贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省老年大学2016年度部门预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

1、部门主要职能:

(1)贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规、规章,拟定全省老年教育工作的发展规划、计划并组织实施;负责全省老年教育工作的协调、指导和督促检查工作。

(2)加强老年教育理论研究,了解和掌握全省老年教育工作情况,并向省委、省政府和省老年工作领导小组提出解决问题的意见与建议;承担全省老年大学教职工业务技能和知识更新培训工作。

(3)承担贵州老年大学协会,省老年教育研究会的日常工作;组织召开全省老年大学协会理事会和老年教育经验交流会;承办《贵州老年大学学报》和《贵州老年教育通讯》。

(4)拟定本校的教学规划、计划和教务大纲;组织编写、出版、发行老年教育教材,对老年学员组织实施教学,并开展学习、娱乐、健身相关服务工作。

(5)开展离退休干部的思想政治教育和理论学习;承担全省离退休干部的党支部书记、支部委员和党员骨干学习培训的教学工作,参与离退休干部政治理论培训的调查研究。

(6)承办省委、省政府和省老年教育工作领导小组交办的其他事项。

2、部门预算单位构成:参照公务员法管理的事业单位1个,为贵州老年大学(本级);社会团体4个,为贵州省诗词楹联学会、贵州老年书画研究会, 贵州省红楼梦研究学会,贵州省老年摄影学会。

3、部门人员构成:贵州老年大学编制125人,在职实有134人(原老年大学33人,省老干部党校48人,省老干部活动服务中心53人)。离休干部4人(原老年大学3人,省老干部党校1人)。退休干部98人(原老年大学28人,省老干部党校34人,省老干部活动服务中心36人)。社会团体无人员编制。

二、部门预算安排情况说明:

1、部门预算收支情况:贵州老年大学收入含基本支出和项目支出,社会团体收入属于本级收入的项目支出部份。2016年收入预算总额为2500.76万元,均为一般公共预算支出。上年结转1114.21万元,收入总计3614.97万元。本年收入占总收入比例为69.18%。

2、收入预算情况说明:本年度收入预算中,原一般公共预算拨款收入2350.76万元,占本年收入的94%;原预算外转一般公共预算管理资金收入(即学费非税收入)150万元,占本年收入的6%。

本年度支出预算中,一般公共服务支出1206.84万元,占本年收入的48.25%;教育支出1181.26万元,占本年收入的47.23%;住房保障支出112.66万元,占本年收入的4.52%。

3.支出预算情况说明:

(1)支出预算总体情况。基本支出1967.76万元(其中有150万元为学费非税收入弥补),占本年收入的78.69%。其中2013650事业运行1106.84万元,占基本支出的56.25%;2050802干部教育748.26万元,占基本支出的38.03%;2210201住房公积金112.66万元,占基本支出的5.72%。

项目支出533万元,占本年收入的21.31%。其中2013602一般行政管理事务100万元,占项目支出的18.80%;2050802干部教育433万元,占项目支出的81.20%。

(2)一般公共预算基本支出中,人员经费1637.31万元,占基本支出83.20%;公用经费330.45万元,占基本支出的16.80%。

一般公共预算基本支出中,工资福利支出864.54万元,占基本支出的43.93%;商品和服务支出369.87万元,占基本支出的18.81%;对个人和家庭的补助733.35万元,占基本支出的37.26%。

(3)部门预算“三公”经费情况。本年度公务接待费预算数为0.5万元,占公共预算支出的比重为0.02%。公务车运行维护费预算数为32.13万元,占公共预算支出的比重为1.28%;上年度公务接待费预算数共9.82万元(其中原贵州老年大学1.8万元,省老干部活动服务中心4.3万元,省老干部党校3.72万元)。上年度公务车运行维护费预算数37.41万元(其中原贵州老年大学15.18万元,省老干部活动服务中心10.12万元,省老干部党校12.11万元)。均无因公出国(境)费和公务车购置费。现贵州老年大学为原贵州老年大学和贵州省老干部党校、贵州省老干部活动服务中心整合而成。原贵州老年大学已进行了公车改革,已封存1辆公务车,保留5辆公务车;贵州省老干部党校和贵州省老干部活动服务中心尚未进行公车改革,现实际有8辆公务车。

三、项目支出安排情况说明:

项目支出共计533万元。其中:

1、贵州老年大学教学活动经费(办学经费)75万元:用于学校教学活动支出,教学耗材,校刊印刷,教学研讨,课程建设,校园文化活动,校艺术团队参加省内外比赛的支出等。

2、贵州老年大学外聘教师课时费8万元:用于弥补外聘教师课时费支出。

3、省老年教育工作领导协调小组业务费29万元:用于老教办日常业务经费,全省老年教育工作会议费,全省老年教育培训费等。

4、老年大学新教学楼运行费73万元:用于新教学楼新增的水电费,物管费,网络,电梯等设备设施的维护费等。

5、新建综合楼室内顶面进行改造167万元:对新建综合楼过道及教师的中央空调裸露管道进行处理,给老年学员提供一个安全的环境。

6、离退休干部党支部书记培训班100万元:用于开展离退休干部的思想政治教育和理论学习;全省离退休干部的党支部书记、支部委员和党员骨干学习培训的教学工作。

7、贵州省红楼梦研究会业务经费19万元:用于该学会日常工作经费。

8、贵州省诗词楹联学会业务经费29万元:用于该学会开展日常工作经费。

9、贵州老年书画研究会业务经费19万元:用于该学会开展日常工作经费。

10、贵州省老年摄影学会业务经费14万元:用于该学会开展日常工作经费。

附件:.2016年省级部门预算、“三公”经费预算公开样表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。