贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省煤田地质局2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、单位概况

(一)主要职能。

1、管理所属的煤田地质勘探队伍,按照国家的有关法律、法规和地质勘察工作的规范、规程,组织领导煤田地质勘探队伍从事煤田地质勘察及其他生产经营活动。

2、组织拟定和实施全省煤田地质勘察计划;拟定全省煤田地质勘察开发的中长期规划和年度计划;承担中央和省人民政府计划下达的基础性、公益性、战略性、商业性煤田地质勘察工作,负责煤田地质项目的立项申报、地质勘探设计、煤炭资源的调查评价、煤炭资源储量评估等工作;负责全省煤炭资源勘探管理。

3、组织精干的煤田地质勘探队伍从事煤田地质勘探工作,率领煤田地质队伍深化改革,面向市场,逐步把煤田地质勘探队伍建设成适应社会主义市场经济发展要求的自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。

4、负责全省煤田地质资料和科技档案的管理。

5、负责财政预算拨款和其他经费的使用和管理;按照国有资产管理原则对省煤田地质局使用和经营的所有资产,实施分类管理并承担国有资产保全责任。

6、加强煤田地质队伍的“两个文明”建设,保持队伍稳定,加强职业培训,提高队伍素质。

7、承办省人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

我局本级内设13个处室,局下属10个单位。从预算单位构成看,我局部门决算包括:局本级决算、所属一一三队、所属一四二队、所属一五九队、所属一七四队、所属水源队、所属地测大队、所属维修中心、所属地勘院、所属咨询中心和所属实验室决算。

二、2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况说明。

我局2015年度收支决算总计37,840.62万元,与2014年相比,减少5,433.68万元,降低12.56%。主要原因是:财政预算拨款19,928.81万元,比上年度减少712.70万元,降低3.45%,由于地下水专项拨款不再从省级财政支付,专项拨款减少;经营收入17,911.81万元,比上年度减少4,720.98万元,降低20.86%,由于煤炭市场行业整体下滑,市场项目难找,导致经营收入减少。

(二)2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计37,840.62万元,其中:财政拨款收入19,928.81万元,占52.67%;经营收入17,911.81万元,占47.33%。

(三)2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计37,172.43万元,其中:基本支出19,878.81万元,占53.48%;项目支出50万元,占0.13%;经营支出17,243.62万元,占46.39%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2015年度财政拨款收支决算总计19,928.81万元。与2014年相比,减少712.7万元,降低3.45%。主要原因是:地下水专项拨款不再从省级财政支付,专项拨款减少。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出19,928.81万元,占本年支出合计的53.61%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出减少712.7万元,降低3.45%。主要原因是:专项拨款减少,专项支出相应减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:资源勘探信息等(类)支出19,858.66万元,占99.65%;住房保障(类)支出70.15万元,占0.35%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为19,928.81万元,支出决算为19,928.81万元,完成当年预算的100%。其中:

(1)资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)资源勘探开采和洗选(项)。当年预算为19,858.66万元,支出决算为19,858.66万元,完成当年预算的100%。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为70.15万元,支出决算为70.15万元,完成当年预算的100%。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出19,878.81万元,其中:人员经费19,555.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费323.55万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算34.18万元,比上年减少8.8万元,降低20.47%,减少原因是公务用车运行维护费和公务接待费与上年相比均有所下降。其中,公务用车运行维护费支出19.62万元,占57.40%,比上年减少5.6万元,降低22.20%;公务接待费支出14.56万元,占42.60%,比上年减少3.2万元,降低18.02%。以上两项减少原因主要是财政拨款不足,除局本级外,其余二级预算单位公车运行维护费和公务接待费均在经营支出中列支。具体情况如下:

(1)公务用车购置及运行维护费19.62万元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费19.62万元。主要用于局本级公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

(3)公务接待费14.56万元。具体是:

国内公务接待支出14.56万元,主要是局本级按规定开支的各类公务接待支出等。局本级2015年国内公务接待215批次,3486人次。

(八)其他重要事项的情况说明。

国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,我局共有车辆94辆,其中, 一般公务用车49辆、其他用车45辆(其他用车主要是:野外施工用车);单位价值200万元以上大型设备11台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)资源勘探开采和洗选(项):指局本级及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展各项日常工作的基本支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

附件:省煤田地质局2015年度省级部门决算和“三公”经费决算公开报表.xls