贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省旅游局2015年度部门预算及“三公”经费预算信息

  一、部门主要职能

  1、根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黔府办发〔2009〕129号)精神,贵州省旅游局系正厅级建制。工作职责、内设机构和人员编制规定具体如下:(一)是贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策、法规、标准;制定全省旅游业发展规划和旅游业地方标准并监督实施;统筹协调全省旅游业发展,指导全省旅游工作。(二)是拟订全省国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略和实施方案并组织实施;组织全省旅游整体形象对外宣传和重大旅游推广活动。(三)是组织全省旅游资源普查、开发和相关保护工作;指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游产品规划开发、引导休闲度假;监测全省旅游经济运行情况,负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作;协调和指导假日旅游和红色旅游工作。(四)是承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量的工作,维护旅游消费者和经营者的合法权益;规范旅游企业和从业人员经营和服务行为;拟订旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等地方标准并组织实施;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。(五)是推动旅游国际交流与合作;贯彻落实国家关于出境入境旅游的相关政策,组织指导入境旅游和省内公民出境旅游工作;审批设立国内旅行社和审核设立国际旅行社。(六)是贯彻执行国家港澳台旅游政策;指导全省对港澳台旅游市场推广工作;按规定承担省内居民赴港澳台旅游的有关事务,审核港澳台在我省设立的旅游机构和投资旅行社在我省市场准入资格;承担全省特种旅游的相关工作。(七)是制定并组织实施全省旅游人才规划;指导旅游培训工作;贯彻实施国家对旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。(八)是承担省旅游发展改革领导小组办公室工作。(九)是指导旅游协会及其他旅游行业组织的业务工作。(十)是承办省人民政府和国家旅游局交办的其他事项。

  根据部门职责,省旅游局设8个内设机构,分别是:办公室、政策法规处、市场开发处、规划财务处、质量规范管理处、综合协调处、港澳台处、人事教育处。设立机关党委和纪检监察机构。下设贵州省旅游质量监督管理所(贵州省旅游执法总队)、贵州省旅游信息中心,为财政全额预算管理事业单位。

  2、部门预算单位构成

  纳入2015年度部门预算编制范围的独立核算单位共2个,一是贵州省旅游局机关,二是贵州省旅游学校。

  3、部门人员构成

  以2014年年末局机关人员为预算依据。

  (一)编制数。局机关行政编制为48名;工勤人员编制7名;参照公务员管理人员10名;全额补助事业人员8名。合计编制数为73名。2015年机构设置无变化。

  (二)实有在职人数。至2014年末,局机关在职人员为:公务员44名,机关工勤人员4名,参照公务员管理人员8名,全额补助事业人员7名,合计63人。

  (三)离、退休人数。2014年全局离休人员2名,退休人员17人。

  二、部门预算安排情况说明

  1、部门预算支出总额情况

  (1)2015年度省旅游局部门预算支出总预算额21,112.85万元,其中公共财政预算支出总额为21,112.85万元(省本级项目支出5,764.00万元、基本支出696.85万元,补助市县支出14652.00万元)

  (2)省旅游学校原预算外转公共财政预算管理非税收入支出0万元。

  (3)专户管理非税收入总额240万元(省旅游学校收入)。

  以上支出共计21,352.85万元

  2、收入预算情况说明

  (1)2015年度省旅游局部门预算收入原口径公共财政预算拨款收入21,112.85万元,其中:基本支出收入696.85万元,占公共财政预算拨款收入的3.30%(含公积金50.69万,住房增量补贴42.89,工会经费7.17万元),项目收入20,416万元(省本级5,764.00万元、补助市县14,652万元),占公共财政预算拨款收入的96.70%。

  (2)原预算外转公共财政预算管理非税收入安排支出0万元(省旅游学校收入)。

  (3)专户管理非税收入总额240万元(省旅游学校收入)。

  以上收入共计21352.85万元。

  3、支出预算情况说明

  (1)2015年度省旅游局部门预算支出总预算额21,112.85万元。原公共财政预算拨款支出21,112.85万元,其中:基本支出696.85万元,占公共财政预算拨款支出的3.30%(含公积金50.69万元,住房增量补贴42.89万元,工会经费7.17万元),项目支出20,416.00万元(省本级5,764.00万元、补助市县支出14,652.00万元),占公共财政预算拨款支出的96.70%。

  专户管理非税支出总额240万元(省旅游学校支出)。

  原预算外转公共财政预算管理非税收入安排支出0万元(省旅游学校支出)

  (2)部门预算“三公经费”情况

  省旅游局机关2015年“三公经费”预算中,公务用车购置、因公出国(境)经费由省财政实行总额控制,暂无数据公布。2014年末公务用车11辆。根据工作实际情况,综合三年业务经费支出考虑,拟提取的接待费用额度为24万元,公务用车运行费用73万元。

  三、项目支出安排情况说明

  2015年省旅游局安排项目支出(原口径公共财政预算)总额20,416.00万元。

  (1)省本级安排项目支出5,764.00万元。其中旅游发展专项资金5600万元(含宣传经费4300万),旅游业管理与服务支出(含研究会经费)14.00万元,导游考试费用150万元。

  (2)补助市县项目支出14,652.00万元。具体支出方案正在审定中。

  (3)自然遗产提基础设施建设贴息资金252万元。

  四、部门预算表,附后。

    附件:贵州省旅游局2015年度部门预算及“三公”经费预算表.doc

  2015年4月20日