贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省科学技术厅(省知识产权局)2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况 

(一)科学技术厅(知识产权局)职能

(二)科学技术厅(知识产权局)部门预算单位构成情况 

(三)科学技术厅(知识产权局)部门人员构成情况 

二、科学技术厅(知识产权局)2017年部门预算情况

(一)部门收支总体情况 

1.部门收支总表 

2. 2017年收支总体情况说明 

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表

2.2017年收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表 

2.2017年支出总体情况说明

(四)财政拨款收支总体情况 

1.财政拨款收支总表

2.2017年财政拨款收支总体情况说明 

(五)一般公共预算支出情况 

1.一般公共预算支出表 

2.2017年一般公共预算支出情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况 

1.一般公共预算基本支出表 

2.2017年一般公共预算基本支出情况说明 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表

2.2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

(八)政府性基金预算支出情况 

1.政府性基金预算支出表 

2.2017年政府性基金预算支出情况说明 

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明 

(二)政府采购情况 

(三)国有资产占有使用情况

(四)项目支出安排情况说明 

(五)部分专有名词解释 

一、部门概况

(一)科学技术厅(知识产权局)职能

1.贯彻执行科技、知识产权工作方针政策和法律、法规;开展省科技发展战略规划和政策研究,会同有关部门组织实施知识产权战略,拟订科技、知识产权发展规划和政策,起草有关法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

2.提出科技体制改革的政策和重大措施建议,深化科技体制改革,加强科技创新和科技进步工作的宏观管理和统筹协调,优化科技资源布局,推进科技创新体系建设。

3.组织制定各类科技计划和重大科技专项与工程的实施规划;负责统筹协调基础研究、应用技术研究、社会公益性技术研究工作,牵头组织国民经济与社会发展重点领域的重大关键共性技术攻关。

4.组织编制和实施科技创新和服务平台建设计划,会同有关部门拟订重大科技创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施,推进科技资源共享。

5.负责高新技术发展及产业化推进工作。会同有关部门拟订高新技术产业发展政策,牵头拟订相关领域高新技术发展及产业化规划和政策,推动高新技术产业相关技术服务体系建设;指导和协调高新技术产业开发区工作;推进高新技术企业和创新型企业发展。

6.负责农业科技创新及成果推广工作。牵头拟订科技促进农业发展的规划与政策,负责农业科技创新与成果转化体系建设,推动农业科技进步,促进现代农业发展。

7.负责社会发展科技创新与服务工作。牵头拟订科技促进社会发展的规划与政策,负责社会发展领域科技创新与成果转化体系建设,开展以民生为重点的科技惠民工作,推动社会发展领域科技进步,促进社会发展。

8.会同有关部门拟订产学研结合相关政策,负责国家科技支撑计划项目课题的组织实施,提出科技成果推广政策建议,指导科技成果转化,组织相关重大科技成果应用示范,促进科技与金融结合,推动企业创新能力建设。

9.统筹协调知识产权保护工作。会同有关部门建立知识产权执法协作机制,牵头开展重大经济活动知识产权审议工作;组织开展全省专利行政执法及市场监管工作,建立知识产权保护机制。

10.统筹协调和指导企事业单位知识产权工作。负责专利管理工作,推进知识产权与金融结合,促进专利信息传播和利用,推动知识产权服务业发展。

11.会同有关部门拟订科技人才和知识产权队伍建设规划,提出相关政策建议,推进高层次创新型科技人才和知识产权人才队伍建设,负责中国科学院、中国工程院院士候选人的推荐及相关工作。

12.制定科普规划和政策、知识产权宣传普及和培训规划,负责科技保密工作。

13.组织制定对外科技(知识产权)合作与交流的政策,负责政府间双边或多边及国际组织间的科技(知识产权)合作与交流,负责省内及省际间的科技(知识产权)合作与交流。

14.会同有关部门拟订科技进步目标体系,组织开展科技进步统计监测和评估工作,指导市(州)、省有关部门的科技管理工作。

15.承办省人民政府、国家科学技术部、国家知识产权局交办的其他事项。

(二)科学技术厅(知识产权局)部门预算单位构成情况

贵州省科学技术厅(省知识产权局)内设发展计划处、高新技术发展及产业化处等16个处室,下属18个单位。从预算单位构成来看,贵州省科学技术厅(省知识产权局)部门预算单位由1个行政单位、1个参公执行事业单位、12个财政全额补助事业单位、3个财政差额补助事业单位、2个财政差额补助事业单位产权制度改革的企业,共19家独立法人构成。与2016年度相比预算单位减少1家,减少的单位名称为贵州省粮油产品质量监督检验站(贵州省粮油科研设计所),为财政补助事业单位(全额拨款)。

序号

单位名称

单位性质

1

贵州省科学技术厅(省知识产权局)机关

行政单位

2

贵州省地震局

参照公务员法管理事业单位

3

贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室

财政补助事业单位(全额拨款)

4

贵州省水利科学研究院

财政补助事业单位(全额拨款)

5

贵州省林业科学研究院

财政补助事业单位(全额拨款)

6

贵州省劳动保护科学技术研究院

财政补助事业单位(全额拨款)

7

贵州省环境科学研究设计院

财政补助事业单位(全额拨款)

8

贵州省科技信息中心

财政补助事业单位(全额拨款)

9

贵州省山地农业机械研究所

财政补助事业单位(全额拨款)

10

贵州省科学技术情报研究所

财政补助事业单位(全额拨款)

11

贵州省材料产业技术研究院(原贵州省复合改性聚合物材料工程技术研究中心)

财政补助事业单位(全额拨款)

12

贵州省科技风险投资管理中心

财政补助事业单位(全额拨款)

13

贵州省矿山安全科学研究院(贵州省煤炭科学研究所)

财政补助事业单位(差额拨款)

14

贵州省商业科学研究所

财政补助事业单位(差额拨款)

15

贵州省生物技术研究开发基地

财政补助事业单位(差额拨款)

16

贵州省保护知识产权举报投诉服务中心

财政补助事业单位(全额拨款)

17

国家知识产权专利局贵阳代办处

财政补助事业单位(全额拨款)

18

贵州省交通设计院

企业(财政只拨付改企前离退休经费)

19

贵州省冶金设计院

企业(财政只拨付改企前离退休经费)

(三)科学技术厅(知识产权局)部门人员构成情况

单位:人

序号

单位名称

编制数

在职职工

离休职工

退休职工

小计

行政编制

事业编制

小计

行政在职职工

事业在职职工

1

贵州省科学技术厅(省知识产权局)机关

104

95

9

87

80

7

4

70

2

贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室

195


195

58


58


1

3

贵州省地震局

20


20

8


8



4

贵州省水利科学研究院

78


78

60


60


34

5

贵州省林业科学研究院

233


233

176


176

6

246

6

贵州省劳动保护科学技术研究院

102


102

63


63

2

90

7

贵州省环境科学研究设计院

130


130

81


81

1

107

8

贵州省科技信息中心

30


30

25


25


16

9

贵州省山地农业机械研究所

60


60

41


41

1

135

10

贵州省科学技术情报研究所

102


102

79


79

3

84

11

贵州省材料产业技术研究院(原贵州省复合改性聚合物材料工程技术研究中心)

105


105

57


57



12

贵州省科技风险投资管理中心

12


12

6


6


2

13

贵州省矿山安全科学研究院(贵州省煤炭科学研究所)

120


120

40


40

1

11

14

贵州省商业科学研究所

30


30

7


7


14

15

贵州省生物技术研究开发基地

50


50

15


15


11

16

贵州省保护知识产权举报投诉服务中心

5


5

4


4



17

国家知识产权专利局贵阳代办处

5


5

4


4



18

贵州省交通设计院




0



2

13

19

贵州省冶金设计院




0



1

193


合   计

1381

95

1286

811

80

731

21

1027

二、科学技术厅(知识产权局)2017年部门预算情况

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表

贵州省科学技术厅(省知识产权局)2017年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

114,378.45

一、一般公共服务支出

4,643.19


二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

1,212.33

二、科学技术支出

108,058.15


三、政府性基金预算拨款收入


三、社会保障和就业支出

948.93


四、事业收入


四、节能环保支出

80.00


五、事业单位经营收入


五、农林水支出

961.88


六、其他收入


六、国土海洋气象等支出

182.00




七、住房保障支出

716.63






















本年收入合计

115,590.78

本年支出合计

115,590.78


上年结转


结转下年








收   入  总  计

115,590.78

支   出  总  计

115,590.78


2. 2017年收支总体情况说明

(1)收入预算:2017年贵州省科学技术厅(省知识产权局)年初部门预算收入总额115590.78万元,其中:原一般公共预算拨款收入114378.45万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入1212.33万元。2017年年初部门预算收入总额比2016年年初部门预算收入总额增加6368.94万元,增长5.83%。主要原因在于2017年度预算单位减少一家,原预算外转一般公共预算管理资金及原一般公共预算拨款收入均增加。

(2)支出预算:2017年贵州省科学技术厅(省知识产权局)年初部门预算支出总额115590.78万元,其中一般公共服务支出4643.19万元,占支出总额的4.02%;科学技术支出108058.15万元,占支出总额的93.48%;社会保障和就业支出948.93万元,占支出总额的0.82%;节能环保支出80万元,占支出总额的0.07%;农林水支出961.88万元,占支出总额的0.83%;国土海洋气象等支出182.00万元,占支出总额的0.16%;住房保障支出716.63万元,占支出总额的0.62%。2017年年初部门预算支出总额比2016年年初部门预算支出总额增加6368.94万元,主要原因在于2017年度预算单位减少1家,一般公共服务支出、科学技术支出、国土海洋气象等支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出均增加。

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表

贵州省科学技术厅(省知识产权局)

2017年度部门预算收入总表

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

4643.19


4643.19

0







20114

知识产权事务

4643.19


4643.19

0







2011403

机关服务

72.19


7.19








2011404

专利审批

25.00


25.00








2011405

国家知识产权战略

4430.00


4430.00








2011407

专利执法

40.00


40.00








2011409

知识产权宏观管理

76.00


76.00








206

科学技术支出

108058.15


106902.82

1155.33







2001

科学技术管理事务

1243.52


1243.52

0







2060101

行政运行

1243.52


1243.52








20602

基础研究

560.80


545.81

14.99







2060201

机构运行

545.81


545.81








2060203

自然科学基金

14.99



14.99







20603

应用研究

7681.27


6620.91

160.36







2060301

机构运行

781.27


6620.91

1060.36







20604

技术研究与开发

8706656


8698658

79.98







2060401

机构运行

1538.32


1538.32








2060402

应用技术研究与开发

85259.48


85179.50

79.98







2060499

其他技术研究与开发支出

268.76


268.76








20605

科技条件与服务

10959.00


10959.00

0







2060503

科技条件专项

9340.00


9340.00








2060599

其他科技条件与服务支出

1619.00


1619.00








20607

科学技术普及

47.00


47.00

0







206079

其他科学技术普及支出

47.00


47.00








0699

其他科学技术支出

500.00


500.00

0







2069901

科技奖励

500.00


500.00








208

社会保障和就业支出

948.93


948.93

0







20805

行政事业单位离退休

948.93


948.93

0







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

948.3


948.93








211

节能环保支出

80.00


80.00

0







2112

环境监测与监察

80.00


80.00

0







2110299

其他环境监测与监察支出

80.00


80.00








213

农林水支出

961.88


961.88

0







21302

林业

961.88


961.88

0







2130209

林业工程与项目管理

961.88


961.88








220

国土海洋气象等支出

182.00


125.00

57.00







22004

地震事务

182.00


125.00

57.00







2200404

地震监测

67.00


67.00








2200406

地震灾害预防

77.00


20.00

57.00







2200407

地震应急救援

38.00


38.00








221

住房保障支出

716.63


716.63

0







22102

住房改革支出

716.63


716.63

0







2210201

住房公积金

716.63


716.63








合计

115590.78


114378.45

1212.33







2.2017年收入总体情况说明

2017年贵州省科学技术厅(省知识产权局)年初部门预算收入总额115590.78万元,比2016年年初部门预算收入总额增加6368.94元,增长5.83%。其中:

(1)一般公共服务支出4643.19万元,占收入总额4.02%,全部为原一般公共预算拨款收入,比2016年年初部门一般公共服务支出预算增加685.24万元,增长17.31%。

(2)科学技术支出108058.15万元,占收入总额的93.48%(其中原一般公共预算拨款收入106902.82万元,占科学技术支出的98.93%,原预算外转一般公共预算管理资金收入1155.33万元,占科学技术支出的1.07%)。比2016年年初部门科学技术支出预算增加3659.39万元,增长3.51%,主要原因为2017年度预算单位减少一家,知识产权奖励、应用技术研究与开发资金预算增加。

(3)社会保障和就业支出948.93万元,占收入总额的0.82%,全部为原一般公共预算拨款收入,比2016年年初部门社会保障和就业支出预算增加948.93万元,增加的预算为养老保险缴费(单位承担部分)。

(4)节能环保支出80万元,占收入总额的0.07%,全部为原一般公共预算拨款收入,与上年度年初部门节能环保支出预算一致。

(5)农林水支出961.88万元,占收入总额的0.83%,全部为原一般公共预算拨款收入,比2016年年初部门农林水支出预算增加961.88万元,为贵州省林科院科研试验基地建设项目资金。

(6)国土海洋气象等支出182.00万元,占支出总额的0.16%(其中原一般公共预算拨款收入125万元,占国土海洋气象等支出的68.68%,原预算外转一般公共预算管理资金收入57万元,占国土海洋气象等支出的31.32%),  比2016年年初部门科学技术支出预算增加57.00万元,增长45.60%,增加的预算为原预算外转一般公共预算管理资金收入57万元,用于非税收入成本性支出。

(7)住房保障支出716.63万元,占收入总额的0.62%,全部为原一般公共预算拨款收入,比2016年年初部门科学技术支出预算增加56.50万元,增长8.56%。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表

贵州省科学技术厅(省知识产权局)2017年部门支出总表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

4643.19  

72.19  

4571.00  




20114

知识产权事务

464.19  

72.19  

4571.00  




2011403

机关服务

7.19  

72.19  

0.00  




211404

专利审批

25.00  


25.00  




2011405

国家知识产权战略

4430.00  


4430.00  




2011407

专利执法

40.00  


40.00




2011409

知识产权宏观管理

76.00  


76.00  




206

科学技术支出

108058.15  

9948.56  

98109.59  




20601

科学技术管理事务

124.52  

143.52  

0.00  




206010

行政运行

1243.52  

1243.52  

0.00  




20602

基础研究

560.80  

545.81  

14.99  




2060201

机构运行

545.81  

545.81

0.00  




2060203

自然科学基金

14.99  


14.99  




20603

应用研究

7681.27  

6620.91

1060.36  




2060301

机构运行

7681.7  

662.91  

1060.36  




2064

技术研究与开发

87066.56  

1538.32  

85528.24  




2060401

机构运行

1538.32  

1538.32  

0.00  




2060402

应用技术研究与开发

85259.48  

0.00  

85259.48  




2060499

其他技术研究与开发支出

268.76  

0.00  

268.76  




20605

科技条件与服务

10959.00  

0.00  

1099.00  




2060503

科技条件专项

9340.0  

0.00  

9340.00  




2060599

其他科技条件与服务支出

1619.00  

0.00  

1619.00  




20607

科学技普及

47.00  

0.00  

47.00  




2060799

其他科学技术普及支出

47.00  

0.00  

47.00  




20699

其他科学技术支出

500.00  

0.00  

500.00  




2069901

科技奖励

500.00  

0.00  

500.00  




208

社会保障和就业支出

948.93  

948.93  

0.00  




20805

行政事业单位离退休

948.93  

948.93  

0.00  




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

948.93  

948.93  

0.00  




211

节能环保支出

80.00  


80.00  




21102

环境监测与监察

80.00  


80.00  




2110299

其他环境监测与监察支出

80.00  


80.00  




213

农林水支出

961.88  


961.88  




21302

林业

961.88  


961.88  




2130219

林业工程与项目管理

961.88  


961.88  




220

国土海洋气象等支出

182.00  


182.00  




22004

地震事务

182.00  


182.00  




2200404

地震监测

67.00  


67.00  




2200406

地震灾害预防

77.00  


77.00  




2200407

地震应急救援

38.00  


38.00  




221

住房保障支出

716.63  

716.63  

0.00  




22102

住房改革支

716.63  

716.63  

000  




2210201

住房公积金

716.63  

716.63  

0.00  




合计

115590.78  

11686.31  

103904.47  




2.2017年支出总体情况说明

2017年贵州省科学技术厅(省知识产权局)年初部门预算支出总额115590.78万元,比2016年年初部门预算收入总额增加6368.94万元,增长5.83%。其中:

(1)基本支出年初预算数为11686.31万元,占部门支出总额的10.11%,比2016年年初部门基本支出预算总额减少1519.77万元,降低11.51%,主要原因在于预算单位减少一家。其中:一般公共服务支出年初预算数为72.19万元,全部用于机关服务;科学技术支出9948.56万元,包括科学技术管理事务1243.52万元,基础研究545.81万元,应用研究6620.91万元,技术研究与开发1538.32万元;社会保障和就业支出948.93万元,全部用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;住房保障支出716.63万元,全部用于住房公积金。

(2)项目支出年初预算数为103904.47万元,占部门支出总额的89.89%,比2016年年初部门预算项目支出总额增加7888.71万元,增长8.22%,主要原因一是预算单位减少一家;二是知识产权奖励、应用技术研究与开发资金、养老保险缴费(单位承担部分)预算增加;三是新增一次性项目贵州省林科院科研试验基地建设项目资金;四是新增原预算外转一般公共预算管理资金预算,全部用于非税收入成本性支出。

2017年度贵州省科学技术厅(省知识产权局)年初部门年初项目支出预算包括一般公共服务支出4571万元,全部用于知识产权事务;科学技术支出98109.59万元;节能环保支出80万元;农林水支出961.88万元;国土海洋气象等支出182万元,全部用于地震事务。

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表

贵州省科学技术厅(省知识产权局)2017年财政拨款收支总表


单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

115,590.78

一、本年支出

115,590.78

115,590.78



(一)一般公共预算拨款

115,590.78

(一)一般公共服务支出

4,643.19

4,643.19



  1.原一般公共预算拨款

114,378.45

(二)科学技术支出

108,058.15

108,058.15



  2.原预算外转一般公共预算管理

资金

1,212.33

(三)社会保障和就业支出

948.93

948.93



(二)政府性基金预算拨款


(四)节能环保支出

80.00

80.00





(五)农林水支出

961.88

961.88





(六)国土海洋气象等支出

182.00

182.00



二、上年结转


(七)住房保障支出

716.63

716.63



(一)一般公共预算拨款







  1.原一般公共预算拨款







  2.原预算外转一般公共预算管理资金







(二)政府性基金预算拨款









二、结转下年


























收入总计

115,590.78

支出总计

115,590.78

115,590.78



2.2017年财政拨款收支总体情况说明

(1)财政拨款收入预算:2017年贵州省科学技术厅(省知识产权局)年初部门财政拨款收入预算总额115590.78万元,其中:原一般公共预算拨款收入114378.45万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入1212.33万元。2017年年初部门财政拨款收入预算总额比2016年年初部门财政拨款收入预算总额增加6368.94万元,增长5.83%。主要原因在于2017年度预算单位减少一家,原预算外转一般公共预算管理资金及原一般公共预算拨款均增加。

(2)财政拨款支出预算:2017年贵州省科学技术厅(省知识产权局)年初部门财政拨款支出预算总额115590.78万元,其中一般公共服务支出4643.19万元,占支出总额的4.02%;科学技术支出108058.15万元,占支出总额的93.48%;社会保障和就业支出948.93万元,占支出总额的0.82%;节能环保支出80万元,占支出总额的0.07%;农林水支出961.88万元,占支出总额的0.83%;国土海洋气象等支出182.00万元,占支出总额的0.16%;住房保障支出716.63万元,占支出总额的0.62%。2017年年初部门预算支出总额比2016年年初部门预算支出总额增加6368.94万元,主要原因在于2017年度预算单位减少一家,一般公共服务支出、科学技术支出、国土海洋气象等支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出均增加。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表

贵州省科学技术厅(省知识产权局)2017年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)            单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计







201



一般公共服务支出

4643.19  

72.19  

4571.00  

4571.00  



201

14


知识产权事务

4643.19  

72.19  

4571.00  

4571.00  



201

14

03

机关服务

72.19  

72.19  

0.00  

0.00  



201

14

04

专利审批

25.00  


25.00  

25.00  



201

14

05

国家知识产权战略

4430.00  


4430.00  

4430.00  



201

14

07

专利执法

40.00  


40.00  

40.00  



201

14

09

知识产权宏观管理

76.00  


76.00  

76.00  



206



科学技术支出

108058.15  

9948.56  

98109.59  

98109.59  



206

01


科学技术管理事务

1243.52  

1243.52  

0.00  

0.00  



206

01

01

行政运行

1243.52  

1243.52  

0.00  

0.00  



206

02


基础研究

560.80  

545.81  

14.99  

14.99  



206

02

01

机构运行

545.81  

545.81  

0.00  

0.00  



206

02

02

自然科学基金

14.99  


14.99  

14.99  



206

03


应用研究

7681.27  

6620.91  

1060.36  

1060.36  



206

03

01

机构运行

7681.27  

6620.91  

1060.36  

1060.36  



206

04


技术研究与开发

87066.56  

1538.32  

85528.24  

85528.24  



206

04

01

机构运行

1538.32  

1538.32  

0.00  

0.00  



206

04

02

应用技术研究与开发

85259.48  

0.00  

85259.48  

85259.48  



206

04

99

其他技术研究与开发支出

268.76  

0.00  

268.76  

268.76  



206

05


科技条件与服务

10959.00  

0.00  

10959.00  

10959.00  



206

05

03

科技条件专项

9340.00  

0.00  

9340.00  

9340.00  



206

05

99

其他科技条件与服务支出

1619.00  

0.00  

1619.00  

1619.00  



206

07


科学技术普及

47.00  

0.00  

47.00  

47.00  



206

07

99

其他科学技术普及支出

47.00  

0.00  

47.00  

47.00  



206

99


其他科学技术支出

500.00  

0.00  

500.00  

500.00  



206

99

01

科技奖励

500.00  

0.00  

500.00  

500.00  



208



社会保障和就业支出

948.93  

948.93  

0.00  

0.00  



208

05


行政事业单位离退休

948.93  

948.93  

0.00  

0.00  



208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

948.93  

948.93  

0.00  

0.00  



211



节能环保支出

80.00  


80.00  

80.00  



211

02


环境监测与监察

80.00  


80.00  

80.00  



211

02

99

其他环境监测与监察支出

80.00  


80.00  

80.00  



213



农林水支出

961.88  


961.88  

961.88  



213

02


林业

961.88  


961.88  

961.88  



213

02

19

林业工程与项目管理

961.88  


961.88  

961.88  



220



国土海洋气象等支出

182.00  


182.00  

182.00  



220

04


地震事务

182.00  


182.00  

182.00  



220

04

04

地震监测

67.00  


67.00  

67.00  



220

04

06

地震灾害预防

77.00  


77.00  

77.00  



220

04

07

地震应急救援

38.00  


38.00  

38.00  



221



住房保障支出

716.63  

716.63  

0.00  

0.00  



221

02


住房改革支出

716.63  

716.63  

0.00  

0.00  



221

02

01

住房公积金

716.63  

716.63  

0.00  

0.00  






合计

115590.78  

11686.31  

103904.47  




说明:本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。

2.2017年一般公共预算支出情况说明

2017年贵州省科学技术厅(省知识产权局)年初部门一般公共预算支出总额115590.78万元,比2016年年初部门预算收入总额增加6368.94万元,增长5.83%。其中:

(1)基本支出年初预算数为11686.31万元,占部门支出总额的10.11%,比2016年年初部门基本支出预算总额减少1519.77万元,降低11.51%,主要原因在于预算单位减少一家。其中:一般公共服务支出年初预算数为72.19万元,全部用于机关服务;科学技术支出9948.56万元,包括科学技术管理事务1243.52万元,基础研究545.81万元,应用研究6620.91万元,技术研究与开发1538.32万元;社会保障和就业支出948.93万元,全部用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;住房保障支出716.63万元,全部用于住房公积金。

(2)项目支出年初预算数为103904.47万元,占部门支出总额的89.89%,比2016年年初部门预算项目支出总额增加7888.71万元,增长8.22%,主要原因一是预算单位减少一家;二是知识产权奖励、应用技术研究与开发资金、养老保险缴费(单位承担部分)预算增加;三是新增一次性项目贵州省林科院科研试验基地建设项目资金;四是新增原预算外转一般公共预算管理资金预算,全部用于非税收入成本性支出。

2017年度贵州省科学技术厅(省知识产权局)年初部门年初项目支出预算包括一般公共服务支出4571万元,全部用于知识产权事务;科学技术支出98109.59万元;节能环保支出80万元;农林水支出961.88万元;国土海洋气象等支出182万元,全部用于地震事务。

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表

贵州省科学技术厅(省知识产权局)

2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)

单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

6,938.36

6,938.36



30101

 基本工资

2,725.63

2,725.63



30102

 津贴补贴

516.48

516.48



30103

 奖金

30.98

30.98



30104

 其他社会保障缴费

25.68

25.68



30107

 绩效工资

2,690.66

2,690.66



30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

948.93

948.93



302

商品和服务支出

856.25

97.62

758.63


30201

 办公费

89.16


89.16


30202

 印刷费

7.01


7.01


30203

 咨询费

15.50


15.50


30204

 手续费

3.13


3.13


30205

 水费

42.43


42.43


30206

 电费

120.95


120.95


30207

 邮电费

39.55


39.55


30209

 物业管理费

37.10


37.10


30211

 差旅费

70.48


70.48


30212

 因公出国(境)费用

20.00


20.00


30213

 维修(护)费

38.00


38.00


30214

 租赁费

0.50


0.50


30215

 会议费

20.70


20.70


30216

 培训费

27.03


27.03


30217

 公务接待费

11.87


11.87


30218

 专用材料费

4.00


4.00


30226

 劳务费

6.55


6.55


30227

 委托业务费

8.14


8.14


30228

 工会经费

109.54


109.54


30229

 福利费

20.26


20.26


30231

 公务用车运行维护费

50.27


50.27


30239

 其他交通费用

97.62

97.62



30299

 其他商品和服务支出

16.46


16.46


303

对个人和家庭的补助

3,804.76

3,804.76



30301

 离休费

265.48

265.48



30302

 退休费

2,815.76

2,815.76



30305

 生活补助

6.89

6.89



30311

 住房公积金

716.63

716.63



310

其他资本性支出

86.94


86.94


31002

 办公设备购置

74.94


74.94


31003

 专用设备购置

10.00


10.00


31099

 其他资本性支出

2.00


2.00


合计

11,686.31

10,840.74

845.57


2.2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年度贵州省科学技术厅(省知识产权局)年初部门一般公共预算基本支出11686.31万元,比2016年年初部门一般公共预算基本支出增加1519.77万元,增长11.51%。其中:

(1)人员经费10840.74万元,占基本支出总额的92.76%。其中:工资福利支出为6938.36万元,占人员经费的64.00%;商品和服务支出为97.62万元,占人员经费的0.90%;对个人和家庭的补助3804.76万元,占人员经费的35.10%。人员经费比2016年年初部门一般公共预算基本支出人员经费减少1511.41万元,降低12.24%,主要原因为退休费降低,基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费增加。

(2)公用经费845.57万元,占基本支出总额的7.24%。其中商品和服务支出为758.63万元,占公用经费的89.72%;其他资本性支出86.94万元,占公用经费的10.28%,比2016年年初部门一般公共预算基本支出公用经费减少8.36万元,降低0.98%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省科学技术厅(省知识产权局)

2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

60.53

82.14  





一、因公出国(境)费

0.00

20.00  

#VALUE!

2016年此项预算为0;2017年贵州省林业科学研究院因公出国(境)费20万元

0.02%


二、公务接待费

3.06

11.87  

287.91  %

2016年按公用经费的2%计算是853.92*2%=17.07万元,财政下达的年初预算指标是3.06万元属厅本级;2017年预算是按当年公用经费的2%计算845.57*2%=16.91万元,财政下达的年初预算指标是厅本级3.92万元;贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室1万元;贵州省地震局0.8万元;贵州省林业科学研究院3.5万元;贵州省山地农业机械研究所0.4万元;贵州省科技信息中心1万元;贵州省科学技术情报研究所1万元;贵州省科技风险投资管理中心0.05万元;贵州省保护知识产权举报投诉服务中心0.2万元。

0.01%


三、公务车购置及运行维护费

57.47

50.27  

-12.53  %

2015年、2016年按财政下达的预算指标填报公示

0.04%


    1、公务车运行维护费

57.47

50.27  

-12.53%

2015年、2016年按财政下达的预算指标填报公示

0.04%


    2、公务车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


说明:

1三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

2、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2017年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

2.2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算数为82.14万元,其中因公出国(境)费用20万元,占一般公共预算“三公”经费支出预算数的24.35%;公务接待费11.87万元,占一般公共预算“三公”经费支出预算数的14.45%;公务车购置及运行维护费50.27万元(其中公务车运行维护费50.27万元),占一般公共预算“三公”经费支出预算数的61.20%。截止2016年12月31日,贵州省科学技术厅(知识产权局)部门公务用车保有量(辆)为67辆。

(八)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表

贵州省科学技术厅(省知识产权局)2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出







































合计

0

0

0


2.2017年政府性基金预算支出情况说明

贵州省科学技术厅(省知识产权局)无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

2017年度贵州省科学技术厅(知识产权局)年初公用经费预算为845.57万元,占基本支出总额的7.24%。其中商品和服务支出为758.63万元,占公用经费的89.72%,主要为工会经费、差旅费、电费、办公费、水费;其他资本性支出86.94万元,占公用经费的10.28%,主要为办公设备购置。

(二)政府采购情况

2017年贵州省科学技术厅(知识产权局)年初部门政府采购预算尚未批复,待批复后另行公开。

(三)国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,贵州省科学技术厅(知识产权局)部门公务用车保有量(辆)为67辆。

(四)项目支出安排情况说明

2017年度贵州省科学技术厅(知识产权局)年初预算总额为103904.47万元,其中2017年原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出为1212.33万元,全部为非税成本性支出,原一般公共预算安排拨款为102692.14万元。

(五)部分专有名词解释

1、科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。科学技术厅预算中主要涉及科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、其他科学技术支出7个款级支出科目。

(1)科学技术管理事务:反映科学技术厅科学技术管理事务方面的支出。

(2)基础研究:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。

(3)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(4)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出,包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出,以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

(5)科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

(6)科学技术普及:反映用于科学技术普及方面的支出。

(7)其他科学技术支出:反映除以上各项支出外,用于科技方面的支出。

2、农林水支出:反映用于对农业、林业、水利等方面事务支出。科学技术厅预算中主要涉及林业1个款级科目。

3、国土海洋气象等支出:反映用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,科学技术厅预算中主要涉及地震事务1个款级科目,反映地震事务方面的支出。

4、住房保障支出:反映用于住房方面的支出,科学技术厅预算中主要涉及住房改革支出1个款级科目,

5、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:是在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(2)公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(3)公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

(4)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:贵州省科学技术厅(省知识产权局)2017年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls