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贵州省煤田地质局2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目录

一、部门概况┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 2

1、部门主要职能┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 2

2、部门预算单位构成┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 2

3、部门人员构成┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 2

二、部门预算安排情况说明┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 3

1、部门收支总体情况┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3

2、部门收入总体情况┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3

3、部门支出总体情况┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3

4、财政拨款收支总体情况┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 4

5、一般公共预算支出情况┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 4

6、一般公共预算基本支出情况┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 4

7、一般公共预算“三公”经费支出情况┅┅┅┅┅ 5

8、政府性基金预算支出情况┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 6

三、其他重要事项说明┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ ┅┅ 6

一、部门概况

1、部门主要职能:

我局是地质勘查单位,主要从事全省煤田地质勘察开发工作,承担全省基础性、公益性、战略性、商业性煤田地质勘察工作,负责全省煤炭资源勘探、煤田地质测绘业务管理,煤田地质项目的立项申报,地质勘察设计、煤炭资源的调查评价,煤炭资源储量的评估,煤质化验、煤矿地质咨询等。

2、部门预算单位构成:

我局纳入2017年度部门预算财政全额补助事业单位共11个,包括局本级、一一三队、一四二队、一五九队、一七四队、水源队、地测大队、维修中心、地勘院、咨询中心及实验室。

3、部门人员构成:

我局2016年末编制人数2,129人,与上年相比减少40人,原因是根据省编办《关于贵州省油气勘查开发工程研究院宗旨和业务范围等事项的批复》(黔编办发〔2016〕330号)要求,从我局划转专业技术编制40名到贵州省油气勘查开发工程研究院,其中:142队划转30名,113队划转5名,水源队划转5名)。划转后,我局编制人数2,129人,其中管理人员375人,专业技术人员1,062人,工勤人员115人,生产工人577人。截止2016年末实有人数4,021人,其中在职人员1,288人,离休人员12人,退休人员2,721人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门收支总体情况

我局2017年度原一般公共预算拨款收入18962.09万元,一般公共预算支出18962.09万元,其中:资源勘探信息等支出17769.45万元、住房保障支出1192.64万元。

2、部门收入总体情况

我局2017年度原一般公共预算拨款收入18962.09万元,占部门总收入100%,无其他资金收入。

3、部门支出总体情况

我局2017 年度一般公共预算支出18962.09万元,均为基本支出,无项目支出等其他支出。

4、财政拨款收支总体情况

我局2017年度原一般公共预算拨款收入18962.09万元,占部门总收入100%,无其他资金收入。一般公共预算支出18962.09万元,其中:资源勘探信息等支出预算17769.45万元,住房保障支出预算1192.64万元。

5、一般公共预算支出情况

我局2017年度一般公共预算支出总额18962.09万元,其中:资源勘探信息等支出—资源勘探开发—煤炭勘探开采与洗选17769.45万元,住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出1192.64万元。

6、一般公共预算基本支出情况

我局2017 年度一般公共预算基本支出18962.09万元,其中:人员经费17604.06万元,公用经费1358.03万元。人员经费中:工资福利支出11574.68万元,对个人和家庭的补助支出6029.38万元。工资福利支出11574.68万元包含基本工资4115.24万元、津贴补贴445.66万元、其他社会保障缴费49.68万元、绩效工资5376.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费1587.11万元。对个人和家庭的补助支出6029.38万元含离休费140.37万元、退休费4309.03万元、遗属生活补助387.34万元、住房公积金1192.64万元。公用经费1358.03万元,其中:办公费123.28万元、印刷费28万元、咨询费18万元、手续费11.70万元、水费45.20万元、电费103.32万元、邮电费15.83万元、取暖费14.97万元、物业管理费88.60万元、差旅费194.04万元、维修(护)费38.90万元、租赁费77.60万元、会议费16.41万元、培训费25.50万元、公务接待费122.20万元、专用材料费28.10万元、劳务费28万元、工会经费193.44万元、福利费128.89万元、其他商品和服务支出56.05万元。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况

我局2017年度“三公经费”预算支出122.20万元,其中局本级35 万元,下属单位 87.20万元。全局公务接待费预算122.20万元,其中局本级35万元,二级单位87.20万元。局本级公务用车运行维护费年初无预算,待2017年追加预算时进行追加,公务用车保有量为10辆。我局从2016年度参与贵州省省级非参公事业单位财政供款方式改革,严格执行“收支两条线”管理,下属单位公务用车运行维护费根据《关于印发<贵州省省级非参公事业单位财政供款方式改革方案(试行)>的通知》(黔财编【2016】1号)规定办理,车辆公用经费原渠道列支(经营项目中列支)。2017年度无因公出国(境)费用预算。

2016年全局“三公经费”预算数为158万元,其中公务接待费132.70万元,公务用车运行维护费25.30万元为局本级预算,无下属单位预算。公务接待费预算2017年与2016年相比下降7.91%,其原因为各单位均本着“三公经费”只减不增的原则,厉行节约,严格控制各项接待支出。局本级2017年无公务用车运行维护费预算,待追加预算时进行追加。

8、政府性基金预算支出情况

我局2017年度无政府性基金预算收支。

三、其他重要事项说明

无需要说明的其他重要事项。

附件:贵州省煤田地质局2017年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xlsx