贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省科学技术协会2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、单位概况

1、主要职能

开展学术交流,促进学科发展、科技创新;开展决策咨询,促进科技成果转化;开展科普活动,提高公民科学素质,推广先进技术;表彰、宣传优秀科技工作者,推荐科技人才;开展科技工作者的继续教育和培训;开展民间国际科技交流与合作;开展服务基层的“帮联驻”工作;开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动等。

2、机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设10个处室,下属4个单位。从预算单位构成看,贵州省科学技术协会部门决算包括:本级决算、所属贵州科技馆、贵州省青少年科技活动中心、贵州省院士专家服务中心和贵州省科学技术协会机关服务中心决算。

部门人员构成:总编制人数134人,年末在职实有人数127人,离休2人,退休人员64人。

二、贵州省科学技术协会2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省科学技术协会2015年度部门决算情况说明

(一)贵州省科学技术协会2015年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省科学技术协会2015年度收支决算总计9414.82万元,与2014年相比,增加912.05万元,增长10.73%。主要原因是:2015年实施行政事业单位工资改革、贵州科技馆免费开放中央财政转移支付、中国流动科技馆项目省级配套、科普经费财政拨款等增加。

(二)贵州省科学技术协会2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计7086.46万元,其中:财政拨款收入6917.84万元,占97.62%;上级补助收入167.39万元,占 2.36%;其他收入1.23万元,占0.02%。

(三)贵州省科学技术协会2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计7327.25万元,其中:基本支出2418.83万元,占33.01%;项目支出4908.42万元,占66.99%。

(四)贵州省科学技术协会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省科学技术协会2015年度财政拨款收支决算总计8496.84万元。与2014年相比,增加1163.27万元,增长15.86%。主要原因是:2015年实施行政事业单位工资改革、贵州科技馆免费开放中央财政转移支付、中国流动科技馆项目省级配套、科普经费财政拨款等增加。

(五)贵州省科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

贵州省科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款支出6865.22万元,占本年支出合计的93.7%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1396.47万元,增长25.54%。主要原因是:一方面,2015年实施行政事业单位工资改革、贵州科技馆免费开放中央财政转移支付、中国流动科技馆项目省级配套、科普经费财政拨款等增加,支出相应增加;另一方面,是贵州省科协进一步加强预算执行力度,预算执行率进一步提升。

2,一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2060503科技条件专项支出570万元,占8.3%;2060701 机构运行支出2203.87万元,占32.1%;2060702科普活动支出2334.22万元,占34%;2060703青少年科技活动支出316.52万元;占4.61%;2060704学术交流活动支出10万元,占0.15%;2060705科技馆站支出1217.42万元,占17.73 %;2060799其他科学技术普及支出72.25万元,占1.05%;2210201住房公积金支出140.94万元,占2.06%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6917.84万元,支出决算为6865.22万元,完成当年预算的99.24%。

(六)贵州省科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2344.81万元,其中:人员经费2049.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费295.74万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费决算支出125.75万元,较2014年增加7.94万元。其中:

因公出国(境)费用决算支出47.34万元,比上年增加3.88万元,增长8.93%。增加的原因主要是2015年度省科协组织及参加出国(境)团组共10个,比上年增加4个,全年因公出国(境)累计安排19人次,比上年增加7人次;

公务用车购置及运行费决算支出65.65万元,比上年增加1.85万元,增长2.9%,增加的原因主要是因车辆使用年限增加,维修费较上年有所增加。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆,其中:省科协机关公务用车保有量13辆(2015年10月公务用车改革减少7辆,截止年末资产划转手续尚未办理完结)。直属事业单位公务用车保有量5辆;

公务接待费用决算支出12.76万元,比上年增加2.21万元,增长20.94%。增加的主要原因是2015年院士专家为黔服务力度进一步加强,接待院士专家数量较上年有一定增长。

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出47.34万元。贵州省科学技术协会全年使用一般公共预算财政拨款安排出国(境)团组10个,累计19人次。开支内容包括:出访团组住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。

(2)公务用车购置及运行维护费65.65万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费65.65 万元。主要用于燃料费、保险费、维修费等。

(3)公务接待费12.76万元。具体是:国内公务接待支出12.76万元,主要是接待人员餐费、住宿费等。贵州省科学技术协会2015年国内公务接待100余批次,1400余人次。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年贵州省科学技术协会机关运行经费支出241.48万元,比2014年减少26.07万元,降低9.74%,主要原因是财政返还非税收入安排基本支出减少。

2.政府采购支出情况。

2015年贵州省科学技术协会政府采购支出总额805.28万元,其中:政府采购货物支出598.89万元、政府采购服务支出206.39万元。授予中小企业合同金额805.28万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额245.28万元,占政府采购支出总额的30.46%。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州省科学技术协会共有车辆20辆,其中,一般公务用车18辆(2015年10月公务用车改革减少7辆,截止年末资产划转手续尚未办理完结)、特种专业技术用车2辆;单位价值200万元以上大型设备1套。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)206(类)05(款)03(项):指科技条件专项,反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

(十八)206(类)07(款)01(项):指机构运行,反映科普事业单位的基本支出。

(十九)206(类)07(款)02(项):指科普活动,反映用于开展科普活动的支出。

(二十)206(类)07(款)03(项):指青少年科技活动,反映开展青少年科技活动的支出。

(二十一)206(类)07(款)04(项):指学术交流活动,反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

(二十二)206(类)07(款)05(项):指科技馆站,反映各级政府科技馆、站的支出。

(二十三)206(类)07(款)99(项):指其他科学技术普及支出,反映除上述十八至二十二项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

(二十四)221(类)02(款)01(项):指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:2015年贵州省科学技术协会部门决算和“三公”经费决算公开附表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。