贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省林业厅2013年度部门决算及“三公”经费决算信息

  一、 部门概况

  (一) 部门主要职能

  1.负责全省林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规及发展战略规划。拟订林业发展的地方性政策、法规规章草案并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。

  2.组织、协调、指导和监督全省造林绿化工作。制定全省造林绿化的指导性计划,拟订相关地方标准和规程并监督执行。指导、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担省绿化委员会的具体工作。

  3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全省森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工。组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作。依法审核、审批办理林地征用、占用和临时占用手续。

  4.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。编制并监督执行陆生野生动物资源年度利用限额。指导森林和陆生野生动物类型、湿地类型自然保护区的建设和管理。拟订全省重点保护陆生野生动物、植物名录。监督管理古树名木保护工作。负责珍稀、濒危野生动植物进出口审核、审批工作。

  5.承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导、监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

  6.监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订林业资源优化配置政策,指导林产品质量监督。指导山区综合开发。

  7.承担组织、协调、指导、监督全省森林防火工作的责任,组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担省人民政府森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任,指导全省森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全省林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

  8.参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,指导管理全省林业基本建设工作,组织申报重点林业建设项目,监督管理省级林业国有资产。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

  9.拟订全省林业科技发展规划,组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广。指导林业对外合作工作。负责专业人才培训和林业队伍建设工作。指导全省农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。

  10.承办省人民政府和国家林业局交办的其他事项

  (二)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位性质

经费补助形式

备注

1

贵州省林业厅(本级)

行政

全额补助

 

2

贵州省天然林保护工程管理中心

事业参公

全额补助

 

3

贵州省森林资源管理站

事业参公

全额补助

 

4

贵州省退耕还林工程管理中心

事业参公

全额补助

 

5

贵州省林业种苗站

事业参公

全额补助

 

6

贵州省林业科技推广总站

事业

全额补助

 

7

贵州省森林防火中心

事业

全额补助

 

8

贵州省森林病虫检疫防治站

事业

全额补助

 

9

贵州省野生动植物管理站

事业

全额补助

 

10

贵州省林业基金管理站

事业

全额补助

 

11

贵州省公益林管理中心

事业

全额补助

 

12

贵州省林业对外合作项目管理中心

事业

全额补助

 

13

贵州省三三五六项目管理中心

事业

全额补助

 

14

贵州省林业信息中心

事业

全额补助

 

15

贵州省营林总站

事业参公

全额补助

 

16

贵州省林业学校

事业

全额补助

 

17

贵州省林业调查规划院

事业

全额补助

 

18

贵州省龙里林场

事业

差额补助

 

19

贵州省扎佐林场

事业

差额补助

 

20

贵州梵净山国家级自然保护区管理局

事业

全额补助

 

21

贵州茂兰国家级自然保护区管理局

事业

全额补助

 

22

贵州习水国家级自然保护区管理局

事业

全额补助

 

23

贵州麻阳河国家级自然保护区管理局

事业

全额补助

 

24

贵州宽阔水国家级自然保护区管理局

事业

全额补助

 

25

贵州大沙河省级自然保护区管理局

事业

全额补助

 

26

贵州草海国家级自然保护区管理局

事业

全额补助

 

27

贵州省林业干部学校

事业

全额补助

 

  (三)部门决算人员构成

序号

单位名称

性质

编制人数

在职实有人数

离退休人数

1

贵州省林业厅(本级)

行政编制

110

91

126

2

贵州省天然林保护工程管理中心

事业参公编制

5

5

 

3

贵州省森林资源管理站

事业参公编制

8

6

5

4

贵州省退耕还林工程管理中心

事业参公编制

5

4

 

5

贵州省林业种苗站

事业参公编制

10

6

5

6

贵州省林业科技推广总站

事业编制

8

5

3

7

贵州省森林防火中心

事业

8

6

1

8

贵州省森林病虫检疫防治站

事业

13

11

3

9

贵州省野生动植物管理站

事业

10

8

4

10

贵州省林业基金管理站

事业

10

8

 

11

贵州省公益林管理中心

事业

10

9

 

12

贵州省林业对外合作项目管理中心

事业

5

5

1

13

贵州省三三五六项目管理中心

事业

7

3

 

14

贵州省林业信息中心

事业

16

15

3

林业厅本级、事业站小计

225

182

151

15

贵州省营林总站

事业参公编制

22

20

18

16

贵州省林业学校

事业

240

123

75

17

贵州省林业调查规划院

事业

207

183

123

18

贵州省龙里林场

差额事业

584

247

317

19

贵州省扎佐林场

差额事业

459

152

281

20

贵州梵净山国家级自然保护区管理局

事业

88

79

39

21

贵州茂兰国家级自然保护区管理局

事业

45

30

6

22

贵州习水国家级自然保护去管理局

事业

47

28

5

23

贵州麻阳河国家级自然保护区管理局

事业

35

25

6

24

贵州宽阔水国家级自然保护区管理局

事业

22

18

 

25

贵州大沙河省级自然保护区管理局

事业

23

19

 

26

贵州草海国家级自然保护区管理局

事业

25

16

7

27

贵州省林业干部学校

事业

40

30

 

林业厅直属单位小计

1837

970

877

合计

2062

1152

1028

  二、部门决算收支情况说明

  (一)收入决算情况说明

  我厅本级和直属单位收入总计35258.43万元,其中:公共财政算拨款收入28517.52万元,占总收入的80%;事业收入1668.27万元,占总收入的5%;经营收入1976.66万元,占总收入的6%,其他收入3095.98万元,占总收入的9%。

  (二) 支出决算情况说明

  1.支出决算总体情况

  我厅本级和直属单位支出总计35006.18万元,其中:一般公共服务支出为3万元;公共安全支出为59.39万元,占总支出的0.17%;教育支出3461.12万元,占总支出的9.89%;科学技术支出为13万元,占总支出的0.04%;节能环保支出2427.46万元,占总支出的6.93%;农林水事务支出27899.00万元,占总支出的79.7%;交通运输支出为19.47万元,占总支出的0.06%;资源勘探电力信息等事务支出572万元,占总支出的1.63%;住房保障支出551.74万元,占总支出的1.58%。

  2.部门决算“三公经费”情况

  “三公经费”是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  我厅本级、事业站、厅直属单位共计27个,2013年“三公经费”共计734.19万元,具体情况为:公务接待费316.23万元,公务车购置及运行费391.85万元,因公出国(境)费26.11万元。其中:2013年度本单位组织出国(境)团组 2个,参加其他单位组织的出国(境)团组8个;本单位全年因公出国(境)累计11人次。

  由于我厅直属单位多位于县境内,主要承担保护区域内各种自然资源、野生动植物、自然环境的保护和管理;森林防火;自然环境和自然资源科学研究;林业刑事案件、行政案件的侦破和查处工作;林业知识的宣传教育等等。周边多为山路,山高路陡。近年来极端天气频发,增加了车辆运行费用;另外,由于车辆老化且资源巡护力度加大等导致维修费用偏高,油耗过大。

  三、收入支出决算总表、公共预算财政拨款支出决算表、“三公经费”公共财政拨款支出决算表

2013年收入支出决算总表

     公开01表
部门:贵州省林业厅    单位:万元
收入支出
行次决算数 行次决算数
 1  2
一、财政拨款收入128517.52 一、一般公共服务303.00
二、上级补助收入2 二、外交31 
三、事业收入31668.27 三、国防32 
四、经营收入41976.66 四、公共安全3359.39
五、附属单位缴款5 五、教育343461.12
六、其他收入63095.98 六、科学技术3513.00
 7 七、文化体育与传媒36 
 8 八、社会保障和就业37 
 9 九、医疗卫生38 
 10 十、节能环保392427.46
 11 十一、城乡社区事务40 
 12 十二、农林水事务4127899.00
 13 十三、交通运输4219.47
 14 十四、资源勘探电力信息等事务43572.00
 15 十五、商业服务业等事务44 
 16 十六、金融监管等事务支出45 
 17 十七、地震灾后恢复重建支出46 
 18 十八、国土资源气象等事务47 
 19 十九、住房保障支出48551.74
 20 二十、粮油物资管理事务49 
 21 二十一、储备事务支出50 
 22 二十二、国债还本付息支出51 
 23 二十三、其他支出52 
 24  53 
本年收入合计2535258.43 本年支出合计5435006.18
用事业基金弥补收支差额2676.42 结余分配55 
上年结转和结余2720696.56 年末结转和结余5621025.23
 28  57 
2956031.41 5856031.41
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。
           25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。

 

2013年公共预算财政拨款支出决算表

     公开02表
部门:贵州省林业厅 单位:万元
合计基本支出 项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计27,401.3411,168.2116,233.13
2050302中专教育1,407.401,347.4060
2050899其他教师进修及干部继续教育支出156.32156.32 
2130201行政运行2,570.242570.24 
2130204林业事业机构6,846.356846.35 
2210201住房公积金247.90247.9 
2040204治安管理59.39 59.39
2110403自然保护区828.15 828.15
2110501森林管护492.62 492.62
2110502社会保险补助492.48 492.48
2110503政策性社会性支出补助100.83 100.83
2110504职工分流安置19.73 19.73
2110506天然林保护工程建设130.89 130.89
2110599其他天然林保护支出166.28 166.28
2110605退耕还林工程建设84.30 84.3
2110699其他退耕还林支出112.18 112.18
2130202一般行政管理事务8.05 8.05
2130205森林培育243.83 243.83
2130206林业技术推广679.99 679.99
2130207森林资源管理90.00 90
2130208森林资源监测2,594.57 2594.57
2130209森林生态效益补偿2,397.67 2397.67
2130210林业自然保护区669.67 669.67
2130211动植物保护141.89 141.89
2130212湿地保护489.49 489.49
2130213林业执法与监督1,086.99 1086.99
2130214森林防火528.46 528.46
2130215林业有害生物防治974.49 974.49
2130219林业工程与项目管理64.41 64.41
2130220林业对外合作与交流20.20 20.2
2130221林业产业化56.20 56.2
2130222技能培训32.37 32.37
2130223信息管理87.17 87.17
2130224林业政策制定与宣传150.75 150.75
2130225林业资金审计稽查4.30 4.3
2130232石油价格改革对林业的补贴97.50 97.5
2130299其他林业支出1,457.61 1457.61
2130502一般行政管理事务3.19 3.19
2130504农村基础设施建设183.94 183.94
2130602土地治理99.77 99.77
2130604科技示范98.24 98.24
2130699其他农业综合开发支出72.18 72.18
2139999其他农林水事务支出458.04 458.04
2140499石油价格改革补贴其他支出19.47 19.47
2159902建设项目贷款贴息572.00 572
2210103棚户区改造215.91 215.91
2210199其他保障性安居工程支出87.93 87.93
     
注:本表反映部门年度公共预算财政拨款实际支出情况。且功能分类科目支出需公开至项级科目
           1栏=(2+3)栏。

2013年“三公经费”公共财政拨款支出决算表

   公开03表
部门:贵州省林业厅  单位:万元
2013年“三公经费”决算数
因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
734.1926.11391.85316.23

 

 

  贵州省林业厅

  2014年10月16日