(省知识产权局)2015年度部门决算情况说明

(一) 贵州省科学技术厅(省知识产权局)2015年度收入支出决算总体情况说明。

1. 收入总体情况。

贵州省科学技术厅(省知识产权局)2015年度收入合计为155320.96万元。其中:

(1)本年收入为126031.43万元,与2014年相比,减少492.13万元, 降低0.39%。主要原因在于:一是一般公共预算财政拨款增加1213.12万元,其中主要在于“应用技术研究与开发专项”增加16240万元、“三区人才建设专项”增加632万元、调资增加2742万元、其它(生产力中心)50万元,共增加19664万元。基建专项减少3460万元、 “富民强县专项” 减少2170万元、“高层次创新人才培养专项” 减少770万元、农推资金减少1500万元、“创新基金专项”减少10574万元,共减少18474万元;二是2015年审计后,“预收账款”调整进“财政补助结转”,项目结转收入时不再由“预收账款”转“科研收入”,因此“事业收入”减少;三是利息作非税收入上缴,不作其他收入,其他收入减少。

(2)用事业基金弥补收支差额0.06万元,系事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

(3)上年结转和结余29289.47万元,包括行政单位(含参公管理事业单位)财政拨款和其他收入的结转和结余,以及事业单位财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2. 支出总体情况。

贵州省科学技术厅(省知识产权局)2015年度支出合计为155320.96万元。其中:

(1)本年支出为126997.40万元,与2014年相比,增加10996.17万元, 增加9.48%。主要原因在于:一是加强拨款力度,动用上年结余1个亿,项目支出增加10307.16万元;二是工资改革,调资,人员经费增加。

(2)年末结转和结余27979.95万元,包括财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,主要是当年或以前年度支出预算未完成,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(3)结余分配343.61万元,是事业单位按事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中提取的事业基金和职工福利基金等。

(二) 贵州省科学技术厅(省知识产权局)2015年度收入决算情况说明。

贵州省科学技术厅(省知识产权局)2015年度本年收入合计126031.43万元,其中:

1.财政拨款收入117575.47万元,占本年收入合计的93.29%,系行政单位(含参公管理事业单位)、事业单位当年从财政取得的资金。

2.事业收入5107.28万元,占本年收入合计的4.05%,系事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入3049.69万元,占本年收入合计的2.42%,系事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入298.99万元,占本年收入合计的0.24%,系行政单位(含参公管理事业单位)以及事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入,例如:行政单位(含参公管理事业单位)有关组织捐赠收入、存款利息收入等;事业单位存款利息收入、资产出租收入等。

(三) 贵州省科学技术厅(省知识产权局)2015年度支出决算情况说明。

贵州省科学技术厅(省知识产权局)2015年度本年支出合计126997.40万元,其中:

1. 基本支出16000.49万元,占本年支出合计的12.60%。

2. 项目支出107980.66万元,占本年支出合计的85.02%。

3. 经营支出3016.25万元,占本年支出合计的2.38%。

(四) 贵州省科学技术厅(省知识产权局)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省科学技术厅(省知识产权局)2015年度财政拨款本年收入合计117575.47万元,与2014年相比,增加1213.12万元,增长1.04%。主要原因为:“应用技术研究与开发专项”增加16240万元、“三区人才建设专项”增加632万元、调资增加2742万元、其它(生产力中心)50万元,共增加19664万元。基建专项减少3460万元、 “富民强县专项” 减少2170万元、“高层次创新人才培养专项” 减少770万元、农推资金减少1500万元、“创新基金专项”减少10574万元,共减少18454万元。

本年支出合计120657.28万元,占本年与2014年相比,增加14306.86万元,增长13.45%,主要原因:一是加强拨款力度,动用上年结余1个亿,项目支出增加10307.16万元;二是工资改革,调资,人员经费增加。

(五) 贵州省科学技术厅(省知识产权局)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

贵州省科学技术厅(省知识产权局)2015年度一般公共预算财政拨款支出120657.28万元,占本年支出合计的95.01%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加14306.86万元,增长13.45%,主要原因在于:一是加强拨款力度,动用上年结余1个亿,项目支出增加10307.16万元;二是工资改革调资,人员经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省科学技术厅(省知识产权局)2015年度财政拨款支出120657.28万元,主要用于以下方面:

(1)201(类)一般公共服务支出4418.12万元,占财政拨款支出的3.66%,主要用于知识产权事务方面支出。

(2)206(类)科学技术支出113112.84万元,占财政拨款支出的93.75%,主要用于基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科学技术管理事务、其他科学技术支出等科学技术方面的支出。

(3)208(类)社会保障和就业支出776.94万元,占财政拨款支出的0.64%。

(4)213(类)农林水支出354万元,占财政拨款支出的0.29%,主要用于农业技术推广与培训方面的支出。

(5)215(类)资源勘探信息等支出280万元,占财政拨款支出的0.23%,主要用于资源勘探开发和服务、工业和信息产业监管、中小企业发展和管理等方面的支出。

(6)220(类)国土资源气象等事务支出1178.55万元,占财政拨款支出的0.98%,主要用于地震事务方面的支出。

(7)221(类)住房保障支出486.83万元,占财政拨款支出的0.40%,主要用于住房改革方面的支出。

(8)229(类)其他支出50万元, 占财政拨款支出的0.04%,主要用于基本建设支出。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省科学技术厅(省知识产权局)2015年度财政拨款支出当年预算为105968.78万元,支出决算为120657.28万元,完成当年预算的113.86%。决算数大于预算数的原因在于:一是年度执行中追加预算;二是2015年拨款力度加强,动用上年结余近1个亿;三是工资改革,调资。其中:

(1)201 (类)一般公共服务支出当年预算4401.98万元,支出决算为4418.12万元,其中:

201(类)14(款)03(项)知识产权事务-机关服务当年预算为58.98万元,支出决算为76.14万元,完成当年预算的129.10%。

201(类)14(款)04(项)知识产权事务-专利审批当年预算为5万元,支出决算为5万元,完成当年预算的100.00%。

201(类)14(款)05(项)知识产权事务-国家知识产权战略当年预算为4201万元,支出决算为4200万元,完成当年预算的99.98%,原因为:支付后因收款单位账号有误退票,单位无法提供可使用的账号,待明年拨付。

201(类)14(款)07(项)知识产权事务-专利执法当年预算为40万元,支出决算为40万元,完成当年预算的100.00%。

201(类)14(款)09(项)知识产权事务-知识产权宏观管理当年预算为57万元,支出决算为57万元,完成当年预算的100.00%。

201(类)14(款)99(项)知识产权事务-其他知识产权事务支出当年预算为40万元,支出决算为39.98万元,完成当年预算的99.95%。

(2)206(类)科学技术支出当年预算100087.44万元,支出决算为113112.84万元,其中:

206(类)01(款)01(项)科学技术管理事务-行政运行当年预算为1205.23万元,支出决算为1914.93万元,完成当年预算的158.88%。

206(类)01(款)02(项)科学技术管理事务-一般行政管理事务当年预算为0万元,支出决算为41.58万元,全部用于项目支出。

206(类)02(款)01(项)基础研究-机构运行当年预算为550.23万元,为471.93万元,完成当年预算的85.77%。

206(类)03(款)01(项)应用研究-机构运行当年预算为7580.57万元,支出决算为9734.91万元,完成当年预算的128.42%。

206(类)04(款)01(项)技术研究与开发-机构运行当年预算为1698.21万元,支出决算为2029.39万元,完成当年预算的119.50%。

206(类)04(款)02(项)技术研究与开发-应用技术研究与开发当年预算为80000万元,支出决算为78437.74万元,完成当年预算的98.05%。

206(类)04(款)99(项)技术研究与开发-其他技术研究与开发支出当年预算为84.2万元,支出决算为792万元,完成当年预算的940.62%。

206(类)05(款)03(项)科技条件与服务-科技条件专项支出当年预算为8288万元,支出决算为9644.28万元,完成当年预算的116.36%。

206(类)05(款)99(项)科技条件与服务-其他科技条件与服务支出当年预算为134万元,支出决算为240.42万元,完成当年预算的179.42%。

206(类)07(款)99(项)科学技术普及- 其他科学技术普及支出当年预算为47万元,支出决算为47万元,完成当年预算的100.00%。

206(类)99(款) 01(项)其他科学技术支出- 科技奖励当年预算500万元,支出决算为65.45万元,完成当年预算的13.09%。

206(类)99(款)99(项)其他科学技术支出- 其他科学技术支出当年预算0万元,支出决算为9693.21万元。

(3)208(类)社会保障和就业支出当年预算0万元,支出决算为776.94万元,其中:

208(类)01(款)99(项)其他人力资源和社会保障管理事务支出当年预算0万元,支出决算为750万元。

208(类)99(款)01(项)其他社会保障和就业支出当年预算0万元,支出决算为26.94万元。

(4)213(类)农林水支出当年预算0万元,支出决算为354万元,其中:

213(类)01(款)06(项)农业-科技转化与推广服务支出当年预算0万元,支出决算为354万元。

(5)215(类)资源勘探信息等支出当年预算0万元,支出决算为280万元,其中:

215(类)08(款)04(项) 科技型中小企业技术创新基金当年预算0万元,支出决算为280万元。

(6)220(类)国土海洋气象等支出当年预算992.53万元,支出决算为1178.55万元,完成当年预算的118.74%。其中:

220(类)04(款)01(项)地震事务-行政运行当年预算326.53万元,支出决算为517.80万元,完成当年预算的158.58%。

220(类)04(款)02(项)地震事务- 一般行政管理事务当年预算38万元,支出决算为59.50万元,完成当年预算的156.58%。

220(类)04(款)03(项)地震事务- 机关服务当年预算20万元,支出决算为117.10万元,完成当年预算的585.50%。

220(类)04(款)04(项)地震事务- 地震监测当年预算30万元,支出决算为148.94万元,完成当年预算的496.48%。

220(类)04(款)09(项)地震事务- 防震减灾信息管理当年预算420万元,支出决算为168.56万元,完成当年预算的40.13%。

220(类)04(款)10(项)地震事务- 防震减灾基础管理当年预算158万元,支出决算为166.65万元,完成当年预算的105.47%。

(7)221(类)住房保障支出当年预算486.83万元,支出决算为486.83万元,完成当年预算的100.00%。其中:

221(类)02(款)01(项)住房改革支出- 住房公积金当年预算486.83万元,支出决算为486.83万元,完成当年预算的100.00%。

(8)229(类)其他支出当年预算0万元,支出决算为50万元。其中:

229(类)99(款)01(项)其他支出-其他支出当年预算0万元,支出决算为50万元。

(六) 贵州省科学技术厅(省知识产权局)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省科学技术厅(省知识产权局)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出15241.21万元,其中:人员经费13963.76万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1277.45万元,主要包括办公费、水电费、差旅费。

(七) 贵州省科学技术厅(省知识产权局)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算188.86万元,比上年减少14.11万元,降低6.56%,原因在于:单位厉行节约,2015年度未购买公务用车,公务用车运行维护及公务接待费有所下降。具体情况如下:

1.因公出国(境)费是为了促进国际科技合作与交流,相关单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)费支出20.13万元,占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算的10.66%,比上年因公出国(境)费支出1.11万元增加19.02万元,增长1713.51%,2015年省科技厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组6个,累计8人次。

2. 公务用车购置及运行费是有关单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料动力、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度一般公共预算财政拨款支出公务用车购置及运行维护费147.30万元,占三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算的77.99%,比上年减少32.52万元,降低18.08%,主要原因为:单位厉行节约,2015年度未购买公务用车,公务用车运行维护费有所下降。其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费147.30万元。截止2015年年末省科技部门共有公务用车保有量77辆。

3. 公务接待费是有关单位按照规定开支的各类公务接待和公务活动费用。2015年度省科技部门共发生一般公共预算财政拨款公务接待费21.43万元,占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算的11.35%,比上年减少0.61万元,降低2.77%。具体是:

国内公务接待支出21.43万元,国内公务接待504个批次,1721人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省科学技术厅(省知识产权局)2015年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年贵州省科学技术厅(省知识产权局)单位机关运行经费支出186.63万元,比2014年减少175.80万元,降低48.51%,主要原因在于2015年度单位厉行节约,压缩了部门开支,公务用车运行维护费等费用有明显降低。

2. 政府采购支出情况。

2015年贵州省科学技术厅(省知识产权局)单位政府采购支出总额168.30万元,其中:政府采购货物支出168.30万元。

3. 国有资产占用情况。

截止2015年12月31日,贵州省科学技术厅(省知识产权局)单位共有车辆97辆,其中,一般公务用车75辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车17辆;单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

四、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、 “附属单位缴款”等以外取得的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转和结余:指以前年度支出预算银客观原因变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出科目

1、科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出,科学技术厅预算中主要涉及科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、其他科学技术支出7个款级支出科目。

(1)科学技术管理事务:反映科学技术部机关(包括实现公务员管理的事业单位)以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

(2)基础研究:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。

(3)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(4)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出,包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出,以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

(5)科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

(6)科学技术普及:反映用于科学技术普及方面的支出。

(7)其他科学技术支出:反映除以上各项支出外,用于科技方面的支出。

2、农林水支出:反映用于对农业、林业、水利等方面事务支出。科学技术厅决算中主要涉及农业1个款级科目。

3、资源勘探信息等支出:反映用于对资源勘探电力信息等事务支出,科学技术厅决算中主要涉及支持中小企业发展和管理支出1个款级科目,反映用于资源勘探开发和服务、工业和信息产业监管和中小企业管理发展方面的支出。

4、国土海洋气象等支出:反映国土资源气象等方面的支出,科学技术厅决算中主要涉及地震事务1个款级科目,反映地震事务方面的支出。

5、住房保障支出:反映用于住房方面的支出,科学技术厅决算中主要涉及住房改革支出1个款级科目,

6、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:是在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出:是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动而发生的支出。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。